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清秋
上传于：2024-05-30
企业管理系列
稽核管理作业制度
管理程序流程与方案
管理咨询小家
注：
1、此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为稽核办负责人，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表
版本
更改内容
更改日期
更改人
A/0
部 门
总经理
管理者代表
稽核办
业务部
技术部
PMC部
生产部
品质部
人力资源部
财务部
会 签
稽核流程图
序号
作业流程
责任部门
责任人
表单
作业内容
1
NG
OK
稽核办
主任
稽核专员
《稽核任务书》《稽核时间安排表》
稽核办接到稽核任务后，根据《稽核时间安排表》进行任务分解；
2
稽核办
稽核专员
《稽核
检查表》
稽核专员按照《稽核任务书》分配任务后到所负责的部门或相关部门进行稽核，召集责任人进行事实调查确认；