2017年餐饮项目投资策划方案.doc

餐饮项目投资分析策划方案方案制定日期年月日餐饮投资策划方案第页共页目录第一章市场分析一餐饮行业现状二本项目可行性分析第二章项目市场定位一市场定位前提二项目定位计划三经营风格定位四经营产品系列结合实际情况调整第三章运作模式一店面运作模式二后厨运作模式第四章项目投资预算第五章项目经营回报计划一投资回报率计算方法二关于人员编制及工资标准第六章项目筹建方案一项目筹建时间二筹建期工作内容第七章关于本策划书第八章附表一投资预算二收入预测表三投资回报分析表四人员编制预算表餐饮投资策划方案第页共页第一章市场分析一餐饮行业现状餐饮业作为第三产业的重要组成部分以其市场大增长快投入相对较少和吸纳劳动力多的特点受到广泛重视餐饮业的快速发展归因于国民经济的快速发展社会经济交往活动的增加居民消费观念的更新为满足日益提高的大众市场的需求餐饮市场不断呈现多元化的特点健康美食和绿色餐饮已成为餐饮经营者和消费者的重要需求趋向人们追求健康营养和环境服务的个性消费成为新时尚餐饮行业多元化多类型无固定标准无高技术要求资金投入少投资回报快利润率高毛利率达到餐饮企业易形成规模民以食为天奠定了餐饮业的永久市场二本项目可行性分析深圳为快节奏高消费的城市投资餐饮业有着巨大的发展机遇本项目的地理位置处于投资大厦商务中心腹地正处黄金路段临街口智能型办公机构大厦如大厦等均正并其间邻近地铁口与公交站台交通便利人口密集具备了投资餐饮的首发地利之势针对附近餐饮店态分布及消费群体组成投资商务休闲型的餐饮店态填补中高档消费群体需求的休闲场所为聊天会客提供便利舒适的环境休闲餐饮与快餐优劣势对比类别优势劣势休闲类单品价格定位高利润高闲类餐饮利润略高于快餐类餐饮不受饭市高峰期影响营业时间段长对产品材料质量出品质量员工技能等要求高投入成本高营业额仅来源于堂食快餐类顾客店内停留时间短翻台率高外卖多占店总营业额的不占用门面空间出品质量要求低能批量制作单品毛利低时间集中员工配置多人力成本高餐饮投资策划方案第页共页综合分析定位商务休闲餐饮利润较高营业时间长但对经营品种类别与后厨出品质量有较大挑战休闲餐厅品种偏于西化对原料与成品出品质量要求高品种均为即时制作产品后厨压力大定位中式快餐节奏快人力成本高楼面后厨外送等因快餐消费时间段集中将受场地面积制约但外卖可作弥补写字楼区外送需求量大是营业额的重要组成部份若能以上两者兼顾定位商务休闲提供外送服务如必胜客将较大提高营业收入餐饮投资策划方案第页共页第二章项目市场定位一市场定位前提为了获得稳定的销路避免竞争乏力而被其他餐饮场所取代项目势必从装修市场定位营销策划经营管理手段等方面树立起鲜明的市场形象有明显的差异化和经营特色令顾客在心目中形成一种特殊的偏爱二项目定位计划餐饮定位打造休闲舒适的中高档商务餐厅目标客源主要是以中产以上阶层商务客源此类客源消费欲望高消费潜力大对餐饮消费要求及期望值高价格定位初步预测具体待开业前根据人均消费能力来最后确定午市以中餐饮品为主消费元位晚市以红酒为主题配中西餐消费元位休闲时段以饮品茶点为主消费元三经营风格定位总体风格西式为主调中西结合待确定外观设计及装修风格简约典雅独立的色调吧台设计风格特出品饮与红酒为主题灯光设计风格柔和淡雅音响设计风格轻音乐四经营产品系列结合实际情况调整咖啡奶茶茶系列红酒系列鲜果汁及其他饮品含中式茶类系列餐饮投资策划方案第页共页中餐限定品种以内西餐限品种以内点心系列三文治西多士薯条等其他可引进第三方成品直接售买餐饮投资策划方案第页共页第三章运作模式一店面运作模式以饮品为主结合顾客需要提供餐牌限定品种正餐中餐以中式快餐为主西餐为辅西餐出品质量要求高工序复杂提供外送服务设定外送区域与起订额度固定大单客户外买可转为小型中央厨房制作减化门店压力二后厨运作模式门店后厨采用电源类设备厨师只需进行简单炒制或加热即可出品前期工序由小型中央厨房完成考虑到店面寸土寸金同时为后继发展打好基础营运模式采用粗加工与成品制作分离模式即另外成立小型中央厨房小型中央厨房的功能物品储存原料前期处理肉类切配腌制酱料配制加热即可销售的产品蒸煮蔬菜类清洗切配等设立小型中央厨房的优点与缺点优点减少店面厨房面积增大楼面营业面积减化店面操作提高食品安全常用材料能批量采购集中储存降低采购成本统一制作标准与产品配方利于后期分店的扩张缺点增加包装成本与配送成本完工后的半成品运输要求高人员管理与资源利用受距离限制餐饮投资策划方案第页共页第四章项目投资预算本项目总投资根据客源定位及体现风格差异不同项目将按照本地区餐饮行业中高级别标准装修并配备相关设施投资方案可按以下考虑投资预算以平方面计算投资总额为人民币约万元其中装修部分为人民币万元设备设施部分为人民币万元开办费用约需人民币万元前期采购及其他万元投资预算见附表一第页考虑到餐饮业的特点具有少量启动资金后无需另外准备流动资金在项目开业年间通常对场所进行重新装修以保持本项目对客人的吸引力餐饮投资策划方案第页共页第五章项目经营回报计划餐饮项目在各个店态季节之间差异很大根据多年餐饮经验通常餐饮业每年的月至次年的月为普遍餐饮淡季而每年的月至月为餐饮旺季但本项定位以休闲为主所以受此规律影响可能较小但本项目的主要定位以商务休闲中高档消费为主所以每周一至周五是消费高峰周末和节假日主要消费群体为散客根据餐饮管理经验及其他店态的历史数据的推算本项目的毛利率水平应可控制在之间总费用占营业额的之间具体见附表二营业收入预测表第页本项目策划成功运作后在正常运作下结合饮食行业的利润情况与经营方向的准确把握一投资回报率计算方法总投资额按人民币万元计算回报率时如下本项目导入期个月每月营业额在万元以上即可实现利润约万元资产折旧摊销按年计算实现收回全部投资本项目成长期个月计划实现时营业额每月可达万元届时每月可实现净利润约万元资产折旧摊销按年计算实现收回全部投资本项目成熟期个月估算本项目每月可实现营业额约万元届时每月可实现纯利润约万元资产折旧摊销按年计算实现收回全部投资具体详见附表三投资回报分析表第页二关于人员编制及工资标准餐饮行业属于劳动密集型企业加上本项目定位属中高档出品优质服务水平及首次投资餐饮无企业自身培养的技术人员故在人员编制及工资标准上可能会略高于餐饮投资策划方案第页共页同行快餐标准项目正式营业后员工总人数约在人左右每月工资费用总额约需万元左右人均工资为元人但根据营业淡旺季及届时每月可实现营业额的变动进行小幅调整具体详见附表四人员编制预算表第页餐饮投资策划方案第页共页第六章项目筹建方案一项目筹建时间本次餐饮项目自本方案定稿之日开始筹备各项准备工作至项目正式开始营业止全部约需时间二个月左右分为图纸设计装修及开业前准备共三个阶段图纸设计阶段需时约天至工程队进场施工为止但施工过程根据现场布局或经营需要对图纸的修改不在此时间范围内装修阶段需时约天从工程队进场全面竣工撤场为止不包括进场前的材料及工具的准备时间也不应包含开业后局部小范围的返工或保养时间开业前准备时间约需天此时间是以正式开业当天往回倒推时间包括第一阶段的组长级以上人员的到位及招聘方案及第二阶段的全部员工到位培训及物品配备准备工作二筹建期工作内容筹备建立开业办公室及安排管理人员到位对筹建组各成员进行工作分配及责任划分包括各自负责项目内容及请示汇报对象编制项目开办期间各项费用预算计划包括日常办公费用考察差旅费用人员工资及福利标准制定项目筹建期人员组织架构及项目开业时各部门各岗位人员工作安排及分工制定餐牌确定项目经营各项收费标准编写项目开业后各项管理制度及各岗位操作流程包括制定各部门服务程序工作考核标准人力资源管理制度及财务核算监督规则等各项规章制度编写财产安全保障措施处理突发事件应急方案食品卫生安全管理措施及餐饮投资策划方案第页共页客人投诉意见跟进处理办法等一系列确保公司正常运转措施编写员工手册包括公司管理理念及宗旨各部门组织架构及职能员工的权利和义务劳动管理制度员工福利标准员工在职期间工作守则各项员工行为的奖励与处罚办法员工仪容仪表及礼貌礼节标准等内容部分制度可参考季德娜原有制度编写开业各项物品及配套物资的采购计划包括厨房用具楼面餐台桌椅餐具布草员工制服印刷品及后勤保障等物资并组织采购人员及供应商接触确定物品购进到位顺序确定整体招聘计划及具体实施员工招聘工作包括各级别人员的任职标准及最迟到位时间制定各部门培训大纲及培训计划包括各岗位培训及考核标准培训内容及进度计划表员工理论和实地模拟培训制定公司开业后年度季度及月营业目标预算制定公司开业前广告计划包括开业典礼方案及宴请名单及开业后各阶段营销推广策略验收并接收所有经营场地和后勤保障设施接收各类用品收货及仓存管理餐饮投资策划方案第页共页第七章关于本策划书一本策划书的功能仅作为投资者更多地了解行业现状及为本项目的可行性提供参考但不作为投资者是否投资本项目或投资额度的依据更不作为有可能影响投资者个人认知的建议二本策划书的编制主要依据目前本人所能掌握或知晓的信息来源未来实际操作计划实施过程中可能会涉及到政府的政策变动及市场的结构性变化本策划书暂未列入考虑范围三本策划书的内容所提供的数据主要根据行业特征及历史数据推算得出故对本策划书中所涉及数字的形成原因及事项的处理结果声明免责四结论本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景且具有广阔的市场空间投入运营后将具有鲜明特色的中高档饮食场所为投资者带来丰厚的回报餐饮投资策划方案第页共页第八章附表一投资预算项目项目内容预计费用装修主要包括厨房餐厅及门面约万元设施设备前厅空调音响设备消防通迅收银系统多功能搅拌机冻箱等厨房烹饪设备贮藏设备加工设备保温设备等中央厨房烹饪设备贮藏设备加工设备等约万用具家具工衣楼面餐具厨房器皿楼面桌椅水吧容器工衣等约万其他费用不可估计的费用约万开办费办理各种证照工商营业执照税务登记证服务许可证环保排污证等约万预付店铺租金约万流动资金约万开业采购约万员工宿舍租金及相关设施约万筹办期员工工资约万总投资约万元餐饮投资策划方案第页共页二收入预测表阶段时间经营预测预测营业额导入期个月全天客流量人次人均消费元次平均营业额约万天万元成长期个月全天客流量达到人次人均消费元次平均营业额万天万元成熟期个月全天客流量达到人次人均消费人次平均营业额达万天万元全年总营业额万元按毛利快餐为预计净利润约万收入预见测为保守计算运作正常后的中式快餐店日营均达到万以上其中外卖占营业额的三投资回报分析表单位万元项目导入期个月成长期个月成熟期个月合计个月一营业收入二营业成本营业毛利润营业毛利率三营业费用四折旧摊销五净利润六投资回收率餐饮投资策划方案第页共页四人员编制预算表职务人数人工资标准元月人合计元月说明店长管理店面与中央厨房工资中含相关补助与绩效厨房主管懂中西餐具有一定的新品研发能力师傅中西餐师傅各一名中工小工洁净楼面主管负责整体楼面管理各岗位指导训练员负责员工培训熟悉收银岗位收银员收银岗位需具备水吧岗位基本技术水吧员精通各类饮品调制服务员合计人均工资元人