芯片项目商业计划书摘要.docx

芯片项目商业计划书摘要保密条款本商业计划书属于陕西xx生物芯片股份公司的商业秘密其所阐述的有关论点和知识产权属于陕西xx生物芯片股份公司读者在阅读完之后应妥善保存经所有权人的同意方可复印传阅及应用否则要承担因此而给陕西xx生物芯片股份公司造成的各种损失本商业计划书仅供对本项目有投资合作意向的单位使用若不希望涉及本商业计划书中项目请尽快将商业计划书完整退回陕西xx生物芯片股份公司筹地址xx市经济技术开发区x城x路xx号电话029652494x652x152传真029652494x邮编7100x6前言在国内近几年迅速发展的各类强势产业中生物工程产业是发展最为迅猛获利最为丰厚的产业之一与20XX年网络行业的泡沫不同生物工程产业的盈利模式实在简单而成熟这也是随着近几年以来大量投资涌入这一行业并站稳脚跟的主要原因尽管对生物工程产业的投资在数年以内仍将有着无数的市场机会和超出一般行业的高额回报但是不可忽视的是对生物工程投资的升温同时加剧了各企业间的竞争提高了竞争成本从而抬高了后续投资的进入门槛加大了企业投资的风险在这一充满机会和挑战的环境中制定一个把握全局高瞻远瞩稳步发展的商业计划书暨投资方案尤其重要xxDNA基因芯片商业计划书就是通过对国内目前生物工程产业的总体分析生物工程市场的构成分析和市场细分研究编制的陕西xx生物芯片股份公司必须立足自己的特定优势以建立中国第一家集基因芯片产学研基地为奋斗目标围绕这个战略目标来构建陕西xx生物芯片公司企业宗旨组织构架经营模式这次商业计划将力争使xxDNA基因芯片能够实现投资多元化体制组建现代企业组织构架建立多赢的经营盈利模式同时占尽先机拥有核心竞争力获得充足而长远的发展空间进而给投资方带来稳定且持续增长的回报是目前中国唯一取得国家基因芯片医疗器械注册证和生产许可证的企业以建立中国一流的DNA基因芯片产品为发展目标的战略定位下xxDNA基因芯片商业计划书制定了一个清楚务实的发展规划设计了符合国家产业政策的切实可行的投资经营方案明确了各发展阶段任务包括生产研究市场开发等各项工作的运营这一规划的完整实施将确保xxDNA基因芯片项目的发展壮大和投资的成功xxDNA基因芯片项目商业计划书摘要DNA基因芯片生产技术是国家高技术产业化示范项目也是该示范项目中国内第一家被列入的DNA基因芯片项目xx公司走了产学研相结合的道路是国内第一家获得DNA基因芯片的生产许可证取得医疗器械注册证的企业国家863计划的项目国内权威的研究机构作技术支持复旦大学生命科学院第四军医大学分子生物研究室科技部组织成果鉴定国家药监局出具检测报告国内关于DNA基因芯片产品的最优秀成果xxDNA基因芯片是国内唯一列入国家计生委出生缺陷干预工程生殖健康工程的检测产品已在西安国家级经济技术开发区按GMP标准建成6000m2厂房国内市场年需求量为20XX万片以上并且每年以10的速度递增目录第一部分DNA基因芯片产业背景4一DNA基因芯片产业背景介绍4二基因工程检测产品和药物是医药工业的发展方向4第二部分项目开发人背景介绍5一陕西xx科技股份公司中国第一个在DNA基因芯片行业有所建树的企业5二xx公司DNA基因芯片概述6三重组基因工程产品重组人血管生长素和重组人骨形成蛋白6第三部分xx公司产品开发与技术创新能力7一公司技术创新体系7二公司技术开发后续创新能力9三主要技术合作单位简介9四xx公司技术创新体系的特点10五xx公司主要在研项目13第四部分公司发展战略规划13一公司发展目标13二五年目标14三经营方针和宗旨14四战略措施14第五部分企业组织机构和股份结构14一企业组织结构图14二企业人力资源发展目标15三无形资产评估情况16四股份公司的股本规模及股权结构16第六部分筹集资金的投向16一资金投向16二项目投资概算16第七部分公司经济效益预测17一经济效益分析17二盈利预测编制说明17第八部分营销方案19一市场概述19二产品情况20三竞争形式20四分析20五目标21六战略21七控制21第九部分风险因素及对策22一市场风险分析22二经济风险分析22第一部分DNA基因芯片产业背景一DNA基因芯片产业背景介绍生物芯片包括基因芯片蛋白芯片与生物芯片实验室它是指将大量探针分子固定于支持物上然后与标记的样品进行杂交通过检测杂交信号的强度及分布进而对靶分子的序列和数量进行分析的一项技术DNA基因基因芯片是运用大规模集成电路光刻技术以及生物分子的自组装技术在一微小芯片上组装成千上万个不同的DNA基因生物分子微阵列实现以基因为主的分子信息大规模检测这项技术是近几年在国际上迅猛发展起来的一项高新技术横跨生命信息物理等研究领域涉及生命科学微电子技术计算机科学和其它自然科学的许多方面是当今世界高度交叉高度综合的前沿热点20XX年美国科学家提出人类基因组计划得到国际社会的响应中国政府承担了其中1的任务20XX年基因组计划的衍生物和重要工具生物芯片问世20XX年美欧日等国家纷纷启动国家级生物芯片技术研究开发计划全球约有数百家生物技术公司和数千家研究机构从事生物芯片的研究与开发工作20XX年生物芯片产业的直接收入达69亿美元相关产业的收入超过150亿美元是增长最快的产业领域之一据美国财富杂志20XX年预测到20XX年前后生物芯片产业的销售收入将超过半导体芯片成为21世纪最大的产业二十一世纪是生命科学的世纪基因芯片又是生物工程领域中的高技术产品随着全球人类基因组计划的进程将引发人类对生命现象认识的一次深刻革命基因芯片的高度集约化及对基因进行多位点检测使获得准确可靠的疾病信息成为可能它将广泛用于DNA基因的重新测序产前诊断疾病诊断新药物筛选和分子设计司法鉴定食品卫生监督等多个领域就医学应用芯片而言根据其探针分子不同使用方式和判读方式不同目前可大致分成蛋白芯片基因芯片和其它芯片三大类根据其点样密度不同也可分为低中高密度生物芯片当前国际国内和科研机构集中力量在基因测序和高密度基因芯片的制作研究二基因工程检测产品和药物是医药工业的发展方向基因工程检测产品和制药属于高新技术产业是全球医药行业发展的新趋势目前国际上的大的医药企业约有23涉足基因工程医药行业正在成为新的国际竞争焦点20XX年XX月我国制定了863计划将现代生物技术列为863计划最优先发展项目之一20XX年底我国又制定了医药工业生物技术近期中期发展计划国家尤其鼓励研究开发具有独立知识产权的新型高科技药物同时国家开始实行新的新药审批办法保护和鼓励技术创新1971年世界上第一家生物制药公司Cetus在美国成立至20XX年XX月美国从事生物技术的公司有1311家欧洲国家有386家生物技术公司从20XX年至20XX进行生物技术药物临床试验的数量增加了64从143项增至234项而从事这方面研究的公司增加62达102家20XX年底大约批准了40种基因工程药物而临床实验的产品约有1千多种据估计20XX年底世界上有100多种基因工程药物上市年销售额可能会超过200亿美元以世界上排名领先的四家生物技术制药公司为例Amgen制药公司其生产的EPO和GCSF在20XX年创造了209亿美元的销售额Chiron公司研究涉及疫苗治疗药诊断用药眼科用药和基因治疗等多种领域他收购了Cetus公司其主要产品干扰素IL2等Genentech公司于20XX年上市生长激素Toche在20XX年以21亿美元的代价收购60的股票Biogen该公司属于FIPCO型生物技术制药公司在20XX年上市第一个产品Avonex干扰素其全球市场可达6亿美元重组基因工程检测产品和药物是现代生物医药发展的主要方向之一医药生物技术起步最早发展最快世界已有20XX多家生物技术公司其中70从事医药产品的开发预测到20XX年世界生物技术药品的总销售额将突破600亿美元年增长率达24到20XX年世界药品市场的销售额预测为2500亿美元基因工程重组蛋白类药品的总销售额至少占10目前生物技术药品的审评速度加快生物技术工业总体日趋成熟正在由风险产业变成以商业为动力以市场为中心的产业第二部分项目开发人背景介绍一陕西xx科技股份公司中国第一个在DNA基因芯片行业有所建树的企业公司名称陕西xx科技股份有限公司公司地址西安市经济技术开发区凤城一路13号法人代表徐社会注册资本126亿元人民币成立日期20XX年XX月XX日主营业务生物制药包括药用植物药用微生物基因工程药物的研究与开发基因芯片包括传染病遗传病肿瘤等疾病基因诊断的基因芯片研究与开发化学制药包括国家级新药马来酸氨氯地平片剂及罗红霉素颗粒剂的研制生产等1企业历史沿革陕西xx科技股份有限公司以下简称xx科技本公司或公司是经陕西省人民政府陕改函20XX4号文批准发起设立于20XX年XX月XX日在陕西省工商行政管理局登记注册的股份有限公司公司发起人为xx中国食品有限公司董事长由xx中国食品有限公司法人徐社会担任注册资本为126亿元人民币公司股东组成及股权结构如下表公司股东组成及股权结构股东名称股本性质出资金额万元持股数量万股比例xx中国食品有限公司法人股310031002461陕西xx科技股份有限公司职工持股会法人股300030002381西安xx大厦法人股250025001984陕西复旦xx生物高技术公司法人股20XX20XX1587陕西中机金属材料供销公司法人股20XX20XX1587合计126001260010000xx中国食品有限公司组建于20XX年XX月位于西安市北郊经济技术开发区纬二路占地28万M2法定代表人徐社会公司成立时注册资本3395万美元到20XX年净资产达到64683万元公司主要从事纯天然绿色保健饮料和食品的开发与生产拥有现代化生产流水线与办公大楼引进美国纯净水净化设备德国九十年代最先进的全自动易拉罐灌装饮料生产线和产品检验设备年饮料加工能力为3万吨公司从台湾引进全套自动化大板瓜子生产线年产瓜子5千吨xx系列饮料已被人民大会堂中国国际航空公司等多家单位列为指定饮料销售到全国各省市自治区及台湾香港及日本东南亚地区此外公司还先后开发生产了具有提高人体免疫力降血脂健脾胃等功效的绞股蓝饮料20XX年卫生部批准为保健饮料具有提神健脑益智的红景天饮料97年被卫生部批准为健康饮料具有明目醒脑强体增知功能的猕猴桃饮料等经过全体职工数年的不懈努力公司飞速发展成为西北地区生产规模最大生产技术最先进的易拉罐灌装碳酸饮料生产企业并赢得了一系列荣誉93年被省外贸厅评为双优企业94年获国家产品质量铜牌奖97年被轻工总会饮料协会列为会员单位公司生产的各种饮料均通过了卫生部审定被有关部门指定为专用饮品并得到陕西省人民政府在资金政策等方面的扶持与优惠公司近几年也为社会公益事业提供了400余万元的资助与捐献受到社会各界的好评树立了良好的企业形象从企业可持续发展的角度考虑20XX年底陕西xx科技股份公司提出企业战略发展规划决定向生物高技术发展并投资两大类生物产品的研究与开发一是基因芯片项目获得国家863的支持二是重组人血管生长素项目及人类新基因的研究与开发考虑到生物技术产品的开发周期长当时无法产生效益公司将化学制药列为主要产品并已有两大产品正式投产产生了良好的经济效益也把生物技术的开发研究作为长期目标经过近三年的艰苦努力与运作公司在生物技术研究与开发方面取得了可喜的成果其中xx基因芯片系列产品的研制与开发及产业化方面处于国内的最前列重组人血管生长素已经完成中试人类新基因研究获得丰硕成果为公司的长期发展战略打下了良好的基础考虑到生物技术的发展与制药不同公司经股东大会讨论后决定将公司已取得的生物芯片及其制造技术以技术经评估后作价出资并配套公司自有资金600万元组建陕西xx生物芯片股份公司陕西xx生物股份公司成立后陕西xx科技股份公司将把在生物芯片及相关技术方面获得的全部成果和无形资产均移交到新公司建立新公司核心竞争力二xx公司DNA基因芯片概述基因芯片是九十年代发展起来的一项分子生物学高科技技术应用现代微加工技术将大量的基因探针固化在特定的介质上可以同时检测数千种甚至上万种基因因而可以应用于各种传染疾病和遗传疾病的诊断基因的鉴别与筛选以及基因突变等基因芯片是xx公司主要发展方向之一xx肝炎诊断基因芯片是xx科技股份有限公司联合复旦大学和第四军医大学共同开发用于诊断乙型和丙型肝炎的基因芯片该项目于20XX年列入国家863计划20XX年XX月通过国家科技部的成果鉴定20XX年XX月获得国家药品监督管理局注册和生产许可证是国家批准生产的第一片基因芯片该产品目前处于试生产阶段xx遗传病诊断基因芯片是公司自行研究开发的项目主要用于诊断单基因遗传病目前该项目进入临床实验阶段被国家计划生育委员会列入出生缺陷干预工程项目三重组基因工程产品重组人血管生长素和重组人骨形成蛋白xx公司致力于发展生物高技术亦将生物制药列为重点发展项目正在筹备的陕西xx生物芯片公司已经投资研究的项目包括重组人血管生长素和重组人骨形成蛋白血管生长素是一种刺激血管内皮细胞增殖的细胞因子在临床上可以用于治疗烧伤创伤以及作为美容化妆品具有极大的市场潜力该产品由公司自行研究开发已经完成实验室小试研究中试放大研究正在进行申报临床前的动物实验骨形成蛋白是一种促进骨生长发育的细胞因子可以用于各种原因导致的骨损伤骨不连骨缺损骨质疏松症牙齿的修复以及整形美容手术中骨的改形和再造等其市场前景不可估量该项目是国家85攻关项目由第四军医大学研究完成目前该项目已经进入动物实验阶段xx公司正在投资以完成该项目的产业化www3722cn中国最大的资料库下载四xx公司主要产品的技术水平与技术优势1基因芯片生物技术前沿技术遗传信息分析的强力工具DNA基因芯片主要是将许多特定的寡聚脱氧核糖核酸称为探针固定在芯片的特定的区域内结合现代分子生物学的各项技术用于疾病的临床诊断和检测基因的功能研究和基因组研究等众多方面这项技术是近几年在国际上特别是在美国迅猛发展起来的一项高新技术是生物技术与半导体芯片技术相融合产生的它主要利用半导体芯片技术中器件及信息的集约化和平行处理原理在一平方英寸或更小的芯片基质上固定上成千至数百万个探针它可对多种疾病同时进行实验因而具有无可比拟的高效快速和多参量的特点是在传统的生物技术如检测杂交分型和DNA基因测序技术等方面的一次重大创新和飞跃传统的生物诊断技术主要依赖抗体为基础的血清学诊断即蛋白水平的检测随着分子生物学技术的发展生物诊断技术正逐步向基因诊断方向发展基因诊断技术与抗体检测技术的最大差别在于诊断精确性的差别抗体可以检测出某种蛋白的存在而基因诊断不但可以检测出某种基因的存在同时还可以检测出基因的变异情况基因突变导致的变异蛋白在功能上可能有很大的差别但抗体不一定能检测出这种变异例如p53基因的点突变是使细胞癌变的原因之一这种突变就没有很好的抗体检测手段利用分子杂交原理建立起来的基因芯片技术可以说是基因诊断技术的革命其原因在于基因芯片技术理论上可以对人体的全部基因进行一次扫描这对于传统的基因诊断技术是一件不可思议的事因此近两年来基因芯片技术成为生物技术的焦点全世界许多公司都在投入大量的人力和物力来开发应用基因芯片技术xx公司是国内最早投资研究基因芯片技术的单位率先将基因芯片技术应用于临床疾病诊断方面在20XX年xx公司即联合复旦大学和第四军医大学共同研究开发肝炎诊断基因芯片在国家863计划的支持下xx基因芯片研究集体在极短的时间内研究出国内第一片用于肝炎诊断的基因芯片并于20XX年XX月通过国家级科技成果鉴定目前该基因芯片已经获得国家生产批号但xx公司并没有停步继续在开发各种临床应用的基因芯片如遗传病诊断基因芯片肿瘤诊断与预测基因芯片等为提高我国的临床诊断水平做出贡献为提高我国的人口素质做出贡献2已有技术成果一览表成果名称自主或合作开发认证情况应用情况SPGC200型DNA基因芯片合作开发国家科技部成果鉴定证书国家药品监督管理局生产许可证将于20XX年XX月上市三维立体基因芯片及其制造方法自主开发国家知识产权局发明专利初审合格第三部分xx公司产品开发与技术创新能力一公司技术创新体系陕西xx科技股份有限公司根据公司发展方向来建立自己的技术创新体系公司主营食品饮料保健品和药品生产同时从事生物高技术产业开发因此建立了以生物技术为中心的科研队伍和管理机构公司从事该项目研究开发的人员研究与开发工作的主要人员具有深厚的专业基础理论知识能把握本行业的发展现状和趋势通过各种途径对发达国家的一些进展中的开发项目进行追踪如利用图书馆专利局中国科技信息所中国医学科学院信息研究所等图书情报机构的资源利用国内外的专业学术会议及Internet网络查找与项目相关的动态资料通过与国外从事相关研究的留学人员和公司交流获得信息这样不但提高了项目选择的成功率降低了项目风险同时使我们的研究开发项目从一开始就有一个高的起点缩短与发达国家之间的差距另一方面公司广泛与国内外科研机构和大学合作培养自己的科研人才并投入大量的研究经费积极提高自己的研究水平使得公司的研究力量不断加强取得了较好的研究成果并具有很强的后续开发能力已经形成了科企结合以科研为依托以市场为导向的高科技企业研究开发体系2技术开发机构设置公司技术开发机构设置如下图技术开发部xx生物工程研究所顾问专家委员会基因芯片研究室基因工程研究室中药研究室化学药品研究室技术合作单位董事会第四军医大学复旦大学生命科学院中国医学科学院北京医科大学军事医学科学院国家计生委研究所国家人类基因组北方研究中心3董事会董事会负责确定公司的产业发展方向规划新产品的研究与开发确保企业具有超前的创新意识和保持持续的创新能力4顾问专家委员会顾问专家委员会是公司董事会的技术咨询参谋机构由国内外有关方面的同行专家教授组成公司聘请了上海复旦大学生命科学院中国医学科学院北京医科大学军事医学科学院和第四军医大学等单位的生物技术专家作为顾问负责对技术产品开发方案新技术产品引进等问题进行咨询审议和论证5技术开发部技术开发部是公司的技术管理决策服务部门该部门由技术专家和管理专家组成其职能包括1跟踪国内外最新技术信息2审批年度产品开发或引进计划3审议项目方案设计和项目完成情况4提供技术服务5人才培养的组织与实施6技术战略与目标提案除此之外技术开发部下属有中药研究室和化学药品研究室中药研究室主要从事中药新产品的引进与可靠性技术论证逐步走向中药新产品的研究与开发化学药品研究室主要从事新化学药品的引进吸收与技术检验逐步走向新药品的研究与开发这一部分将保留在陕西xx科技股份公司中6xx生物工程研究所xx生物工程研究所成立于20XX年是公司生物产品研究开发的具体实施单位在短短4年时间内研究所从无到有迅速发展壮大目前研究所不但配备有齐全的研究设备而且聘请了一大批高技术人才使研究所成为真正具有研究开发实力的机构这部分将随着陕西xx生物芯片股份公司的组建转移到新公司中去为保证科研人员的时间和精力研究所的行政管理职能移交技术开发部从而使研究所的职责简单明确其职责就是提交年度研究计划和实施研究计划根据公司产业发展战略和主要方向研究所将主要技术力量放在生物技术研究方面并设立了两个主要研究室基因芯片研究室和基因工程研究室xx生物工程研究所同时也是对外合作的窗口不但是外部新技术和新产品引进消化吸收的场所也是对外提供技术的场所基因芯片研究室基因芯片研究室从事基因芯片的研究与开发重点方向为临床诊断用基因芯片已经成功开发出肝炎诊断基因芯片目前在职研究人员共6人其中博士以上研究人员2人基因工程研究室基因工程研究室从事基因工程产品的研究与开发重点方向为基因工程药物所开发的重组人血管生长素已经进入中试阶段目前在职研究人员4人博士以上研究人员3人二公司技术开发后续创新能力后续创新能力是公司的生命源泉公司的后续创新能力取决于两个方面的因素一是科技人员的素质和科技创新能力二是公司的管理和资金的投入在科技人员方面公司不但拥有自己的高素质研究队伍而且还非常注重引进科技人才培养科技人才在公司管理和科研投入方面公司不但非常关注高技术的发展动向提出相适应的战略发展规划同时加大科技投入并不断将科技产品转化为市场产品从而保证科技发展的潜力公司目前发展的主要方向是基因芯片和基因重组产品在基因芯片方面正在启动遗传病诊断基因芯片研究项目我国每年20XX万的新生人口中有46伴有不同种类的先天缺陷这是直接关系到我国人口素质的一个重大问题为此国家计生委启动出生缺陷干预工程对新生人口进行遗传病筛查但是依靠传统的生化手段很难完成这样一个巨大工程基因芯片技术是解决这一问题的有效途径公司已经与国家计生委合作研究遗传病筛查基因芯片为提高我国人口素质做出贡献目前已经确定4大类30种遗传病的基因芯片筛查方案预计在20XX年年底即可完成产品的开发和实验在生物工程产品研究方面已经有两种基因工程产品进入中试阶段其中血管生长素为公司自主开发产品骨形成蛋白骨生长素为合作开发产品该两种产品具有极大的市场前景为了保持公司的可持续发展潜力公司在生物工程产品开发方面非常注重前瞻性研究项目和国家人类基因组北方研究中心建立合作关系投资人类疾病相关基因的功能研究试图从中寻找具有药用价值的新基因开发新型基因工程药物三主要技术合作单位简介复旦大学生命科学院和第四军医大学分子生物学重点实验室是公司在国内的主要技术合作单位无论是在生物芯片研究领域还是在基因工程产品研究领域均建立了密切的合作关系这种合作不但可以提高公司的技术力量同时也可以加快产品的产业化进度体现产学研相结合的公司发展道路一复旦大学生命科学院成立于20XX年共有教职员工207名由5个系1个研究所1个国家重点实验室1个中心组成分别是环境和资源生物学系生理和生物物理学系生物化学系微生物学和微生物工程学系遗传学和遗传工程系遗传学研究所遗传工程国家重点实验室生物技术中心现有动物学植物学微生物学生物物理学和遗传学5个博士点含上述5个学科还有生态学生物化学和分子生物学神经生物学等共8个硕士点同时还设有生物学博士后流动站其中遗传学为国家重点学科复旦生命科学院拥有一批设备先进的实验室许多科研工作处于国内外相应领域的前沿并取得了具有国际国内先进水平的成果学院在科研工作中十分注重国际科技交流与合作多方位地拓展与世界各地大学研究机构的科研合作和学术交流先后与美国德国英国日本比利时香港等十多个国家和地区的机构建立了友好合作关系学院每年经常举办国际学术会议与此同时学院遗传工程国家重点实验室是上海市生命科学中心的依托单位之一学院还与中科院各有关研究所兄弟院校上海及国内的许多科研机构进行合作以期取得优势互补共同发展的效果二第四军医大学分子生物学重点实验室是总后勤部卫生部列为首批25个全军重点医学专业实验室之一20XX年又被总后勤部批准全军重点实验室20XX年被国家计委批准为211工程重点建设实验室历任学术带头人为郑集教授苏成芝教授王成济教授陈苏民教授及药立波教授其任务是面向21世纪为全军培养具有现代生物化学与分子生物学的高级专业人才并承担军队和国家的高层次研究课题任务成为国家和军队出成果出人才的重要专业基地经多年建设培养了一批熟悉并能应用分子生物学理论和技术的人才已形成一支年龄结构学历结构职称结构人员数量较为合理的人才队伍自20XX年以来培养了研究生118名其中博士57名硕士61名是全军培养研究生最多的专业学位授权点在科研方面曾获得国家863计划2项军队九五攻关1项国家自然科学基金11项军队青年基金2项同时广泛与国际国内建立合作关系如与美国NIHNCIFCRDCABL实验室在基因表达调控研究上密切协作与日本国重点分子生物学研究室京都大学本庶佑教授在抗体基因研究上有密切的人员和学术交往本庶佑教授为本校客座教授与美国LaJollaInstituteforAllergyandImmunology川上敏明教授在信号转导研究领域有密切合作与香港大学在疾病基因筛选方面建立了密切合作关系并聘请孔祥复教授为客座教授与美国董子纲教授了签订了成立信号转导研究中心的协议法国科学院韩家骥教授资助建立了图书资料室四xx公司技术创新体系的特点从公司的研究机构设置和研究方向可以看出公司技术创新体系的特点有以下几个方面1高效的管理机构和完善的专家机制管理和效率是企业的生命合理的管理是高效益的前提作为高科技公司科研和产品开发是企业发展的根本如何能发挥科技人员的积极性让科技人员潜心从事科研和产品的开发是科研管理的核心问题为了达到这一目标公司成立专门技术开发部实施对科研的管理包括技术咨询信息查询技术论证后勤服务最大限度保证科研人员的工作时间和精力使科研产品的开发更具合理性和有效性专家机制是保证研究开发产品可行性的前提条件公司从研究项目开始就组织专家论证包括项目可行性项目研究成果项目生产等诸多方面公司不但有顾问专家委员会提供技术咨询论证而且还有技术开发部对项目的具体管理从产品的各个方面对产品的开发提供技术保障2独立的研究机构和特色的研究开发方向研究机构是企业产品开发和企业发展潜力的保证为发展企业的高科技事业公司投资建立了专门的生物技术研究所xx生物工程研究所为独立的研究开发单位配备有齐全的研究设备聘请了一大批高技术人才目前研究所的专职研究人员达15人专家教授达5人除分子生物学研究方面的专家外尚有临床医学药学和电子学等方面的专业人才这样赋予研究所强大的研究开发实力根据公司的发展战略研究所逐步形成了两个主要研究方向基因芯片和基因工程产品的研究与开发除此之外研究所还从事前瞻性的研究工作如具有药用价值新基因的研究与开发为企业的后续发展做准备3全方位的合作机制合作也是企业获得高技术的途径之一虽然企业建立了自己的研究所但是企业不可能投资生物技术研究的各个方面从企业发展角度出发企业与复旦大学生命科学院和第四军医大学分子生物学重点实验室建立了密切的合作关系包括项目技术咨询项目论证与具体项目的合作等多方面的合作这种合作不但提高了公司的技术力量同时也可以加快产品的研究进度体现产学研相结合的公司发展道路除此之外企业还与国内外其它单位建立了松散的技术合作关系如中国北方人类基因组研究中心美国Affymetrix公司等对公司的后续发展有不可估量的作用4产品研发管理xx公司作为高科技企业坚持以高新技术产品研发为主走集团化生物制药开发的道路在产品的研发过程中形成了具有本公司特色的产品发展管理制度和严密的质量控制措施5富有特色的产品发展管理制度在产品开发上公司致力于走自我发展的道路建立自己的生物工程研究所开发有自主知识产权的产品新产品的开发不但有本单位技术开发部的调研同时还有顾问专家委员会的评议和审查保证产品的研发起点高规划长远如基因芯片项目在国内尚未起步的时候xx公司经反复论证投资800万元进行研究历时3年终于取得了国内第一家DNA基因芯片医疗器械生产许可证证明这项投资是非常明智的选择同时公司还广泛与科研院所合作从中获得先进的技术发展公司的事业如与复旦大学生命科学院第四军医大学分子生物学重点实验室联手走产学研相结合的道路结果也表明这些合作是非常成功的在研发项目的管理上实行项目管理完全责任制即从仪器设备的购买人员分工合格产品的出厂等均由项目负责人全权负责项目审查实行专家责任制对项目的研究进展研究成果生产工艺以及产品检验等均通过专家审查论证从而保证项目的有效实施6严密的研发质量控制措施公司在研发过程中积累了大量的经验为确保研发质量制订了一系列的措施a技术成果可转化性的论证主要从技术成果自身角度出发论证其可转化性即该技术成果是否能产业化产业化的周期有多长b制订产品开发计划对于经过论证的项目尽快制订发展计划设计工艺方案c产品开发各阶段的评审和验证产品的开发包括以下几个阶段实验室小试中试小规模试生产组织好这几个阶段的评审和验证是确保研发过程质量的关键在产品开发的各阶段不断完善工艺流程找出最佳工艺制订出产品使用手册和产品质量监测手册并由专业人员把关d大规模生产规模生产的设备必须与试生产设备的技术参数完全相同从硬件上保证产品质量制订一系列的生产管理准则从管理和生产两方面保证产品质量生产过程中由专业质检人员负责一线质量检测按企业标准严把质量关7先进的技术开发测试设备目前公司除已完成肝炎诊断DNA基因基因芯片现正在设计一系列遗传病诊断基因芯片预计年内可生产出第一批遗传病检测DNA基因芯片的产品基因工程药物基因重组血管生长素已经完成实验室小试和中试研究工作正在准备申报临床研究设备是产品研究开发的工具生物高技术研究具有很强的设备依赖性为了保证研究设备公司先后投资500万元用于购买研究设备包括分子生物学研究常规设备基因芯片研究和生物工程专用的大型研究设备如基因芯片点样系统FlexysTMRoboticsystem基因芯片检测系统GeneTACTM1000BioChipAnalyzerScanArray3000基因序列扩增仪PE9600发酵罐NBSBiofloIV以及蛋白分离纯化系统FPLCLPLCPharmacia等除科研专用设备外公司非常注重生产设备的现代化目前公司拥有现代化的全自动饮料生产设备配套的药物生产设备以及最先进的基因芯片生产设备等同时着手建立基因工程药物生产厂为公司产品质量保证提供前提条件自公司成立三年来每年投入新产品的技术开发费占销售收入总额的510近三年主要投入方向DNA基因芯片基因重组血管生长素重组人骨形成蛋白等产品的研究开发8不断引进高级研发人员为保持技术创新能力公司与国内著名高等院校保持良好的合作关系每年从复旦大学第四军医大学沈阳医药学院华西医科大学交通大学西北大学财经学院等接收大量生物工程医药金融管理等专业的应届毕业生硕博士研究生充实公司研发队伍公司人力资源部还定时不定时地到各高等院校的研究生院去收集相关人才信息以较为优厚的条件吸引学生到公司实习兼职同时公司提供相对具有竞争力的薪酬福利待遇为研发人员提供一流的软硬件设备和工作环境对高级技术人员产生强大的吸引力使他们的能力得到最佳的发挥xx科技公司自成立以来集中了一大批优秀人才积累了宝贵的生产管理经验作为高新技术企业126名员工中高中级职称以上的工程技术人员79人占63其中博士后4人博士硕士学位26人学士学位以上人员49人此外还聘请了多位知名专家学者担任公司高级顾问有多位高级管理人才为企业的发展出谋划策同时与上海复旦第四军医大学进行技术合作加速新产品的研究与开发丰富的技术人力资源为公司的长远发展奠定了坚实的基础主要技术人员一览表姓名学历职务专业领域主要研究领域及研究成果许明博士教授名誉所长分析化学主要从事基因分析自动化技术研究工作包括labonchipBioChip发明了一种核酸分离方法美国专利发明了3种DNA基因检测与分析技术在国外杂志上发表了14篇论文赵忠良博士教授分子生物学主要从事基因克隆表达功能研究构建了3种大肠杆菌表达载体获得2个专利并表达了10种基因创建新的差异表达基因克隆技术克隆得到200多个人类新基因xx肝炎诊断基因芯片设计与研究杭志强博士教授激光物理学主要从事激光设备的研究工作发明了激光远程探测技术设计和制造基因芯片阅读仪周鲁伟博士教授物理学主要从事自动化设备的研究工作发明了喷墨式基因芯片点样系统陈苏民博士教授博导分子生物学主要从事基因表达调控研究工作发现了Era基因在其功能研究方面颇有成绩获得军队科技进步一等奖在人BMP基因工程研究方面达到国际领先水平9加强研发人员的培训科技企业的发展研究开发力量的加强不仅依靠雄厚的资金实力和先进的设备更需要一批技术水平高创新意识强具有研究开发能力的人才公司十分重视人才的多样化充分发挥不同学科交叉的优势能做到广泛地发现人才科学的使用人才努力培养各方面人才使开发人员和生产技术人员知识迭加技能互补更好地发挥整体效益公司重视人才培养每年拿出工资总额10的经费用于员工继续教育公司建有自己的图书阅览室订有数百种专业图书杂志在培训形式上根据员工的群体结构特点和工作需要实行有计划培养和根据工作需要定向培养相结合的方式一方面有计划的选派员工外出进修参加学术交流活动和考察请有关专家来公司传授新知识新思路和新技术另一方面注重在实际工作中锻炼和培养人才公司的研发人员每周都有培训学习和交流时间除此之外鼓励员工通过自学提高知识水平这种形式取得了良好的效果几年来有10的公司员工通过业余教育取得了更高的学历文凭10合理使用人才公司在研发人员的使用上遵循效益至上量才用人扬长辟短和鼓励竞争等原则效益至上主要是明确他们的责任和在一定时间内应达到的目标由研发人员灵活掌握支配时间行政上不做硬性规定量才用人是指公司按照研发人员的实际才能安排其相应工作公司将思维敏捷刻苦钻研勇于创新的员工安排来做实验室和中试工作社交能力强思想开阔语言丰富的员工安排来做科研管理和对外社交方面的工作对人才的使用用其长辟其短不拘一格鼓励竞争根据其贡献大小和能力定起位授其权取其酬从而大大提高了人员使用效率11对外技术交流与合作xx公司是科技合作示范企业获得这一称号与企业的合作意识是分不开的公司自成立以来特别注重与国内外高技术企业的合作不但与复旦大学生命科学院和第四军医大学分子生物学重点实验室建立了固定的合作关系而且还广泛与国内外其他科研院所合作如国家人类基因组北方研究中心国家计划生育委员会美国Affymetrix公司美国光学仪器公司等体现了公司对高技术的挚着追求和产学研相结合的公司发展道路xx公司主要合作单位主要合作对象合作项目复旦大学基因芯片点样仪的研究人类新基因的克隆与筛选第四军医大学骨形成蛋白产品的研究与开发基因芯片的基础实验与临床应用研究国家计划生育委员会基因芯片技术引入出生缺陷干预工程国家人类基因组北方研究中心大规模疾病相关基因的功能研究五xx公司主要在研项目公司在基因芯片方面已成功开发出肝炎诊断基因芯片但是作为高技术企业公司并没有满足所取得的成绩继续加大力度开发新的生物技术产品目前公司正在研究的项目如下表主要在研项目一览表项目名称用途自主或合作开发进展情况遗传病检测系列DNA基因芯片遗传病检测可用于遗传病的筛查产前诊断遗传病的临床研究等自主开发临床实验重组人血管生长素促进血管生长可用于治疗烧伤抗皮肤衰老化妆品自主开发临床实验重组人骨形成蛋白促进骨生长可用于治疗骨折骨缺损和骨不连合作开发中试阶段大规模疾病相关基因的功能研究建立具有商业和科学价值的疾病相关基因功能关系数据库合作开发启动阶段第四部分公司发展战略规划一公司发展目标作为一家高科技企业不仅要考虑产品的经济效益和社会效益更要考虑企业发展的前瞻性同时高科技企业有它本身的特殊性一般来说高风险和高回报是同时并存的因此xx公司在制定公司发展策略和战略规划时充分考虑了该行业的风险和回报在科学论证的基础上使企业的发展设想具有前瞻性及可持续发展性公司确定了自己的战略设想和发展目标即建立具有健全管理机制的具有可持续发展能力的以及具有自己特色理念的现代化生物高技术企业以生物技术为中心生物制药为根本基础研究为后盾逐步发展壮大为人类的健康事业做出贡献二五年目标当前发展目标是通过筹建陕西xx生物芯片股份公司利用社会资金增强企业实力和竞争力使企业进入一个高速发展期陕西xx生物芯片股份公司成立后公司将加大RD投入力度以生物技术为中心着重投资基因芯片研究重组基因工程药物研究人类疾病相关基因的功能研究与药用基因的筛选开发具有完全自主知识产权的产品争取每年有12个新产品上市针对国家医药流通体制改革和加入WTO等重大变化带来的机遇壮大营销体系优化营销模式改变单纯的产品经营扩大流通市场份额3年力争实现销售额8亿元5年累计实现销售额18亿元一年内建立符合GMP标准的现代化生物芯片生产企业建立完善的管理体系强有力的产品研制开发机构现代化的生物产品生产基地以及有效的营销服务网络争取成为有良好业绩的上市股份公司在5年内成为中国生物技术产业的一流骨干企业之一三经营方针和宗旨生产和销售公司自主开发获得生产许可的具有国内外先进水平的生物技术产品以市场需求为导向安排公司营销计划以达到国际质量标准的产品和极具竞争力的价格占领现有市场和拓展新应用市场加强生物技术新产品与新技术研究与开发充分重视人类基因生物信息学及组合化学和高效筛选技术的应用研究新的生物芯片和基因工程药物充分重视己有生物技术产品的深层次开发如增加基因芯片的种类和应用范围开发基因工程药物新剂型和扩大适应症等不断改进生产技术与工艺提高产品质量降低产品成本进一步增强产品的市场竞争能力通过规范的生产经营管理不断提高经济效益和社会效益树立行业的龙头地位四战略措施1加大RampD的投入每年的投入不低于销售收入的52研究开发深层次的生物技术产品与生物技术产业相关的科研院所密切合作建立有效的全方位合作研究机制与信息咨询系统给技术人员一定的期权三年内技术人员的期权不低于总股本的53发挥股东各方资金技术资源的优势通过有效的管理为患者提供高品质的产品和服务努力将公司建设成为具有国内一流水平的现代医药生物技术企业第五部分企业组织机构和股份结构一企业组织结构图陕西xx生物芯片股份公司组织机构设置示意图股东大会董事会监事会总经理董事会秘书人力资源部总经理办公室后勤部财务部技术开发部质量检测部策划部证券部基因芯片厂销售总公司顾问专家委员会生物工程研究所生产部生物制药厂副总经理技术总监财务总监行政总监陕西xx生物芯片股份有限公司将根据公司法建立起科学合理符合现代企业制度目标的法人治理结构及运营体系各司其职各负其责法人治理结构包括股东大会董事会监事会和经理层股东大会由全体股东组成是股份公司的最高权力机构股东及关联方持股最高不超过股份公司总股本的20董事会由股东大会选举产生的董事组成对全体股东负责是股份公司的经营决策机构董事长为法定代表人主持董事会日常工作董事会拟设57名董事其中2名独立董事1名为技术专家1名为金融专家监事会其成员由股东代表和适当比例的职工代表组成经股东大会选举产生对股东大会负责总经理由董事会聘任对董事会负责执行董事会的决议依照股份公司章程和董事会授权全面负责股份公司日常工作实行权责分明管理科学激励与约束相结合的内部管理体制副总经理和财务负责人由总经理提名董事会聘任二企业人力资源发展目标xx科技股份有限公司是一家以生物技术为中心的高新技术企业在充分考虑高技术企业发展规律的基础上公司确定了自己的人力资源战略设想和发展目标即培养自己的人xx人以培养和教育为手段自己的员工走出去学习提高每年的每个季度均请国内知名的技术管理销售等专家高手来公司现身说法提高员工及高层经营管理人员的素质和拓宽视野三无形资产评估情况20XX年XX月由具有证券从业资格的西安正衡评估公司以西正衡评报字20XX090号文评估陕西xx科技股份有限公司以xxDNA基因芯片及其制造技术评估值为1511万元作价1200万元投入新组建的股份公司占股份公司总股本20四股份公司的股本规模及股权结构陕西xx生物芯片股份有限公司设置每股面值壹元记名式普通股股份总额5000万股总股本5000万元除陕西xx科技股份有限公司以技术评估作价入股其他发起人均以现金投入按11比例认购股份性质均为法人股股权结构见下表xx生物芯片股东组成及股权结构股东名称出资方式出资金额万元出资比例陕西xx科技股份有限公司无形资产100020西安市科技风险投资公司货币资金481中国高新投资集团公司货币资金3006陕西中房房地产开发有限公司货币资金50010高立满货币资金50010中金投资有限公司货币资金250050陕西博汇化工有限公司货币资金1523合计5000100说明股权结构的设置理由1第一股东陕西xx科技股份有限公司持股比例仅点总股本的20相对持股为股份公司有一个良好的法人治理结构奠定了基础避免股份公司一股独大的现象出现2第一股东仅处于相对控股的地位与其它已明确投资意向的股东均无关联关系第六部分筹集资金的投向一资金投向此次设立股份公司预计筹集资金4000万元按照陕西xx生物芯片股份有限公司的股东大会的决策所筹资金将全部投向DNA基因基因芯片及其制造技术项目资金不足部分2800万元由新公司从银行贷款解决二项目投资概算本项目预计总投资约6000万人民币所有投资包括生产厂房建设生产流水线配套设备试剂生产市场开拓及销售费用等陕西医药设计院初步设计估算如下单位万元人民币项目投资概算投资内容费用万元1生产厂房购买19802生物芯片成套专用生产线15003国产和进口仪器设备费用3004实验室研究经费10005人工材料培训费4006车辆办公水电费2007流动资金12208低值易耗品1009不可预见的其它费用10010销售费用及售后服务管理费500合计6000第七部分公司经济效益预测一经济效益分析DNA基因基因芯片及其制造技术是建立在免疫学化学物理及微电子学等多学科最新进展的基础上将免疫检测方法的高敏感和特异性与电化学产品的快速和简便相结合将生物技术与电极打印技术膜分离传感器及微电子学技术结合达到高敏感性的定量分析并且小型化最大的特点是便携式低花费敏感定量快捷并且操作方便可以有效弥补在医院和商业实验室里进行的诊断测试测试时间过长操作过程复杂对技术人员要求高设备大并且昂贵的不足生产成本与销售收入估算结合生产成本与销售收入估算结合目前国内外原材料及xx科技前一时期试制的情况芯片的生产成本约为每片20元人民币一台传感器的生产费用不到10元一个检测器的生产费用低于500元生物芯片传感系统和血站血检芯片主要用于乙型肝炎丙型肝炎爱滋病病毒和怀孕排卵预测以及细菌的检测xx科技从计生部门了解到每年全国有20XX万人须进行婚前检查每人用一片芯片即需要20XX万片据我们市场调研得出数据投入市场后第一年按市场需求量的10计算即200万片左右主要在大城市每片市场销售价100元按68元出厂价计算其余32元为销售费用中间商利润销售收人为13675亿元每片10元毛利则毛利总额为20XX万元第二年按占领市场20算大中小城市及个别城镇即400万人销售收入27亿元毛利总额为4000亿元以后每年按5递增另外众所周知肝炎在我国人群中的感染率极高如按目前国内10的肝炎病毒携带者使用生物芯片传感系统和血站血检芯片做常规检测保守预计每年将需120万片芯片每片出厂价68元年销售收入081亿元毛利总额为1200万元其附属设备化学试剂也将有很大市场需求二盈利预测编制说明1主营业务收入根据本项目的生产能力及对目前市场情况的分析和预测第一年产销量为200万片设备利用率为33第二年产销量为400万片设备利用率为66第三年产销量为600万片设备利用率为100预计芯片售价为68376元片2销售折扣与折让按销售收入的15计算折扣与折让作为经销商的销售费用3主营业务成本假设产销平衡1原材料第一年芯片每片4234元第二年芯片每片4423元第三年芯片每片4486元2辅助材料基因芯片每片耗用辅助材料122元3燃料及动力预计第一年耗电1334万度每度050元计667万元第二三年随产量递增4生产工人工资及附加预计生产工人82人月工资及附加12375元计12177万元5折旧费已建成房屋原值1980万元按20年计提折旧年折旧费99万元机器设备原值20XX万元按10年计提折旧年折旧费202万元6修理费和机物料消耗预计每年103万元7其他预计每年226万元4主营业务税金计附加根据拟上项目每年的销售收入与原材料辅助材料燃料及动力的差额按17预计应交增值税以此为基数按7预计城建税按3预计教育费附加5营业费用营业费用按主营业务收入的3计算预计第一年为410万元第二年为820万元第三年为1200万元6管理费用1管理人员工资及附加预计管理人员30人月工资及附加3208元计1155万元2招待费按投产后三年平均收入的3预计每年业务招待费82万元3无形资产摊销无形资产原值1200万元按10年摊销年摊销120万元4土地租赁费依据土地租赁协议年租金为168万元5其他预计每年965万元7财务费用预计第一年流动资金贷款20XX万元按年利率5预计第一年利息费用100万元手续费10万元计财务费用110万元预计第二年流动资金贷款1600万元按年利率5预计第二年利息费用80万元手续费5万元计财务费用85万元预计第三年流动资金贷款1000万元按年利率5预计第三年利息费用50万元手续费3万元计财务费用53万元8所得税根据税法规定企业成立后将申请高新技术企业享受国家免税政策9陕西xx科技股份有限公司承诺该陕西xx生物芯片股份公司成立后将不再拥有DNA基因基因芯片技术研究开发生产的权力备注本项目盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性投资者进行决策时不应过分依赖该项资料经具有证券从业资格的陕西同人有限责任会计师事务所陕同会审字20XX第066号审计报告出具的盈利预测表如下盈利预测表单位名称陕西xx生物芯片股份有限公司筹单位人民币元项目投产第一年投产第二年投产第三年产销量片200000000400000000600000000一主营业务收入136752000002735040000041025600000减销售折扣与折让205128000041025600006153840000二主营业务收入净额116239200002324784000034871760000减主营业务成本94715900001894318000028414770000主营业务税金及附加84240000155700000227160000三主营业务利润206809000041489600006229830000加其他业务利润减营业费用4100000008200000001200000000管理费用860000000740000000740000000财务费用11000000025039600004236830000四营业利润68809000025039600004236830000加投资收益五利润总额68809000025039600004236830000减所得税2270697008263068001398153900六净利润46102030016776532002838676100七每股收益008028047第八部分营销方案一市场概述xx诊断基因芯片历经4年时间完成了从研制开发到实现产业化的历程在国内率先取得了国家有关部门的检验注册及生产制造许可产品将于20XX年XX月分全面推向市场这是国内第一个大规模应用于临床的肝炎诊断基因芯片它的面市吸引了无数人包括科学家各级部门领导企业家等的密切关注这一技术虽尚处于它的成长初期但在目前和不远的将来肝炎诊断生化反应试验都将在芯片上完成基因芯片取代传统的检测方法将成为必然它将会给与其相关的专业学科带来突飞猛进的飞跃根据有关卫生行政部门统计的数据资料测算国内患肝炎或病毒携带者约为3亿人减去应就诊而未就诊的认数105亿人实际就诊人数195亿人年肝炎患者每年在各级医疗机构的就诊分布见附表1附表1医疗机构三级医院二级医院一级医院传染医院不设床机构个人诊所卫生院门诊部就诊率235911909582475210随着生活水平及人群整体保健素质的提高选择高等级医院就诊健康查体人群呈现逐年上升的趋势另据不完全市场抽样调查选择了北京成都西安兰州宝鸡石家庄6个大中型城市数家综合医院市级以上传染病医院调查结果实际肝炎检查人数见附表2附表2医院种类三级医院二级医院传染病转科医院平均每家医院年肝炎检查人次253万14万354万陕西xx科技股份公司已与国家计生委签定了合作协议使用xx基因芯片对每年6000万育龄夫妇及新生儿进行传染病遗传病的收费筛查基因芯片大规模应用于肝炎疾病的临床诊断国内目前尚属首次其行业优势显而易见公司与国家计生委签定合作协议通过政府行为推广新技术是公司进入并占领肝炎诊断巨大市场最有力的保障二产品情况xx基因芯片是我国首次实现高科技技术产业化的产品科技含量及附加值高其实验研究报告及公司制定的SUPER型DNA基因芯片企业标准形成了xx基因芯片整体产品概念1核心产品产品的基本效用可满足消费者的实际利益体现在结果准确特异性高避免PCR试剂造成较多假阳性反应多基因检测并可检出受感染者的病毒是否为基因突变及亚型以玻片替代硅片做为载体这一技术突破大幅度降低了成本更为患者带来了经济实惠同时为临床提供了精确的诊断依据为科研提供丰富的临床数据缩短了检查时间提高了工作效率2形式产品品牌SUPERGC200型造型长方立体结构外观简洁流畅SUPER标志醒目3附加产品真空锡箔密封包装外包装为防震纸盒包装内附有使用说明书三竞争形式目前基因芯片行业除我公司将产品实现了产业化国内其它的研究机构生物工程企业在该领域的进程中尚处于研制开发阶段但是潜在竞争威胁还是很大的由于基因芯片应用领域十分广阔未来几年将会出现若干个以强大科研实体为依托的资金雄厚的极具竞争实力的基因芯片企业来抢占国内各个学科市场领域甚至瞄准国际市场四分析1机会分析1生物工程领域目前尚处于起始阶段国内的发展速度与美国及西欧发达国家之间的差距不大2国家科教兴国战略以及生物工程在本世纪对人类进程的影响得到各级政府的充分认识为企业今后发展将起到非常有力的保障和促进作用3xx基因芯片在国内首次实现产业化为该产品进入和开拓市场创造了非常理想的空间2威胁分析1国家为生物工程创造了大好的外部环境亦为其它基因芯片企业提供了难得的历史发展机遇必将加快其它企业在该领域的产业化的进程2人类基因组计划DNA基因测序任务尚未完成为企业开发较成熟的功能基因芯片带来了很大的难度3基因芯片对广大消费患者甚至医务界是一个全新的概念这势必加大了广告宣传的难度增加了推广知识的费用4企业前期的推广宣传知识的成果将会被其它实现基因芯片产业化的企业所利用使其它产品顺利进入市场在成本价格方面构成对自己的威胁五目标1财务目标首期计划建立10条基因芯片生产线设计生产能力为年产600万片基因芯片按33的量预计可实现销售收入136亿元逐步扩大生产规模在三年内达到年产600万片的规模2市场营销目标按国家计生委生育缺陷干预工程网络分布拟在全国十个人口大省山东河南重庆云南内蒙安徽陕西广东河北贵州建立10个基因芯片检测中心上述10省区总人口约为55亿人占全国人口的44单育龄夫妇及新生儿约为2640万人在此基础上与各大城市的医学院合作建立基因芯片检测中心计划每年扩大100的销售网络点以适应企业生产规模扩大市场占有率六战略1目标市场战略1企业投资建立基因芯片检测中心2与医院合作建立中心3鼓励支持协助医院自己建立中心2市场组合政策首批进入市场的是肝炎诊断基因芯片年底以前将遗传病基因芯片推向市场采取一定的研发政策保证企业每年至少推出一种诊断基因芯片促销政策采取下列三种方式1组织专家深入临床一线向专业人员推广普及基因芯片的知识2与传染病权威学术机构联合设计相关的科研课题指定由中心所在的医疗机构承担科研任务资金来源采取企业承担启动资金后续资金由企业帮助申请国家各级政府的各类科研基金3与国家及省市健康教育所联合通过它们现有的宣传媒体包括宣传栏电台电视台和报刊向广大消费者进行科普宣传科技知识的普及教育七控制1摒弃传统的销售经验销售方式以大市场大流通为目标建立市场新格局2以企业文化为载体建立企业营销新形象3建立销售人员培训制度用人机制和分配机制激发销售人员的积极性和创造性4实行严格的目标管理体系将目标任务按月按季向公司反馈做到以目标为依据的考核指标和考核制度5建立完善的市场调研体系6明确销售对策以终端客户为重建立重点医院或医疗机构的档案7产品方案生产规模售价正常生产年份产品生产规模及价格如下表所示产品名称单位年产量含税价格元万片SPGC200型DNA基因基因芯片万片20XX8000000000第九部分风险因素及对策DNA基因基因芯片研究目前已经在全世界范围掀起热潮特别国外许多大公司的介入使得DNA基因基因芯片市场将成为一个竞争热点虽然国内的市场尚未形成但是各大学和公司正在加大投资力度估计很快会有更多的产品投放市场xx公司的优势在于1时间上占住先机2技术上比较成熟3产品正在逐步形成系列只要抓住目前的有利时机加大研究的投资力度尽快进行产业化可以最大限度减少由于技术原因带来的风险一市场风险分析作为DNA基因基因芯片市场的主要问题不在于能否生DNA基因基因芯片而是在于如何能使这种诊断技术在医院开展起来目前DNA基因基因芯片只在科研院所有少量应用还没有真正形成市场因此最大的市场风险在于能否将市场开拓出来让人们认识到DNA基因基因芯片的价值在此方面陕西xx科技股份有限公司拟采用多种途径解决问题1建立配套的人员培训制度对购买方实施免费技术培训2建立DNA基因基因芯片检测中心从少到多逐步扩大中心点最终形成全国范围的DNA基因基因芯片检测网络3和国家政策接轨与各地的妇幼保健机构携手实施遗传病的婚前检查和产前检查为提高国家的人口素质做出贡献二经济风险分析1盈亏平衡分析整个生产服务期中每年用生产能力利用率表示的盈亏平衡点如上表盈利预测损益表内所列正常纳税年份的盈亏平衡点为1247第一年的盈亏平衡点为2835相对第一年50的生产负荷按生产期综合平均计算的盈亏平衡点为14242市场竞争分析据调查国内目前已有部分资金实力较雄厚的企业也在涉足DNA基因芯片的研究实验这些企业将来全是本公司的潜在竞争对手只有本公司不断地提高和发展就会立于不败之地以上商业计划不足之处敬请指正陕西xx生物芯片股份公司筹二00二年八月