人资行政-业务部管理制度.docx

业务部管理制度 一、业务部工作职责 负责收集市场信息、开拓新市场、维护老市场和联系客户。 负责编制本部门的经营方针。 负责材料的采购、销售以及回收货款工作。 做好部门之间的协调工作，提高工作效率。 按时保质完成公司制订的各项销售计划。 遵守公司的各项规章制度，积极完成公司领导分配的任务。 遵守公司投资控制评审制度。 建立健全采购帐目。 二、业务部经理工作职责 部门经理抓部门的全面管理，引导督促成员按销售计划完成任务额。公平公正的组织好部门的月份百分制考评和指标考核。 要以身作则，起到模范带头作用。 积极响应公司号召，作好“上传下达”工作。 组织编制本部门的经营方针和销售计划，制定各项规章制度等。 监督员工执行各项规章制度的情况。 对本部门下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。 廉洁奉公、不谋私利、秉公办事、不徇私情。 按时召开晨会，及时了解员工心态、市场动态，并及时做出相应决策，确保业务正常开展。 不定期与厂家做好沟通工作，组织与厂家间就价格、付款方式、期限、产品质量等方面的会谈，为公司争取更大的利益。 积极组织部门人员开拓新市场、新产品。 督促员工按时回收货款。 做好公司领导分配给的临时任务、处理好突发事件。 遵守公司制订的其他各项规章制度。 定期检查部门的帐目工作。 三、业务员工作职责 全面负责市场开拓、维护任务。 严格执行公司制订的关于经销商、工程等不同客户类型在价格上的下浮比例，不得私自调整下浮比例。 严格执行公司制订的关于经销商首次付款的回款额度，不得低于60%，特殊情况报总经理审批。 铺货或谈工程时，一定要谨慎仔细，不得感情用事，严格执行公司制订的关于经销商、工程的条件。 严格执行公司制订的关于经销商、工程的回款办法，向公司回款，如发现客户逾期不还或其他原因造成的款项损失，全部由本人承担并承担相应的法律责任。 货款回收后，连并销货清单要及时上交财务，不准私自挪用公款，发现违反者根据情节给当事人处分，情节严重者给予除名处理。 不准利用在外跑业务的时间办私事，确有急事要事先通知部门经理，经部门经理允许后方可去办，但时间不能超过两小时，超过两小时视为缺勤。 业务员每月30日前上交当月工作报表、汇报当月销售量及业务开展情况。 各业务员在工作中，不准私自违背公司制订的业务开展程序、提货程序，如有特殊情况要事先通知部门经理，经允许后方可执行。 各项目负责人对各自管理的项目负责，做好与厂家间的联系沟通工作，每月统计好销售量、库存及市场状况，及时向厂家反馈市场信息，不准延误。 四、业务员岗位责任制 按时上下班，不得早退、迟到，早退或迟到5分钟视为半天缺勤。 有事要请假，无故不上班且未请假者，缺勤一天视为两天，连续两天以上，视为自动退出公司。 要认真、真实记录当天的销售量，如发现短缺由个人承担经济损失。 做好现金收存工作，并认真仔细的检查现金真伪，出现现金短缺或假币，由本人承担经济损失。 待客要热情大方，对产品的介绍要系统、详细，由于个人态度或解释不清造成的客户流失，由本人承担公司的经济损失。 对于自己不能做主的客户要问清客户的单位、姓名、联系方式、要求等，及时上报部门经理。 货款回收后连并销货清单及时上交财务，当日业务当日结清，不准私自挪用货款，如发现一次，罚款50元。 及时向保管员传达公司每天晨会内容、指示、规定，如因业务员未传达或未及时传达，造成的经济损失由传达人承担。 保持店面、办公室干净、整洁。 五、售货员（门市）岗位责任制 按时上下班，不得早退、迟到，迟到5分钟或早退5分钟，视为半天缺勤。 有事要请假，并有请假条，部门经理签字生效。无故不上班且未请假者，缺勤一天视为两天，连续两天以上，视为自动退出公司。 要认真真实的记录当天的销货量，如出现短缺由个人承担经济损失。 做好现金收存工作，并认真仔细的检查现金的真伪，出现现金短缺或假币，由本人承担经济损失。 待客要热情大方，对产品的介绍要系统、详细，由于个人态度或解释不清造成的客户流失，由本人承担公司的经济损失。 对于自己不能做主的客户要问清客户的单位、姓名、联系方式、要求等，及时上报部门经理。 售货员在门市空闲时间，不准从事与工作无关的事情（如打扑克、麻将、象棋等）。一经发现，依公司奖惩制度执行。 在业务员时间条件不允许的情况下，售货员有义务为业务员所谈客户送货，不准推辞、延误，否则追究其相关责任。 售货员的本职工作为在门市卖货、提货，工作范围在门市与仓库之间，不准随便离开门市。 做到账货相符，售货员在门市的账货一定要相符，如发现短缺，由本人赔偿。 保持店面、大厅、办公室货物干净、整洁。 六、票据管理制度 为确保公司权益，减少坏账损失，特制定本制度： 业务员销售时，如客户给现金或支票，必须当日连并销货清单上交财务，当日业务当日结清，不准私自挪用公款。 客户要发票时，一定要如实填写，不准弄虚作假。 客户所打收条、单据、发票个人一定要妥善保管，如有遗失，由个人承担公司的一切经济损失。 如有客户退货，应及时将销货清单及原始统一发票交回，由会计办理。 赊售货品收受支票时，一定要注意支票的真伪及完整性。 七、仓库提货制度 大仓库及门市仓库物品由管理员统一保管。 业务员提货单填写完整后，交由保管员到大库提货。 提货时必须要严格按照提货单所填物品规格、数量提货，不准多提、错提。出现问题后由保管员负责。 要做到账货相符，月末全面清点库存，并报公司财务部。 八、业务部内部管理办法 为了提高公司效益，促进销售，特制订以下办法： 业务部全体成员必须努力做好本职工作，保持乐观向上的态度，积极开拓市场，完成销售任务。 部门经理抓部门的全面管理，引导督促成员按销售计划完成任务额。 项目负责人必须详细了解市场，做好与厂家间的沟通工作，及时向厂家反馈市场信息，并根据市场状况与厂家进行价格谈判。 实行个人业务上墙制。 实行个人业务奖励制。 实行个人表现百分制。 实行月份销售报表制。 实行全年任务分配制。 九、业务部奖惩制度 1、目的 鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的失职行为，保证顺利达到目的。 2、奖励条件 员工有下列情形之一的，可由部门经理报请总经理审批： 对本公司业务有特殊功绩或贡献，有利计划经采纳实施有效的。 对于徇私舞弊或有害公司权益之事，能事先发现或防止，而使公司减少或免受损失的。 业务员全年销售额超过计划额的，按计划规定执行。 所谈客户年终不拖款、欠款的。 业务账目清楚、账货相符的。 能按业务程序开展工作的。 票据管理保管完整的。 门市管理井然有序，不出现任何问题的。 合同签订准确无误，并能按合同签订严格执行的。 仓库管理不出现短缺、错货，没有损坏商品的。 能严格按照公司制订的价格执行的。 全年没有违反公司各项规章制度或命令的。 领导有方，使业务开展有相当突破的。 其它应奖励的条件。 3、 奖励的种类 加薪。 记大功 年度内记大功三次的给予加薪。 记小功 记小功三次为记大功一次。 奖金。 授予“销售状元”（部门的基本标准：能超额完成任务额的）。 授予“先进工作者”（部门的基本标准：个人表现和销售业绩在部门中名列前茅的，个人表现按“个人表现百分制考核”）。 4、 惩处 公司员工有下列情形之一的，应由部门经理酌情签报惩处： 有渎职、失职或对问题失察的。 品行不端或行为粗暴、屡教不改的。 遇事互相推卸责任的。 经常迟到、早退的。 遇事不请假的、不打招呼的。 在工作时间干私事的。 不服从公司领导、顶撞领导的。 不按时完成领导交给的任务的。 不能按公司制订价格执行的。 工作态度不端正，对公司发展发表消极言论的。 不团结同事，在员工间散布谣言的。 不按时交工作报表及销货清单的。 违反工作程序工作的。 不按时回收货款的。 业务账务不清楚，账货不相符的。 票据不能保全完整、完全的。 不按签订合同内容执行的。 在门市从事不在工作范围内活动的。 仓库保管账货不相符的。 其它应惩处的条件。 5、 惩处的种类 免职。 记大过。 记小过 记小过三次作为记大过一次。 降薪。 罚款。 6、 奖惩时，要填写奖惩类申请单（表式见表12），由总经理批准后交由财务。 7、 每月部门给考评一次，年末汇总考评结果。 8、 个人表现百分制由部门经理控制，月末上交总经理。 9、 本规定自发布之日起实施，经总经理核准后签发。 十、物资内销管理制度 内销指业务部给本公司工地或本公司其他部门供应物资。 业务部根据工程部提供的“材料采购单”配货，材料采购单由工程师、工程部经理、材料会计签字。 保管员按实际