供应链管理之退补货处理作业流程.docx

退补货处理作业流程目的为快速处理不良品退回及时采取补救措施维持良好的客户关系特制定本作业细则适用范围业务范围退补货处理作业组织及地域范围公司xxx厂区名词解释RMAReturnMaterialAuthorization退料确认通知PRPurchaseRequirement请购单POPurchaseOrder采购单SOISupplierOwnedInventory供应商库存BOIBuyerOwnedInventory客户库存指导原则及时反映问题明确界定责任彻底改善质量及时退货补货作好退补货记录确保帐实平衡角色权责客户发送不良品通知提供退货文件报废海外无退回价值的不良品通知销服报废作业完成品保客服接收客户质量不良通知并通知相关部门处理开立RMA并将RMANO传给客户因客户责任造成的不良与客户说明品工分析判断不良项目原因责任及是否有重工价值将确认的不良信息反馈给品保客服销服评估运费并确认不良品的处理方式退回或当地报废通知客户提供退货文件通知客户或者第三方安排海外不良品报废涉及退货PO的提请物控开立PR安排退货并申请派车开立销退单客户订单确认书退货销单汇总整理RMA清单并留档交管SOI退货开立库存转拨申请表及报废单需要补货时安排补货给客户纪录国内SOI退货过账单号物流对于海外不良品退货安排货代提货并提供运单货物到港放行后通知销服派车拉回国内不良品和到港放行后的海外不良品物控对于海外不良品退货开立退货PR采购对于海外不良品开立退货PO关务对于海外不良品安排进口报关作业仓库账务拉回厂内客户不良品接收退回的不良品并清点料号数量并提供客退品登记表安排不良品入库过账会计对于需要扣款的安排扣款作业细则说明不良品信息确认客户发送不良品状况及数量给品保客服品保客服接收客户通知后通知品工进行不良分析品工初步分析不良品项目原因判定责任归属不良品是否有重工价值确认后知会品保客服若不良为客户责任造成则由品保客服向客户说明如是公司责任则开立RMA品保客服依照不良信息开立RMA并签核不良品退货处理品保客服开立RMA后销服判断是否为海外退货如果是海外退货则销服需要评估退货物流成本判断是否当地报废如果退货物流成本高于货物重工后价值则当地报废否则安排退回如果不良品需要当地报废则销服通知客户或第三方由客户或第三方安排报废报废完成后客户或第三方通知销服如果安排退回则销服通知客户退货并请客户提供退货文件客户依照确认后的不良品信息提供退货文件箱单发票给销服销服收到客户的退货文件后转发给物流关务安排退运同时提供退货信息通知物控开立退货PR物流收到退货文件后联系货代提货并请货代提供运单同时物控开立退货PR并请采购开立退货PO销服汇总所有的退货文件后转发给关务关务根据退货文件安排货物报关货物报关完成后由物流通知销服货物放行信息销服收到货物放行信息后在物流系统中提国内派车申请单物流根据销服所提的派车申请安排车辆拉回国内退货及港口放行的退货仓库依据销服提供的不良品信息拉回厂内客户的退货不良品到厂后仓库收货并清点数量发送客退品登记表给销服不良品退货账务及补货处理仓库发送客退品登记表后销服判断退货类型若为SOI海外退货销服依退货PO开立退货销单若为SOI国内退货销服转发RMA给交管交管开立库存转拨申请表对于当地报废的海外不良品销服判断是否为SOI不良品若为SOI不良品则交管申请报废作业若为BOI不良品则销服开立客户订单确认书对于BOI海外退货销服进行销退折让申请开立销退单并依照退货PO开立退货销单对于BOI国内退货销服判断是否需要补货若需要补货销服开立补货销退单同时交管进行补货作业开立补货销单若不需要补货则销服进行销退折让申请开立销退单仓库账务根据销服及交管提供的过账单据在SAP中进行账务处理会计根据销服提供的扣款单据安排扣款涉及国内SOI不良品账务处理的交管在RMA处理清单中纪录过账单号销服纪录RMA所有信息汇总整理RMA处理清单并留档参考文件程序文件出销货处理作业细则