市万吨畜鲜骨加工扩建项目可研究报告.doc

1第一章总论11项目概要111项目单位基本情况1111概况项目名称xx市XX区1万吨畜鲜骨加工扩建项目建设单位XX生物科技发展有限公司企业性质有限责任公司法人代表王冬梅建设地址本项目位于xx市XX区延川大街718号主营业务骨汤骨粉加工销售XX生物科技发展有限公司高级管理人员13人其中本科学历5人专科学历8人年龄结构为管理层平均年龄42岁其中3040岁8人4045岁3人4552岁2人本公司现有技术开发人员7人占员工总数的114生产人员59人占员工总数的73销售人员14人占员工总数的175项目本单位是XX区扩建的农产品深加工龙头企业在农业新技术新产品开发方面目前已达到将鲜骨吃干榨净的程度除本项目申报的品种以外还储备了骨提取物的下游应用产品3个安排在二期工程投产扩大骨提取物的应用领域进2一步提高附加值近两年财务状况20112012年财务数据表11单位万元2011年2012年资产总额1448786020营业收入126919983资产总额100715409营业收入238769322固定资产296045328净利润10504206固定资产344124291净利润62006870流动资产26491520净资产收益率13流动资产829850122净资产收益率27负债总额161063855投资报酬率65负债总额82653325投资报酬率54所有者权益1287722165资产负债率35所有者权益245183238资产负债率35实收资本10000000实收资本100000001113项目负责人基本情况项目技术负责人XX女士1974年4月出生1997年毕业于黑龙江大学企业管理专业是本项目专利技术发明人多年来致力于鲜骨深加工的研究工作2009年创办XX生物科技发展有限公司开始就鲜骨深加工产品的市场和加工方法进行调研2010年开始研究可以进一步提高鲜骨附加值的产品并将减压提取鲜骨中蛋白液及骨髓精粉的方法作为工艺流程确定下来为了适应特殊工艺要求研究改造了提取设备及多台适合生产的设备制定了工艺流程突破了传统的对鲜骨加工思维模式和加工方法实现了鲜骨多梯度利用大大提高了鲜骨利用率和附加值3112项目建设条件本项目是在原有鲜骨加工厂基础上改造扩建的基本设备已经具备汽水电等公用设施已经配套仅需将生产车间按照新工艺流程进行改造增加技术夹层将公用管道包括给水系统除尘系统给排风系统中央空调系统等统统装到一个空间内提高生产洁净程度并增加污水处理设备增加一口机电井就可以满足生产需要本技术与现有的骨加工行业品种相比具有1产品口感好营养释放量大利于人体吸收和内分泌功能调节2生产周期短成本消耗低增值幅度大可操作性强的特点3市场前景好等优势通过科技创新变废为宝延长农牧业产业链条利用新工艺技术可实现鲜骨资源的多梯度综合利用将鲜骨吃干榨净并且新工艺技术改变了传统工艺使用酸碱的方法提取分离出5大类20多个品种并且无废弃物不污染环境同时具有成本消耗低生产周期短可操作性强的特点通过创新工艺技术的组合与现有的工艺或技术比较具有产品质量好档次高降低成本缩短生产周期提高产品功效扩大用途口感好和深加工附加值高等优势113项目建设方案1131项目名称4xx市XX区1万吨畜鲜骨加工扩建项目1132产品方案1火锅骨汤配料本产品是从鲜骨中提取出骨蛋白液生产方法经蛋白酶降解和乳酸菌发酵将鲜骨中的其他杂质剔除后只保留骨蛋白液即可以食用的火锅原汤火锅原汤骨胶原蛋白有助于构成或修复人体组织适用人群很少进食富含骨胶原营养食物者希望补充日常饮食者由于生命阶段令骨胶原蛋白需要量增加者生活方式可能损耗体内骨营养素者已患骨质疏松需要与单纯补钙制剂并用促进骨形成者2骨粉本产品是以从新鲜骨中提取分离的骨壁为主要原料经过烘干粉碎等过程加工成骨壁精粉营养素钙磷铁锌适用人群中老年人肾阴不足腰膝酸软神经传导失衡等症状需扶肾壮骨的人群1133建设地点xx市XX区延川大街718号1134建设规模项目达产后年处理鲜骨1万吨主要产品火锅骨汤4000吨骨壁精粉4000吨2000吨动物油脂51135技术来源的可靠性与可得性技术来源于已授权的发明专利减压法从动物鲜骨中提取骨蛋白液及骨髓精粉的方法1136进度安排本项目执行过程分四个阶段12013年5月2013年6月进度指标完成项目扩建所需的基础配套设施建设技术指标进一步提高产品质量稳定程度22013年7月2013年8月进度指标完成项目系列产品的定型设计工艺编制完成人员的培训工作技术指标完善工艺生产装置设计确定具体生产工艺参数32013年9月2010年10月进度指标试生产技术指标制定生产标准实现各项指标的达标率生产建设情况产销火锅骨汤4000吨骨壁精粉4000吨2000吨动物油脂42013年11月2013年12月进度指标实现年处理鲜骨1万吨的批量生产能力1137组织管理方案公司按照政企分开产权清晰责任明确管理科学的要求建立了规范的法人治理结构和有效的内部运行机制实行6管理人员聘任制全员劳动合同制科学合理的激励与约束机制充分地调动了全体员工振兴发展龙江事业的责任感和积极性为维护产品声誉公司建立了严格的管理制度和质量保证体系从原料供给产品生产到产品销售建立了严格的检验保证措施和质量承诺标准从而保证了产品质量的稳定和提高114投资结构及资金来源项目总投资5000万元固定资产投入4900万元流动资产投入100万元12可行性研究报告编制依据121编制依据1国家省市农产品加工相关政策和法规2XX生物科技发展有限公司发展规划3技术单位提供的相关专利技术文件XX当地环境水文气象地质基础资料4国家农业科技发展纲要5中国食物与营养发展纲要20012010年6中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定13综合评价由于目前对鲜骨尤其是杂骨的利用处于低价值初级加工7状态导致环境污染而且经济效益不高本项目采用物理方法对鲜骨进行立体深加工经多梯度利用后可实现经济效益最大化与现有的骨加工行业品种相比本项目采用的新工艺技术生产可利用最贫瘠的杂骨比如肩胛骨并且不污染环境无废弃物同时具有成本消耗低生产周期短可操作性强综合利用农牧业副产品的特点项目建设可行性主要体现在以下几个方面131先进技术带动畜产品深加工领域建设拉动畜牧业发展需要黑龙江省的牛奶和肉牛的产量居全国之首为深加工提供了得天独厚的物质基础但畜产品深加工领域少人涉足技术水平停留在6070年代鲜骨加工技术开发集中在明胶和骨素方面不但未能将鲜骨丰富的营养价值充分利用起来而且附加值低还会造成一定程度的环境污染该项目建设将利用生物技术实现畜产品增值增加农民收入拉动畜牧业生产良性发展对带动畜产品深加工领域建设拉动畜牧业发展具有重要意义132环境保护和可持续发展的需要传统工艺中用骨头生产明胶采用风干和酸碱工艺不但气味难闻还会产生废酸废碱排放对环境造成很大程度上的污8染本项目不会给环境造成二次污染这是本项目的特征之一整个生产过程运用的是已申报国家发明专利的物理提取方法和发酵酶解技术即解决了环境污染问题又符合可持续发展的需要本项目对我国农业结构调整以及生态环境综合治理均有十分重要的意义133市场发展的需要在市场调查中显示南方发达省份由于经济增长迅速及民俗习惯对煲汤极为重视经常煲骨头汤喝农贸市场上骨头比肉贵天然气和电价都比北方高出一倍以上不论采用哪种能源煲汤成本都很高北方人对煲汤虽不太讲究但也有用牛羊骨或猪骨做汤的习惯以达到强身壮骨的目的南北饮食习惯虽然不同但是都有一个共同的特点就是追求营养但是家庭煲汤方法不但成本高而且只能溶出大部分脂肪真正对人体健康有帮助的骨胶原分解到汤中很少这为本项目产品在南方拓展市场提供了极大的发展和需求空间中老年人的骨骼已缺乏弹性需要骨胶原的补充来增加韧性才能避免骨折的发生而骨蛋白提取液则可有效弥补人体骨骼需要的胶原减少医疗费用的支出和可能造成的家庭和社会9负担从补充胶原蛋白不但可以抵抗骨质疏松而且能够美容养颜的角度上看更多的女性尤其是爱美的中青年白领女性更为认可因此人们对提高生命质量的认识不单单是到了中老年阶段才提到日程青年期就已开始加入到保养的行业中来保健品会逐步成为大众日常的消费品目前中国补钙市场上有多个品牌补钙保健品市场容量超过百亿从2006年下半年起单纯补钙不能改善骨质疏松的呼声此起彼伏补钙必须补胶原的理论得到重视基于人们对补钙的认知度骨汤作为单纯性补钙制剂产品的伴侣或更新换代产品问世将引导补钙市场向一个更深层次的领域发展134发展高技术重点产业的需要应用发酵工艺生产骨汤和骨壁精粉产品符合国家高技术产业化重点支持领域的原则和发展目标与国家大力推进生物产业发展总体思路相吻合项目促进我省高技术产业重点支持领域的发展135重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用本项目关键技术的创新实现了鲜骨的综合开发利用大幅度增加深加工的附加值对畜产品深加工行业技术进步具有重要的意义在行业技术进步中起到积极的推动和提升应用价值10的作用用现有技术加工乳制品和鲜骨的附加值最高100和75倍本技术生产的骨汤和骨壁精粉的附加值是原料价值的592倍是一种国内市场空白的新型骨乳深加工产品见下图12通过对项目研究可得出以下结论1经济效益较好项目建成后税后财务内部收益率为33大于基准收益率15税后财务净现值为179049万元投资回收期为28年说明此项目具有较好的盈利能力和抗风险能力可按时回收投资盈利能力较强项目是可行的112厂址选择合适该厂址地势平坦供电方便距公路较近项目区内原材料丰富这对降低工程投资是有利的也便于产品的运输和车辆进出并充分考虑到为将来厂区扩容留有余地3技术先进可行本项目采用成熟可靠的先进技术能综合利用原材料符合资源节约与市场需求且该企业具有专利权具有技术可实施性4环境影响符合国家控制标准本项目属于对原材料的综合利用故排放废弃物较少对环境影响较小5安全性较好总平面布置符合国家规范要求消防设施完善通过工程技术论证表明本项目属于农产品深加工项目工艺中不涉及化工等有害成份储存装卸设施安全可靠配套工程设施配备满足要求从技术经济环保诸方面来看本项目是可行的