工厂管理制度：某企业稽核管理制度

工厂管理制度，某企业稽核管理制度 一.目的 本制度的制定旨在规范企业的移术管理行为、保障企业的正常经营活动、提高管 理效率和工作质量 ， 同时确保企业的合法合规经营， 保障公司利益。 二、适用范转 本制度适用于公司内部所有的向术行为，包括但不限于经济、财务、税务、管理 等各方面的祝核- 三、组织管理 1、公司应当设立内部秽核部门，负责公司内部移核工作的组织、管理和实施 ; 2、内部黎核部门应当由专职向核人员和兼职村核人员组成，在组织和实施稳术 活动时应从稳核人员中选取能力较强、经验丰富的人员。 四、移核流程 稳核流程主要包括实核计划、宰核实施、秽核报告稽核中喀和整改反馈五个阶 段 (一) 稿核计划 1内部稼核部门应当根据公司实际情况和经营特点,制定年度入核计划 ，经公 司主管领导审批后实施 ; 2、年度稿核计划应当包括冤核对象、稿核范围、冤核目的、移核方式和时间节 点等内容. ( 二 ) 稿核实施 1、内部移核部门应当根据向核计划和稽核要求， 科学合理、客观公正地开展条 核活动; 2、内部稽核部门应依据科核对象的合理需求， 充分通知被向核部门的相关人员 ， 确保有足够的材料和库存数据 ; 3、在进行现场富核时 ，黎核人员应当与被和核部门相关负责人员协商一致，制 定共同目标和细节安排 ( 三 ) 稳核报告  工、移核人员应当根据科核工作的实际情况，及时捍写入术报千; 2、入有告应当包括基本情况、和内容、科结果、存在问题和建议整改等 方面的内容; 3、稳校报告应当客观、真实、全面、详细地反映稳术情况 ，不得夸大事实、隐 二问题和衍私舞浆。 (四) 入核院 1内部队核孝门应当主动跟除已提交的稳报告, 及时了解被入可门的整改 情况; 2、内部黎术部站应当定期与向术部门相关负责人员沟通 ，了解整改工作的进 展傅况; 3、内部史核部门应对各改不到位、未按要求整改等问是进行智促，确保税可 题得到解决 (五) 整改反馈 1被税核部门应当在规定时间内完成整改工作 ,同时编制整改报告，并提交内 部税核部门复核 2、内部黎术部站应制定整改验收标准 ， 根据整改报告进行验收，确保整改得到 了有前决; 3、内部黎核部门应当将黎术报告和整改报告交由公司主管领导 把握大局、加 强管理 ,