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通用财务报销流程.docx

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舞月离笙 上传于：2024-08-15
文档简介
财务报销流程报销单据整理发票单据整齐粘贴填写费用报销单出差填写外埠出差报销单直接主管审核直接主管签字费用产生原因及真实性费用的合理性单据的规范性部门经理审核部门经理审核签字费用产生原因及真实性费用的合理性单据的规范性直接主管审核的严谨性财务部审核单据票据是否符合财务要求财务部进行费用确认产生费用是否符合报销标准财务是否能及时安排此费用
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