PMC计划链与物料链数据管理规范.xlsx

PMC计划链与物料链数据管理规范项目失控点责任人表单控制点设计摘要11、计划链，物料链数据不清楚。
2、统计部门和考核部门职责不明确。部门统计员
考核责任人各部门相关表单标准1、各部门以下表为标准进行数据统计。2、人力资源部对数据进行汇总，并上报总经理。3、  每天统计部门在统计结果出来2小时将电子表单发给总经理，每周统计部门在周五10:00前以书面形式交人力资源汇总后呈总经理 制约1、由审核人对部门统计员进行制约。2、由确认人对审核人和统计员进行制约。3、由考核对象对确认人，审核人和统计员进行制约。4、由人力资源部对数据上交进行制约。5、由稽核中心对人力资源部进行制约。责任1、数据统计不及时的，责任人乐捐20元/次，由考核对象开乐捐单。2、数据统计出现错误的，发现前的相关人员乐捐50元/次，由发现人开乐捐单。3、数据表单无人签名的，统计员乐捐20元/次，由人力资源部开乐捐单。4、数据未在指定时间上交人力资源部的，统计员划员乐捐20元/次，由人力资源部开乐捐单。5、数据汇总表未按时上交的，人力资源部经理乐捐20元/次，由稽核中心开乐捐单。6、制约人未按要求制约，将问题留到下