差旅费管理办法.doc

企业运营管理系列之 差旅费管理办法  文件类别：□质量/环境手册 □程序文件 □作业指引 □记录表格 □外来文件 修 订 及 分 发 履 历 表 版次 修订日期 内容 分发范围 A0 初版发行 公司所有部门 拟制/日期 审核/日期 文控中心审查/日期 批准/日期 / 1.0目的 为了规范公司差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，本着勤俭节约、有效控制成本 费用的原则，结合实际情况，制定本规定。 2.0 适用范围 适用于圳市华兴达光电科技出差人员（不适用于客服、IQC） 3.0 职责与权限 无 4.0名词定义 无 5.0内容 5.1出差报销及交通工具的报销标准的规定如下表 国内差旅费报销标准 行政级别 项目 董事长 总经理 副总经理/ 总监、副总监 经理/副经理 部长/副部长 其他职位 交通工具 飞机商务仓/经济仓、软卧、动车座卧、二等船舱 飞机经济仓、三等船舱、火车硬卧、软卧、动车座卧 飞机经济仓、火车硬卧、三等船舱、动车二等座 火车硬卧 三等船舱 动车二等座 广 东 省 外 市 内 交 通 北京、上海、省会及沿海经济发达城市 实报实销 50元/天 40元/天 30元/天 地区、地级市、县级及以下城镇 实报实销 40元/天 30元/天 20元/天 吃 住 补 助 北京、上海、省会、大连、青岛、厦门 实报实销 400元/天 350元/天 300元/天 地区、地级市、县级及以下城镇 实报实销 300元/天 260元/天 220元/天 广 东 省 内 交通、吃住 实报实销 餐补20元/餐（中晚餐），原则不报住宿费，如特殊情况需住宿另行申请（200元/天），自驾车按公司现行规定报销，公司安排车辆不报交通费，乘坐交通工具实报实销（不含出租车） 餐补20元/餐（中晚餐），原则不报住宿费，如特殊情况需住宿另行申请（160元/天），自驾车按公司现行规定报销，公司安排车辆不报交通费，乘坐交通工具实报实销（不含出租车） 深圳本地出差 实报实销 餐补10元/餐（中晚餐），原则不报住宿费，如特殊情况需住宿另行申请（200元/天），自驾车按公司现行规定报销，公司安排车辆不报交通费，乘坐交通工具实报实销（不含出租车） 餐补10元/餐（中晚餐），原则不报住宿费，如特殊情况需住宿另行申请（160元/天），自驾车按公司现行规定报销，公司安排车辆不报交通费，乘坐交通工具实报实销（不含出租车） 由旅行社安排及公司统一组织的组团出行（如：含往返交通工具及路费或住宿/餐费等）不执行差旅费补贴 海外出差差旅费补贴标准  行政级别 项目 董事长/总经理 副总经理 总监/副总监 经理/副经理 部长/副部长 其他职位 护照、签证、机票、导游、会议、住宿等费用 由旅行社安排及集团统一组织的组团出行不执行差旅费补贴 出差人个人如上费用由公司统一安排 餐费、交通等包干费用标准 欧美 100USD 60USD 50USD 40USD 日韩 60USD 50USD 40USD 30USD 港澳台 200HKD 180HKD 150HKD 120HKD 东南亚非拉 60USD 40USD 30USD 20USD 由旅行社安排及公司统一组织的组团出行（如：含往返交通工具及路费或住宿/餐费等）不执行差旅费补贴 5.2上表中的市内交通费凭票据是在标准限额内（不含机场、车站往返费短途费）报销，除到 达目的地的长途交通费发票外，国内出差的差旅费必须提供合规发票（住宿费发票需提供 增值税专用发票、交通费及餐费为普票），自行解决住宿而不是由其他机构出资解决住宿 的，报销时虽无住宿发票的但也可按40%给予补助，得用其他形式的发票代替住宿发票； 海外出差按包干费用补