成品退仓流程-007.doc

仙宇电子有限公司作业指导书文件编号文件名称生产退仓入库作业规定文件版本执行部门各相关部门生效日期页码总页编定者审核者批准一目的为了保证所有物品能按正规的作业流程运作特制定之二范围适应于所有的成品半成品原材料等三作业指引良品退仓与入库制造部在办理成品或半成品进仓时需品质部半成品与成品由负责及制造物料人员共同确认数量并封箱盖章且需在内外箱及封条上签名同时在进仓单上签名确认无误后制造部人员把成品或半成品送到仓库仓库在接收时需根据进仓单上的明细核对标签内容是否一致同时查核是否有品质部及制造物料人员签名及封箱盖章如没有则退回制造部如全部符合则办理进仓手续如为原材料退仓需与制造物料人员共同确认并签名同时在退料品的包装上签名并确认数量及封包才能退到仓库仓库在接收时需核对实物包装标签上及单据上是否有与物料人员签名同时核对包装标签上的数量与单据上的数量是否一致如不一致则退回制造部如全部符合则办理进仓手续在后续仓库发料过程中而仓库又没有拆签的情况下制造部需无条件接收如在退仓的过程中发现物料有来料不良品时则以来料不良品退仓如果有加工过的物料则以上工序来料不良品退仓不良品退仓制造部在办理成品或半成品退仓时需品质部及制造部物料人员共同确认数量及不良问题是否属实如属实则封箱盖章且需在内外箱上签名如不属实则退回制造部重检同时在制造退料单或进仓单上签名确认无误后制造物料人员把成品或半成品送到仓库仓库在接收时需根据制造退料单或进仓单上的明细核对标签内容是否一致同时查核是否有品质部及制造物料人员签名及封箱盖章如没有则退回制造部如全部符合则办理入库手续如为原材料退仓需与制造部物料人员共同确认并签名同时在制造退料单或进仓单和退料品的包装上签名册名并确认数量及封包才能退到仓库仓库在接收时需核对实物包装上及单据上是否有与制造部物料人员共同签名同时核对包装上的数量与单据上的数量是否一致如不一致则退回制造部如全部符合则办理入库手续仙宇电子有限公司作业指导书报废品退仓制造部在办理成品或半成品报废退仓时需品质部与制造部物料员共同确认数量并封箱且需在内外箱上签名同时在制造退料单或进仓单上签名并经相关部门主管以上人员核准再确认数量与制造退料单或进仓单上的数量无误后制造部人员把成品或半成品送到仓库仓库在接收时需根据制造退料单或进仓单上的明细核对实物与数量是否一致同时查核是否有品保及制造物料人员共同签名及核准是否有封箱盖章如果没有则退回制造部如全部符合则办理退仓手续如为原材料报废退仓需及制造部物料员共同确认并在生产退料单上签名同时在退料品的包装上签名并确认数量及封包由制造部物料员填写制造退料单或进仓单并依次核准后才能退到仓库仓库在接收时需认真核对实物包装上及单据上是否有及物料员签名同时核对包装上的明细是否与制造退料单或进仓单上的明细一致如果不一致则退回给制造部如全部符合则办理进仓手续如为库存物料或半成品与成品由于存放时间过长仓库首先通知品质部确认并试做是否可用如品质部判定不良以不良品处理流程作业需报废时仓库开出报废申请经品质及各相关部门确认签名并经总经理核准后仓库才能开调仓单把之转到报废仓针对制造部生产的一些不良品可重工品等均由品质部与工程部研发部共同判定可否重工如不可重工则由工程部与品质部在物品包装上签名报废并由制造部物料员开制造退料单依次核准后退到仓库如可重工则由品质部工程部在物品包装上签名确认由制造部物料员开制造退料单或进仓单依次核准后退到仓库可重工品仓因有些可重工品可退回供应商处加工好完文件编号文件名称生产退仓入库作业规定文件版本执行部门各相关部门生效日期页码总页四变更记录版本变更页码变更项目变更原因变更者生效日期仙宇电子有限公司作业指导书