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挽少挽忆
上传于：2024-05-03
工厂管理制度，某企业稽核管理制度
一.目的
本制度的制定旨在规范企业的移术管理行为、保障企业的正常经营活动、提高管
理效率和工作质量 ， 同时确保企业的合法合规经营， 保障公司利益。
二、适用范转
本制度适用于公司内部所有的向术行为，包括但不限于经济、财务、税务、管理
等各方面的祝核-
三、组织管理
1、公司应当设立内部秽核部门，负责公司内部移核工作的组织、管理和实施 ;
2、内部黎核部门应当由专职向核人员和兼职村核人员组成，在组织和实施稳术
活动时应从稳核人员中选取能力较强、经验丰富的人员。
四、移核流程
稳核流程主要包括实核计划、宰核实施、秽核报告稽核中喀和整改反馈五个阶
段
(一) 稿核计划
1内部稼核部门应当根据公司实际情况和经营特点,制定年度入核计划 ，经公
司主管领导审批后实施 ;
2、年度稿核计划应当包括冤核对象、稿核范围、冤核目的、移核方式和时间节
点等内容.
( 二 ) 稿核实施
1、内部移核部门应当根据向核计划和稽核要求， 科学合理、客观公正地开展条
核活动;
2、内部稽核部门应依据科核对象的合理需求， 充分通知被向核部门的相关人员 ，