流程文件的编制规范.docx

流程文件的编制规范目的与适用范围本文件作为质监局管理标准化流程文件的编制方法和规范的指南适用于质监局在管理标准化体系建设过程中所策划的所有流程文件的编制流程文件的内容规范流程的定义流程是对工作事项活动进行策划的结果流程的内容流程要包括对工作事项活动进行策划的所有内容既通常定义为的实施流程的时机既启动流程的条件依据也称为输入规定由谁来实施流程流程需要完成的工作内容包括内容的先后顺序和接口要求完成流程规定内容所需的环境和资源流程实施的结果流程内容目标也成为输出规定流程中所需完成的各项内容的方法也成为工作标准依据上述对流程内容规范的定义我们将形成流程的文件内容划分两个部分流程图部分和工作标准部分流程图的格式及其内容定义工作标准内容规范流程工作标准任务名称流程阶段流程工作内容时限重要输入重要输出流程执行依据程序内容关键控制节点流程输出标准流程图绘制规范对流程图整体布局的要求使用软件绘制泳道式流程图为便于浏览一页流程图中活动框的数量一般不应超过个保证一页流程图在页面范围内能清楚显示否则可分页绘制尽量避免多条交叉线在保证能体现流程活动先后顺序的前提下活动框的排列应尽量紧凑流程图常用符号使用说明流程开端使用说明用来表示一个流程的开始任务或工作使用说明用来表示具体的任务或工作一般用动词词组命名流程活动例如调研需求专家评审等文档使用说明用来表示工作活动结束产生的输出结果包括文档报告等知识成果工作表单判断框使用说明用来判断流程的去向即需要决策的事项动态连接线单向肘形连接线双向肘形连接线使用说明用来连接流程图内的各符号跨越不交叉准备流程动作信息文档决策点使用说明用来表示不交叉的两条流程线预定流程使用说明用来表示在所描述的流程中需要调用的同级别或下属级别的其它流程记录或汇总使用说明用来表示一个文档在此处需要被存档跨页连接使用说明一页图中不能完成的流程可以分页绘制用跨页连接符号表示连接点流程终点使用说明用来表示流程的结束流程名结束存储数据流程图的格式要求及填写说明流程图格式流程名称流程编号流程责任者层级部门岗位部门岗位部门岗位部门岗位编制审核批准流程图填写说明流程编号按照流程体系进行编码具体编码规则建议沿用原业务标准化流程体系编码规则流程名称指描述流程主要内容的名称流程责任者指对该流程的运行状况及流程的改进负主要责任的部门或岗位步骤步骤步骤步骤开始工作内容工作内容工作内容工作内容工作内容工作内容工作内容判断结束判断步骤步骤步骤层级分为一二三级根据质监局管理标准化体系建设的工作事项梳理结果设置一级流程图描述质监局核心业务管理的一级职能二级流程图通常描述一级职能中的子职能三级流程图通常是二级职能中具体工作的流程图编制栏由流程图和流程工作标准的绘制录入人员签字审核栏由流程报批前的审核人签字批准栏由流程发布的批准人签字流程工作标准格式要求及填写说明流程工作标准格式流程工作标准任务名称流程阶段流程工作内容时限重要输入重要输出流程执行依据程序内容关键控制节点流程输出标准流程工作标准填写说明任务名称指活动或动作的名称流程步骤指活动动作的顺序流程执行依据指执行此项任务的法律依据流程工作内容程序内容描述完成一个或多个活动所需要的步骤或工作内容方法关键控制节点指一系列活动中发挥关键作用的活动或工作流程输出标准指衡量某一活动或一系列活动完成的准则或要求时限指完成某一活动或动作所花费的时间或最后期限重要输入指进行一个或多个活动前所需要的重要信息或数据文档实物重要输出指完成一个或多个活动后所产生的重要信息文档实物或文件