森林旅游可行性报告.docx

森林旅游可行性报告茂兰喀斯特森林生态旅游可行性报告贵州茂兰国家级自然保护区管理局编制二四年六月项目名称茂兰喀斯特森林生态旅游建设规模年接待游客万人次建设期限年投资金额万元年产值万元年利税万元投资回收期年编制单位贵州茂兰国家级自然保护区管理局编制日期二四年六月目录一项目背景一项目执行单位概况二项目建设的必要性三项目建设书编制依据四项目市场现状及竞争力分析二项目建设方案主要内容一概况二生态旅游资源的类型及评价资源类型资源评价三旅游规划景区划分旅游线路规划管理和服务设施布局环境容量测算和游客量预测三项目建设条件分析一水电交通和通讯等条件分析二人力技术条件分析四近期建设项目投资资金筹措及使用方案一项目投资金额二项目投资主要内容三资金筹措方案四资金使用方案五经济效益分析一旅游营业收入二成本费用三营业税及附加四利税总额及分配五投资利润率和产值利润率六项目实施方案一项目背景一项目执行单位概况项目执行单位茂兰保护区管理局隶属于贵州省林业厅始建于二年现有职工二十九人其中高级工程师人工程师人助理工程师人管理局下设九个科室站所另外还设有森林旅游开发公司负责保护区内的旅游开发和建设管理工作二年开发了茂兰喀斯特森林生态旅游区到目前为此已接待游客两万人次以上营业收入近二十万元全部用于景区的道路桥梁等基础设施的建设二项目建设的必要性保护区的实验区及周边地区有丰富的旅游资源该项目的建设将保护区的旅游资源优势变为经济优势在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区的功能和旅游发展有机地结合在一起促进保护区的生物多样性保护和自身的可持续发展而且可以增强国民环保意识增加当地群众收入促进保护区工作和社会经济的发展三项目建议书编制依据根据贵州省的九五计划和年远景规划纲要旅游业列为我省重点培育和发展的六大支柱产业之一荔波是我省优先发展旅游的重点地区以及茂兰自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目建议书四项目市场现状及竞争力分析荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各一个国家级樟江风景名胜区开发始于八十年代末首先是小七孔景区的开发又相继开发了大七孔地峨宫景区九十年代以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带目前这些景区已具备吃住行游娱购一条龙服务的接待能力随着景区的进一步开发知名度的提高和基础设施的改善来荔波旅游的游客量逐年上升据统计年为万人次年万人次年为万人次年万人次年万人次到年的万人次到年年游客量已达到万人次年来共实现产值亿元营业税万元利润万元产值与投入比为利润与投入之比为由此可见在荔波开发旅游前景非常广阔开展森林生态旅游是当今旅游业的热门中国生态旅游专业委员会到茂兰保护区考察后于年把茂兰保护区的喀斯特森林旅游列为中国二十二条生态旅游路线之一同年茂兰保护区又被吸收为国际人与生物圈保护区网络成员其知名度早已蜚声国内外为在茂兰保护区开展森林生态旅游增强了国际市场竞争力和影响力也是荔波发展旅游业的特色和方向二项目建设方案主要内容一概况茂兰喀斯特森林生态旅游区为茂兰保护区的实验区之一位于荔波县东南部黔桂边界地理位置东经度分北纬度分海拔米至米喀斯特地貌极为发育锥峰峻岭暗河瀑布溶洞漏斗洼地峡谷盲谷遍布景区属亚热带季风湿润气候年均温度最热月月平均气温最冷月月平均气温年降水量毫米相对湿度具有春秋温暖冬无严寒夏无酷暑雨量充沛的中亚热带山地湿润气候特色总面积平方公里集茂兰喀斯特林区的山水洞林民俗风情于一体是地球上绝无仅有的保存得比较完整的喀斯特森林生态系统二生态旅游资源的类型及评价资源类型喀斯特森林地貌景观其独特之处就在于石头上长树石缝里盘根所以又被称为石头上的森林按其地貌形态类型的差异又可分为漏斗森林洼地森林和槽谷森林三种类型喀斯特地质地貌景观茂兰喀斯特地区因褶皱扭曲断裂及溶蚀等地质现象而形成的奇异的地质地貌如断崖绝壁石沟石缝石柱石峰地下溶洞等等尤其是喀斯特洞穴更是景区独具一格的景观已探明有旅游价值的有金狮洞九洞天神仙洞董哥洞燕子窟沙漠洞地狱门等水体景观景区内主要有两条河流尧所河和洞山河均为茂兰保护区地下河的出口处有着种类繁多的地下水露头和地表溪流形成形态各异的水体景观包括地下河出口明流暗河地下河天窗地下龙宫瀑布水上森林等一系列罕见景观野生动物植物景观旺牌山花峒梁在心一带的原始森林野生动植物种类繁多其中木本植物科属种脊椎动物余种仅鸟类就有多种兽类多种爬行类种两栖类种鱼类多种昆虫余种可以称上是生物多样性的最佳去处人文景观景区内居住着布依族瑶族水族苗族等少数民族由于边远闭塞民族遗风尤其浓厚鲜明和奇特如布依族的土花布水族的银首饰瑶族人的洞葬苗族的拦路酒等等文物古迹有古战场黎明关红七军会师旧址板寨抗日烈士全正熹故居瑶所古桥五眼桥等历史遗迹等等景观资源评价根据总规的评价方法评价等级共分四级特级相当于世界级一级相当于国家级二级相当于省级三级相当于市县级将景区的十七个主要景点评定如下景区十七个景点中特级景点个一级景点个二级景点个三级景点个三旅游规划景区总体规划根据旅游资源的分布区域景观特点方便管理和旅游方式等因素把旅游区划分为个景区五眼桥景区黄杨沟景区旺牌山原始森林景区和板寨白鹇山景区景区划分五眼桥景区是一个以观喀斯特河流峡谷水体景观和洞穴景观为主的景区旅游景观分为两段第一段由青龙潭青龙瀑布青龙涧青龙洞银滩五眼桥洞山水碧等景点组成通过游览可了解喀斯特河流对地表的切割作用地下河出口喀斯特潭等水文现象的形成和生态特点等第二段由洞山洼地森林神仙洞九洞天金狮洞等景点构成可了解洼地风貌喀斯特洞穴发育状况和各类滴石景观和流石景观的形成和奥秘黄杨沟景区主要景点包括水中林螃蟹沟拉滩瀑布空穴谷黄杨沟尧所古桥抗日英雄全正熹故居田园风光必达山寨了望台等景点主要是游览喀斯特地区的水体景观和伴生植物景观还可以游览布依山庄的民俗风情和田园风光旺牌山原始森林景区主要是观赏喀斯特的原始森林沿途景点包括箬竹林野兰谷神秘穴居树劈石树抱石九龙蟠根瀑漏斗森林等景点通过游览观光可以直观地看到和了解树木是怎样在岩石上生长的以及动植物的生态现象旺牌山山脚花峒一带溶洞甚多而且错综复杂险象环生是洞穴探险的好地方如燕子窟沙漠洞地狱门董哥洞一夫关神秘岩画堆雪滩等板寨白鹇山景区是一个进行科学考察游览人文景观领略民族风情的景区景点包括板寨红七军会师旧址黎明关古战场瑶寨民族村寨黔竹竹海白鹇山科学观测站白鹇湖及附近一带的原始林区旅游路线规划生态旅游的方式以徒步旅游为主根据路线划分的原则我们把景区的旅游路线分为条第一条景区大门青龙潭五眼桥神仙洞九洞天金狮洞第二条五眼桥燕子窟花峒野兰谷旺牌山漏斗森林第三条景区南门水中林螃蟹沟拉滩瀑布黄杨沟尧所田园风光第四条板寨瑶寨白鹇山黎明关管理和服务设施布局在青龙潭附近设东大门一座设总管理站建自然博物馆和停车场在青龙潭下游建住宿中心及相应的设施修青龙潭至五眼桥九洞天金狮洞的旅游步道并在五眼桥和金狮洞各建一休息凉亭在五眼桥建一商业服务点和住宿点修筑金狮洞内栈道以及布设洞内灯光在三岔河设景区南大门设接待站及停车场修筑水中林至尧所古桥的旅游步道在黄杨沟建一休息凉亭修建南大门至必达到五眼桥的旅游步道并在必达山顶上建了望观景台一个在旺牌山杨梅坳设北大门和接待站修筑旅游步道至旺牌山顶在山顶建一了望观林海亭修筑旺牌山经花峒到金狮洞的旅游步道在花峒建一休息凉亭开发青龙潭至三岔河电站的漂流带在板寨设旅游接待站和住宿点恢复黎明关和红七军会师旧址修筑至白鹇山的环形旅游步道改造瑶寨民族村寨在东大门五眼桥花洞旺牌山南大门尧所古桥板寨等各建一旅游厕所在五眼桥旺牌山黄杨沟板寨各建一个垃圾转运站环境容量测算和游客量预测根据总规整个旅游区的环境容量测算为日环境最大容量为人次年环境最大容量为万人次游客量预测表年度年游客量万人次增长率逗留天营业收入测算表三项目建设条件分析一水电交通和通讯等条件分析水广西红茂矿在巴格青龙潭设有水厂该水源符合人饮的国家标准住宿中心和管理总部均可使用该水厂的水电在景区东大门和南大门之间有两座水力发电站装机容量千瓦年发电万度可供全洞塘乡各村使用并覆盖了景区内各村组旅游区的设施用电量是有保证的交通荔波至金城江的三级油路从东大门旁边通过金城江至平寨的铁路支线也从景区东大门通过荔波至景区公路公里连接景区内各主要景点村寨的四级油路正在施工到月份就能通车通讯程控电话已通到距景区公里外的平寨矿广西的程控网已覆盖到距景区公里外的更甫火车站无线电话已覆盖景区的大部份地区综上所述在该地区开展旅游的基础条件是具备的二人力技术条件分析项目近期中期远期合计营业收入成本费用固资折旧修理工资可变成本利息营业税及附加利润总额所得税税后利润技术力量管理局现有林业野生动物地质旅游等专业技术人才人其中高级职称人中级职称人初级职称人项目建设的技术力量是有保证的管理服务人员小七孔景区建成已十年有余积累了一定的管理经验我局也有人员参加过管理后来又派人到有关高等院校进修旅游管理专业具有一定的旅游管理知识和管理水平一般的管理和服务人员我们计划从保护区内的少数民族中挑选具有一定文化水平的男女青年通过培训上岗四近期建设项目投资资金筹措及使用方案一项目总投资结算为万元分两年建设完成投资万元占总投资额的年投资万元占总投资额的二近期年要优先建成五眼桥景区黄杨沟景区和旺牌山景区的旅游步道改造连接这三个景区的景区公路完善金狮洞内的灯光设施首先在景区开展一日游旅游活动三资金来源社会筹资融资建设项目表单位万元建设内容建设规模投资额改造景区公路公里修建旅游步道公里修建金狮洞栈道米完善洞内灯光设施修建洞塘接待站平方米修建三岔河接待站平方米特色休息凉亭个民族村寨修缮游客活动中心平方米科普宣教中心平方米青龙潭码头平方米停车场平方米旅游公厕个蹲位垃圾转运站个合计四项目资金使用方案资金到位后完成各建设项目建设期限为现两年第一年完成项目总投资的第二年完成并验收使用五经济效益分析一旅游营业收入营业收入主要根据预测的游客规模和人均消费水平进行结算参照同类项目及荔波樟江风景区的消费现状结合本旅游区的建设内容规模档次和时期其人均消费水平指标为近期年元人天中期年元人天远期年年元人天其营业收入见营业收入测算表根据测算计算期内年均营业收入为万元年营业上入可达万元二成本费用折旧年限按年计净残值率按计修理费按折旧费的计工资福利按元年计算各年度职工人数按定员规划可变成本营业项目外购原材料动力等按营业收入的计固定资产投资贷款按年利率计各年度的成本费用见表营业收入测算表三营业税及附加各类营业税平均按计附加按计计算期内营业税及附加共万元年均万元各年度税费见表营业收入测算表四利税总额及分配计算期内税额总额为万元所得税按利润总额的计征其所得税总额为万元年均万元扣除所得税后税后税润总额为万元年均万元详见附表营业收入测算表五投资利润率和产值利润率年均利润总额投资利润率总投资年均利润总额产值利润率年均产值六项目实施方案管理体制景区的管理体制是在当地县委政府和省林业厅的领导下按照当地旅游发展规划的要求由茂兰保护区管理局隶属的旅游开发公司具体实施景区的开发建设管理和经营二建设资金使用方案社会融资筹资的投资方享有荔波县招商引资规定的各项优惠条件按照总规按计划分步骤进行建设期内要合理开展旅游业务在资金使用上要按照规划设计严格执行专款专用精打细算让有限的资金发挥最佳的效益三规划管理主管部门审批的总规就是法律依据项目的建设必须严格按规划实施不得擅自更改和违规建设同时也要根据实际情况需要进行调整的分项目也要按照审批权限逐级审批后才能进行调整和修改四人才培训采取派出去请进来的办法提高管理者和服务人员的素质派出去一是派到经营开展得好的景区学习二是派到专业院校进修请进来一是聘请有能力的高级管理人才二是招用专业学校毕业和其也有管理经验的人才充实旅游区的管理和服务力量才能开展好生态旅游才能使景区的经营活动达到最佳效益五旅游管理要科学合理地设计生态旅游的旅游路线建一既有专业知识又有较高的服务质量的导游队伍做好旅游促销调整旅游季节的淡旺关系做到旺季不超负淡季有游客做好景区的防污染工作和游客的安全防范措施并建立一套开展生态旅游对生态环境影响的监测措施贵州茂兰国家级自然保护区管理局二四年六月