KPI指标年度试算分解表.xlsx

KPI指标年度试算分解表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计去年销售额107,391 129,065 111,515 149,194 110,500 118,689 123,735 144,164 143,284 105,393 102,725 103,302 1,448,957 今年目标额109,298 112,620 110,739 102,343 137,730 117,581 143,078 135,065 141,219 124,663 112,245 121,788 1,468,369 同比增减值1,907 -16,445 -776 -46,851 27,230 -1,108 19,343 -9,099 -2,065 19,270 9,520 18,486 19,412 同比增减幅2%-13%-1%-31%25%-1%16%-6%-1%18%9%18%1%产品名称Q1Q2Q3Q4去年销售额今年目标额同比增减幅销售部门去年销售额今年目标额占比同比增减幅产品121,000 26,000 22,000 31,000 124,057 100,000 -19%电商组100,000 160,000 32%60%产品210,000 20,000 3,000 117,000 80,745 150,000 86%直播组150,000 200,000 40%33%产品320,000 30,000 20,000 90,000 135,701 160,000 18%线下组80000100,000 20%25%产品440,000 10,000 30,000 10,000 104,290 90,000 -14%渠道组114,793 40,000 8%-65%合计91,000 86,000 75,000 248,000 444,793 500,000 12%合计444,793 500,000 100%12%