生产管理-品质稽核制度.doc

品质稽核制度 总则 制定目的 通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。 适用范围 本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。 权责单位 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 稽核规定 定义 对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。 品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。 品质稽核种类 不定期稽核 品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。 总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。 定期稽核 由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。 定期稽核规定 稽核准备 稽核人员组成 由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件： 熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。 受过相关之训练（[注]ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。 口头、书面表达能力好。 非被稽核部门之工作人员。 稽核实施计划 由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容： 稽核的目的、范围/部门。 稽核的日期、时间安排。 稽核的依据、评判准则。 稽核组成员组成状况。 稽核实施 起始会议 稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。起始会议内容： 稽核实施计划的再度说明。 被稽核单位的配合状况。 释疑。 实施稽核 稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查，收集证据，了解稽核项目的客观状况。 对发现问题，稽核人员应记录在《不符合事项报告》中，并经被审核部门负