年度KPI指标分解表.xls

1.营业额（不含税）18300万元1.自制件（不含税）万元15200 15200 2.贸易件（不含税）万元3100 3100 2.利润（税后）4700万元1.万元营业额能源消耗率元/万元150（195万元）150（195万元）2.模具配件费（含加工费）万元130.0 130.0 130.0 3.设备配件费（含加工费）万元70.0 70.0 70.0 4.生产辅助材料费（含加工费）万元70.0 70.0 70.0 5.仓库辅助材料费用万元10.0 10.0 6.财务费用（含利息、税收、关税等类别）万元120.0 120.0 3.材料成本率42.9%1.主要材料利用率％90.0 90.0 90.0 2.步留降低金额万元100.0 100.0 100.0 3.材料VA/VE降低金额％5.0 5.0 5.0 4.材料价格降低％5.0 5.0 4.销管费用率（不含总部费用和总部工资）12.20%1.运输费万元240.0 240.0 2.培训费万元19.7 19.7 3.办公费万元122.0 122.0 4.通讯费万元4.0 4.0 5.废弃物处理费万元9.6 9.6 6.修理费万元14.0 2.0 12.0 7.伙食费万元64.0 92.5 8.招待费万元43.7 18.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 6.0 1.0 1.5 3.4 1.8 5.0 9.差旅费万元50.5 6.0 1.3 3.0 2.0 9.0 1.0 15.0 1.0 1.0 1.0 2.2 8.0 10.报关费万元99.0 99.0 5.人工成本率5.10%1.万元营业额工资率元/万元495.50 10.00 35.00 10.00 260.00 40.00 20.00 22.00 12.00 15.50 6.00 60.00 5.00 2.编制人数控制人数278 4 17 4 164 12 8 12 5 6 3 40 3 6.品质成本率（不含返修费用）2.29%1.预防成本万元30.0 30.0 2.鉴定成本万元30.0 30.0 3.废品损失费用（含加工费）万元200.0 5.0 195.0 200.0 4.外部损失成本万元60.0 60.0 财务构面XXXXX 20XX年度KPI指标分解表目标汇总目标分解部门分担管理项目目标值管理项目单位目标值业务部生管部采购部生产部技术部设备部品保部HR部财务部报关部管理部总经办构面