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咎由自取
上传于：2024-06-01
企业运营管理系列之
问责管理制度
1、0目的
1、1为了使全公司有效地实施按流程、制度等规定作业；
1、2对违反流程、制度等规定的行为予以追究责任(包括明确责任、落实责任、追究责任 )；
1、3 在制约体制下，依托流程、制度等规定形成上、下工序稽核、开罚单的 “责任链”，弥补岗位说明书或部门职责等常规管理手段的静态属性，有效地规范作业行为，保证责任与工作落实，特制定本制度。
2、0适用范围
适用于公司所有文件规定范围内的作业（包括受控流程、制度、规定、作业指导书、岗位说明书和临时性的重大决定及通知）。
3、0职责
3、1稽核小组：稽核小组成员有权根据相关流程、制度对责任人进行处罚，具体参照《稽核管理办法》及所有流程、制度；
3、2人事行政部：根据稽核小组转交的《稽核处罚单》发出处罚通告，有权对处罚通告的真实性提出建议；
3、3财务部：根据《稽核处罚单》和人事行政部提供的《稽核处罚汇总表》从当月责任人工资中扣除罚款，有权对人事行政部和稽核小组提供的《稽核处罚汇总表》的真实性、准确性进行核查；
3、4各部门、各工序、各岗位均有权力及义务对自己所在的上、下工序执行流程情况，进行纠错并开