公司销售管理制度.doc

公司销售管理制度规章制度一总则为了提高本公司经营运作加强产品市场的开发及维护公司决定确立经济责任制采用重管重制政策完善各种规章制度加强各种业务管理公司营销策略采取设立经销点的经销制同时为加强经销网络的维护致力开发符合条件的经销商及包干制业务应定期走访各经销点每月对所有经销商的业绩审评对销售业绩突出者予以奖励并随时做好所有客户的销前后服务工作二岗位职责销售副总负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行组织并参与市场调查和预测及时反馈市场信息和客户要求会同销售部经理制定和完善销售承包责任制制定年销售计划各时期营销策略对营销网络的维护建立并将信息及时反馈至公司总经理负责资金回笼工作主持解决所有经济合同的纠纷事务会同分公司总经理技术部主管制订订货排产计划销售部负责企业产品的销售售后服务工作严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定贯彻并执行负责编制销售合同工矿合同订货排产情况汇总表负责对驻外各经销点监督检查反馈工作并对其经营负责制订本部门的管理制度岗位责任制操作程序文件并负责落实与考核负责资金回笼工作负责联系储运业务负责本部门的业务培训工作销售部经理岗位职责负责企业产品的销售售后服务工作严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定贯彻并执行负责编制销售合同工矿合同订货排产情况汇总表负责对驻外各经销点监督检查反馈工作并对其经营负责制订本部门的管理制度岗位责任制操作程序文件并负责落实与考核负责资金回笼工作负责联系储运业务负责本部门的业务培训工作助销员岗位职责负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍负责公司所有销售客户的往来跟踪服务联系及售后服务等销售内务工作负责销售部所有销售档案的整理跟踪及管理销售部经理外出时全面负责销售部内部一切日常运做负责所有销售合同的跟踪负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作开单员岗位职责负责开具产品出货单样品申领单样品发放单负责销售台帐的登记每月日与财务对帐每日负责填报销售日报表及销售月报表及销售电脑的操作管理工作并于每年月日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓填报质量日报表负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作三销售服务销售部应保持小时日常上班时间有人接听电话公司各有关部门人员应文明礼貌待客具体要求如下接听电话凡有客户来电首先应答您好公司然后应耐心解答客户问题产品价格应以公司统一规定报价如为外地经销商应记住对方联系电话地址需要时请销售经理接听并做电话记录讲完后应说谢谢欢迎您随时到本公司来再见等礼貌用语对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢但不可使在场的其他客户有差别待遇感对于所有初次往来客户无论大小在初次见面后均应了解并记录对方的姓名地址及联系方式其外貌特征应尽快熟记以便客人二次来公司后有亲切感及重视感如客人询问与交易无直接关系的问题应礼貌回避不应明显表露出不悦或直接敷衍了事且不可在自己不了解情况时告诉客人错误答案如遇工作秩序关系使客人被怠慢或耽误客人时间应向客人做出礼貌解释并向客人表示歉意请客人原谅不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人当客人离开时应主动与之再见欢迎下次再来等礼貌用语如客人委托保管任何物品应乐意接受并妥善处理如发现客人遗留或忘记物品时收好并通知该客户销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求不合理的应婉言拒绝凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结一经查处公司将依情节做严肃处理四客户服务细则客户意见调查及处理所有客户的经销情况储运财务仓库均应做实际了解如客户对公司销售营运提出任何意见销售部均应记录备档并及时解决处理如有重大事件应及时反馈至分公司总经理或总经理处以便及时处理客户投诉客户质量投诉公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理对客户投诉内容的相关票据品名规格数量等级色号购买日期等予以登记备档并必须通知有关部门立即查明原因对客户的投诉理由进行确定必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解调查并迅速做出相应的处理结果同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档客户对非质量的投诉客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告并据情节大小向公司办公室提出上报及处理建议销售部或办公室对此做出及时处理并将处理结果告知客户五对客户投诉的有关处理办法所有质量投诉无论大小轻重销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表并送至各相关部门据实际情况对表内相关内容进行如实填报并做出相关处理处理结束后将此表复印后送办公室留档销售部保留原件备档所有服务投诉由销售经理填入客户投诉服务处理表投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理并将复印件报办公室一份留档原件由销售部备档对客户投诉的有关内容的处罚规定凡属于服务质量引起投诉的经查实责任人予以通报批评并据情节严重予以罚款元次情节严重者予以辞退凡属于质量问题引起投诉的对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚如情节十分严重所造成后果恶劣并没有悔改表现的公司将予以辞退处理六要货发货要求各区域经销商需货时由销售部根据客户需求直接开单发货如为大宗订货需求而公司无库存时销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部以便据情排产如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种销售部应向客户索取所需品种样品后送至技术部进行试制技术部必须在最短时间内安排并完成试制销售部交付至客户如经销商定板后销售部与办公室生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划表交付分公司总经理审批签认通知生产部门确认并制定生产排产计划表并按排生产当客户或经销商要求留货必须预留订金留货时效为日并不得跨月留货注每月日为财务结帐日如遇特殊情况客户无法预留订金时由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认方可批准留货如遇客户确需超期留货需由销售部提出并出具担保报销售副总及分公司总经理审批确认方可任何人不得擅自留货如经发现公司将对有关责任人予以元的处罚情节严重者予以除名并扣发一个月薪资任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出如遇擅自报价或开单员开价与规定不符所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责公司将根据情节予以处罚销售部应于每月日前对所有各点经销商进行盘仓并做好盘仓记录进行备档并报至办公室所有要货开单发货均按销售操做规程予以执行七货款管理办法经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内并保留相应票据有效保存原始票据所有产品均按先款后货方式执行对大宗经销商可先预留货款而后根据所留货款进行分期分批提货财务部做转帐处理往来密切与公司常年合作并具有相当实力及良好信誉的客户为便于销售及财务的操作运行销售部可允许客户在签定书面保证后保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下在确保公司利益的基础上销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后通知财务财务以此传真件为准予以先提货对于一些往来密切的大宗客户提货时因特殊原因无法完全支付提货款允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保经济担保由销售部申请总经理批准签认财务确认备档直至客户将所欠货款完全支付此担保结束注销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成否则总经理不予审批财务不予确认八样品发放管理办法所有样品销售部应根据本部门样品存储情况开具样品申领单报分公司总经理审批交成品仓统一领出样品申领单一式三联一联交办公室一联交成品仓一联销售部存根所有样品销售部在样品发放前均必须做好样品标识以便发放所有样品发放由销售部开出样品发放单报财务部由财务确认后准予发放样品发放单一式三联一联交财务部一联交门卫一联销售部存根九销售档案的管理所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案所有相关提货凭证均应有复印件备份应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档十销售部操作程序为完善公司销售程序整体操作运作规范以实现公司统一管理特制定本操作程序所有销售订单合同在签订时应明确产品规格型号等级及客户对产品的其他要求开单员在接到订单后须掌握仓库的存货情况并在开单前将存货的情况通知客户并在取得客户的认可后方可开单同时做好销售台帐记录开单员在开具单据时作到准确及时无误地开出提货清单及时送到出纳员处经审核确认无误后收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章方可送之成品仓库发货员处组织发货遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单待装车完毕后以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章所有产品销售后客户反馈任何质量问题均由销售部首先口头通知至成品车间主任同时将有关书面材料及时提交生产部协同解决处理并填写收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章客户投诉反馈表遇重大质量事故则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理并将处理结果上报总经理处所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票电汇单据之传真件后由财务确认销售部方可予以开单发货调货产品操作规程调往其他公司时应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单及产品质检报告同时传真至需发公司销售部并由销售部副总签认销售部盖章后并回传后方可发货销售部安排好调货产品的储运后将货运单及其他相关票据传真至调入方并由对方财务及销售签认回传调入方收到产品后应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况并将数量等级破损数填具收货清单后传真至调货方对方销售及财务签认后回传十一销售部内务管理办法引销员必须热情接待所有客户作到耐心有礼服务周到不得与客户争吵所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行不得擅自提供公司有关产品质检标准所有销售合同的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行未经公司财务许可不得私自欠款发货对客户投诉必须做到百分之百的解决十二销售合同管理销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核旨在保证本企业产品能满足合同要求所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字销售合同必须加盖公司合同章方为有效销售合同必须统一由电脑管理电脑打印所有销售合同必须以公司统一蓝本任何人及部门不得私自改动如确需做出修改需经销售副总及总公司审核批准后方可修改大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理销售副总科研所主管生产厂长作出合同评审填写合同评审表并由全体评审人员签字分公司总经理批准分公司总经理外出时由生产厂长代为执行大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本如遇特殊情况确需做出改动需经销售副总及总公司批准销售经理签字方可生效所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准销售经理签字方可生效所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表营业执照复印件法定代表人身份证复印件需方公司住所和经营地址需方公司主要负责人手提电话住宅电话办公电话家庭住址销售合同复印件所有产品销售往来明细本公司代办运输的发票货票等财务有效凭证复印件有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单财务部岗位职责财务部经理在总经理的领导下负责公司财务管理与会计核算工作建立健全公司内部核算和财务管理制度负责税务协调配合银行税务中介机构了解检查和审计工作负责组织公司年度预算编制工作并监督实施负责检查督促各项费用的及时收缴和管理保证公司的正常运转负责审核控制各项费用的支出杜绝浪费负责编制每月会计报表审核各类统计报表工资表及时做好帐套数据备份保证数据安全负责管理部门各项实物资产每月日前完成上月会计凭证的审核每周一向总经理提交上周管理费动态统计表当月应收费明细表资金周报表每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划完成总经理交办的其他事项会计负责公司的会计核算工作认真审核出纳传递的收付款单据正确编制凭证月末及时结账及时准确的申报各项税款购买发票检查银行库存现金账目做到账账相符账实相符及时做好会计凭证帐册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作负责公司固定资产的财务管理按月正确计提固定资产折旧定期或不定期地组织清产核资工作每月日前向财务经理提交成本费用类管理报表完成经理交办的其他事项出纳负责办理现金银行收付款业务妥善保管现金及收据发票支票等票证和银行印鉴办理收付款业务时坚持见票付款收款开票的原则序时登记现金银行存款日记账日清日结每日核对库存现金做到帐实相符月末与总帐核对现金和银行存款余额按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表交会计审核及时更新汇签单动态统计表并保管好汇签资料及时更新押金登记表并于每月末与会计核对押金结余数据每日下午收取收费员当日的营业款并审核收费日报表次日上午将审核无误的单据交会计入账每周一向财务经理提交上周资金周报表每月末与会计核对现金月末余额做到帐实相符每月日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表每月日前向财务经理提交工资表完成经理交办的其他事项