稽核小组部门职责.xlsx

稽核小组部门职责部门稽核小组上级部门总经办上级主管总经理名称下属无主管岗位稽核小组组长部门编号部门所属稽核小组组长、稽核专员岗位编制5人岗位部门通过稽核全公司的一切工作运作情况，达到有效控制、确保组织持续改善的目的。目标部门一、稽核工作:职责1、稽核工作职责执行情况；2、稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况；3、稽核操作指引、规章制度执行情况；4、稽核会议决议执行情况；5、稽核内部联络单执行情况；6、稽核纠正与预防措施执行情况；7、稽核工作任务执行情况；8、稽核6S、安全生产、上班考勤与工作纪律执行情况；9、稽核其它项目的执行情况。二、稽核处理工作:1、对责任部门进行现场处理；2、督导责任部门进行改善，要求其拟定纠正与预防措施；3、整理稽核资料，出具稽核报告，并将稽核情况如实向总经理反映；4、跟进、反馈改善结果。管理1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；权限2、对稽核工作中发现的问题有督导改进权和奖罚权；3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。管理1、负有对公司各部门运作进行监控的责任；