备料与发料管理规范(SOP).xlsx

备料与发料管理规范(SOP)项目失控点责任人表单控制点设计摘要1、备料未按先进先出原则
2、物料标识不清楚。
3、仓管员发料时未在现场仓管员无标准1、胶粘粉剂物料仓管在要求搬运御货时，每板用标签纸标明品名、数量、重量、日期等并要求品检盖合格章。2、搬运工在接到仓管指令后，按仓库的各物料具体摆放位置放置，如储位不够错位摆放须经仓管或仓库主管同意。3、物料摆放须按上轻下重、发料须遵循先进先出原则，频繁进出物料放置易拿放的位置。4、仓管在接到车间主任填写的临时领料单后，1小时内必须亲自到粉剂仓备料，直到全部物料核对无误后才能做其它工作（特殊情况由车间主任告知仓库）。5、搬运工在接到仓管员送料指令后，按车间物料放置区域放置，如仓管不在而又不能确认物料的情况下，可以将情况反映给仓库主管。6、搬运工送料到车间后，由仓管告知车间操作员工备送了那些物料并作当面确认，三楼粉剂物料必须作明确标识。7、仓管员备料完成后必须要求搬运工打扫现场，整理栈板，标识不清或掉落及时更换。8、仓管员当天完成进出粉剂物料的账务登记，做到日清日毕。制约1、  由仓库主管对仓管是否对来料进行标识进行制约。2、  由仓管对搬运工有没有按区域、先进先出备料进行制约。3、  由搬运工对仓管有没到现场备料发料进行制约。4、  由搬运工对胶粘操作工有没对备料核对进行制约。责任1、 仓管对所来粉剂未作任何标识须乐捐50元/次，由仓库主管开单。2、 搬运工未按区域摆放、先进先出原则备料须乐捐50元/次，由仓管开单。3、 仓管备料发料不在现场须乐捐5元/次，由搬运工开单。4、 胶粘操作工对粉剂物料未经确认就投料生产须乐捐50元/次，由搬运工开单。备注：所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐50元/次。会签栏