商务快捷酒店创业计划书.docx

XXXX大学XXXXUNIVERSITY商务快捷酒店创业计划书BUSINESSPLANS学生姓名学号电话指导教师完成日期第一部分企业简介随着我国经济的快速发展外出办公人员以及商务会议的增加商务型酒店应运而生商务快捷酒店作为休闲娱乐业的一种支撑平台其发展潜力与市场前景不容小觑XX商务快捷酒店是集住宿餐饮娱乐会议为一体的商务型酒店酒店拥有各种豪华客房72套配有餐厅大中小会议等服务设施酒店装修豪华典雅以及快捷酒店无微不至的服务是商务客人和旅游者的理想选择其中有商务标间20间商务单间16豪华单间套房4间豪华标间套房8间商务三人间6间精品商务标间6间豪华商务标间12间颇具中原特色的餐厅悠雅茶社既可满足商务客户旅游者的便捷就餐也可以构筑一个商务谈判的清幽意境同时本酒店还拥有全方位的商务会议中心及票务中心可为您提供大型会议通讯打字票务服务等完善的酒店服务使商务谈判愉快度假无后顾之忧第二部分装修设计一设计规划依据以酒店运营为基础进行设计装修二酒店功能布局及配套标准XX商务快捷酒店的定位及配套标准如下分别从大堂商务普通客房餐厅多功能会议室小型会议室交通通道电梯走廊通道安全通道门头形象楼体广告字楼顶墙体共8个方面a大堂1F大堂是客人办理住宿登记手续休息会客和结账的地方是客人进店后首先接触到的公共场所大堂必须以其宽敞的空间华丽的装潢创造一种能够有效感染客人的气氛以便给客人留下美好的第一印象和难忘的最后印象该酒店是本成品建筑根据其定位大堂设计与装潢应具备以下条件仅一楼可作大堂使用由于受其高度和大小的影响应该从空间功能的合理划分以及灯光效果的处理进行有效控制在空间渲染上以明朗色彩的视觉用层递式表现手法与灯光效果镜像相结合消除建筑标准层低高度的压抑和局促营造一个宽敞豁朗温馨的前厅空间在功能划分上前厅应该具有迎宾区总台服务区会宾休憩区迎宾区位于大堂入口处外侧安防吉祥镇宅物与感应门旋转或推拉的相结合塑造气派门面配以保安迎宾礼仪小姐为确保客人安全以及迎来送往留下美好第一印象或难忘最后印象服务总台简称总台是专门为客人提供住宿登记结账问询含商务服务外币兑换票务等综合服务的场所会宾休憩区专门为客人提供短暂停留或等待客人的休憩区域一般设在大门口一侧闲置空间里配以沙发茶几报刊架可以是一面墙上构成的简约阅览室提供时尚商务杂志地方报纸以及国家级经济金融报纸等等地面面层美观采用大理石或优质木地板既豪华美观又便于清洁大堂设计有效利用一切建筑或装饰的手段创造一个亲切宜人欢悦静谧有文化气韵有现代气息空闪电战流畅主题突出功能合理流线组织高效人群集散便捷的空间强化大堂文化的渲染商务服务中心商务导航提供酒店服务项目宣传品饭店价目表本市交通图本市黄页商务资讯各种交通工具时刻表与客人相适应的报刊租赁服务提供代客预订和安排出租汽车服务提供商务设备租赁预订系统接受餐饮及客房预订保险箱有酒店和客人同时开启的贵重物品保险箱保险箱为之安全隐蔽能够保护客人的隐私套房里有配备行李专运设专职行李员有专用行李车小件行李存放处爱心通道门厅以及主要公共区域设有残疾人出入坡道配备轮椅有残疾人专用卫生间或厕位能为残疾人提供特殊服务b客房34F客房是客人在异乡的家商务客房是商务者在异地的办公室抑或是一个家是商务快捷酒店的设计原则这应该是一个私密的放松的舒适的浓缩了休息私人办公娱乐商务会谈等诸多使用要求的功能性空间客房类型商务标间单间设在34F商务单间区商务标间区单层18间共2层36间主要突出标间的概念商务套房3人间设在34F单层12间共2层24间套房类型A豪华单间套房4套BC豪华标间套房8套D商务三人间4套EF豪华商务标间8套在EF区设有商务洽谈室公共走廊及客房门客人使用客房是从客房大门处开始的公共走廊宜在照明上重点关照客房门目的性照明门框及门边墙的阳角是容易损坏的部位设计上需考虑保护钢制门框应该是个好办法不变形耐撞击房门设计应着重表现与房内木制家具或色彩等设计语言互通有关门扇的宽度以880900mm为宜户内门廊区客房入口处形成一个104512米宽小走廊设一理容整装台台面进深30cm客人还可以放置一些零碎用品是个很周到体贴的功能设计衣柜可安排在就寝区的一侧客人会感到极方便也解决了门内狭长的空间容纳过多的功能造成使用不便工作区以书写台为中心家具设计成为这个区域的灵魂强大而完善的商务功能于此处体现出来宽带电话传真以及各种插口要一一安排整齐杂乱电线也要收纳干净书写台空间布局靠窗设计采光充足视线良好房间要求配置2个宽带接口娱乐休闲区会客区商务标准客房会客功能正在渐渐弱化把会客转移到酒店的经营场所设计中将诸如阅读欣赏音乐等很多功能增加进去改变了人在房间就只能躺在床上看电视的单一局面就寝区客房中面积最大的功能区域床头屏板与床头柜成为设计核心问题两床之间设计成简易台面装置方便收起床头柜可设立在床两侧设计简单功能单纯方便使用床头背屏与墙是房间中相对完整的面积可以着重刻画床水平面70cm左右以上的区域客人头靠位置易脏需考虑防污性材料可调光座灯或台灯壁灯为好对就寝区光环境塑造至关重要使用频率及损坏率高不容忽视卫生间空间独立水电排风系统交错复杂设备多面积小处处应遵循人体工学原理做人性化设计干湿分离座厕区分离避免功能交叉互扰面盆区台面与妆镜是卫生间造型设计的重点要注意面盆上方配的石英灯照明和镜面两侧或单侧的壁灯照明二者最好都不缺座便区通风照明良好电话和厕纸架安装触手可达方便取用烟灰缸与小书架的设计也会显示出酒店的细心周到洗浴区安装精致的淋浴间节省空间减少投入带花洒的淋浴区的墙面材料选择时要避免不易清洁的材料象磨砂或亚光质地都要慎用其他设备卫生间高湿高温安装良好的排风设备配置生活用品垃圾桶擦鞋纸热水壶口杯卫浴洗漱用品吹风机纸巾等洗浴可售常用品等c多媒体会议厅5F多媒体会议厅主要是以满足各种类型的商务会议视频会议学术报告讨论培训产品新闻发布会商业发布会等整个系统要高效率的完成会议室任务结合各个系统充分发挥各个系统的功能实现现代化的会议教学培训学术讨论多媒体显示系统主要由高亮度高分辨率液晶投影机和电动屏幕构成完成对各种图文信息的大屏幕显示由於会议室面积较大为了各个位置的人都能够更清楚的观看建议整个系统设计了2套投影机显示系统以及多角度的多个视频转播AV系统主要是由4台计算机摄像机DVDVCR录像机MD机实物展台调音台话筒功放音箱数字硬盘录像机等AV等设备构成完成对各种图文信息会议室环境系统由会议室的灯光窗帘等设备构成完成对整个会议室气氛的改变自动适应当前需要譬如播放DVD时灯光会自动变暗窗帘自动关闭智能型多媒体中央控制系统采用档次高技术成熟功能齐全用途最广的中央控制系统实现多媒体电教室各种电子设备的集中控制d小型会议室小型会议室一般要求能满足1015人的小型会议室具备简单的会务功能和一般要求安装投影仪设备系统具有简单演示功能e餐厅2F酒店餐厅一般分为宴会厅中餐厅雅座包厢其服务内容除正餐外还有早茶晚茶小吃自助餐餐厅内设有钢琴小型乐队歌舞表演台结合酒店项目定位将五楼七楼和二十三楼作为餐厅配套设施咖啡厅茶餐厅是顾客休闲娱乐谈话放松的场所环境需要舒适氛围轻松在这里可以领略到不同的风情或庄重典雅或乡风古韵或西化雅致五楼七楼作为一个整体来布局其布局如下图所示意咖啡厅可由大厅和小室构成在大厅设置茶艺或酒水表演台小室中可不设表演台而采用服务桌上服务表演咖啡厅小室中不设可分设散座卡座及房座包厢或选设其中一二种合理布局散座在大堂内摆放圆桌或方桌每张桌视其大小配48张椅子桌子的间距为两张椅子的侧面宽度加上通道60cm的宽度方便客人进出自由无拥挤不堪的感觉房座在一间较小的房间内房内设12套桌椅四壁装饰精美可供洽谈生意或亲友相聚一般需预先定座由专职服务人员提供服务房门可悬挂提示牌以免他人打扰2F可设为房座根据需要可进行分割设置多个小房座部分房座可兼具卡拉OK功能第三部分人力管理本酒店人员配置根据设计部门要求共分为领导服务人员和保安人员三大部分聘请总经理1名统一管理和负责酒店的大小事务一管理层职务姓名电话二服务人员从楼层由低到高的顺序配置F1酒店迎宾2名酒店前台人员4人其中前台接待2名客服人员1名收银员1名共6人F21餐饮部经理1名负责管理自助餐厅和舞厅的各项事务2自助餐厅大厨2名服务人员3名3舞厅吧台3名吧台服务生2名收银员1名服务员3名共12人F3F41客房部经理1名全面负责客房服务234楼领班各3名各领班带领3名服务员每八小时换班一次领班负责当日班次的客房服务情况每两天换班调整一次共25人F5服务员机动1名负责打扫卫生共1人共44人二保安配置保安部部长1名负责酒店和酒店成员以及客人的财产和人身安全问题F1配置保安4名F2配置保安5名F5配置保安2人共12人其他人员配置1车童1名2酒店法律顾问1名3营销助理2名4财务助理2名酒店人员配置合计62人类别楼层服务部门人员保安部人员F1接待2名客服人员1名收银员1名5名包含保安部部长F2餐饮部经理1名自助餐厅大厨2名服务人员3名舞厅吧台服务生2名收银员1名服务员3名5名F3客房部经理1名34楼领班各3名各领班带领3名服务员具体划分看备注无F4无F5服务员1名机动2名其他总经理1名酒店法律顾问1名车童2名营销助理2名财务助理2名备注34楼共有6名领班每层各有3名每位领班各带3名服务员8小时换班一次第四部分营销计划一项目经营理念XX商务快捷酒店定位为即经济又舒适的商务快捷型酒店提出精道品质精心服务精品商务的服务理念打造移动办公室让商务消除异地办公障碍市场定位商务快捷酒店经营理念为商务沟通开辟一条通道为商务沟通搭建一座桥梁为商务沟通营建一个平台服务理念服务质量比别人好一点饭菜质量比别人好一点享受价格比别人低一点二酒店界定以下黑体为我酒店具体策略商务酒店是以商务客人而非旅游度假客人为主的酒店一般认为商务客人所占比例应该不低于70与度假者相比商务客人对于酒店的选择更挑剔但同时也更愿意为服务支付高价格商务型酒店应该包括传统意义的高星级商务型酒店和经济型酒店服务定位酒店的地理位置建筑装饰风格设施设备服务项目以及员工服务能力应根据商务客人的消费需求特征加以配置的集成比如商务酒店的商务设施要齐备如传真复印语言信箱视听设备等酒店还要提供各种先进的会议设施便于客人召开会议客房里的设施设备也要符合他们需求便于办公如打印机网络接口等价格定位商务酒店的价格要高于同类型的酒店一般商务旅客对价格的敏感度不大但在住宿通讯宴请交通方面较为讲究注重酒店的环境和氛围商务酒店为了满足客人的物质需求和心理需求上不论是在酒店设施设备的配备上还是提供服务的质量上都要比一般的酒店要高所以商务酒店的价格也自然要高于同级别的其它类型的酒店地理位置商务酒店的地理位置要具有优越性交通便利临近商务密集区便于参加各种商务活动和会议能接触到一些潜在的商务合作对象周围知名的特色餐厅林立利于宴请宾客离休闲中心近有利于商务客人办公结束后的休闲活动同样由于商务客人需要在短时期内完成各种商务活动地理位置不优越无异于浪费时间品牌战略即要在消费者市场中具有品牌品牌一方面可以节省商务客人的搜寻成本一旦住过一家某品牌的酒店客人也就能够熟悉任何地方的这一品牌的酒店同时酒店间可以共享客户档案可以对商务客人提供个性化的服务让客人有宾至如归的感觉人力资源好的商务酒店应该是产品的各个组成要素都是相互匹配和兼容的由于员工行为直接构成了酒店产品的核心成分所以我们在考察商务酒店的品牌时还需要看其受过良好训练的员工和职业经理人员占其员工总数的比例相对于一般意义上的酒店从业人员而言这些专业人士更能深入了解商务客人的需求并拥有丰富的酒店从业的经验而商务客人一般是中年人大多受过高等教育对服务的要求也比较高有时还要求酒店提供与其商务活动相关的各种服务如秘书管家服务等从这个意义上说一家好的商务酒店也是一家优秀的雇主单位它更善于挑选培训和激励那些酒店职业经理人员和专业技术人员为我们的顾客提供尽善尽美的专业服务三市场分析1目标顾客群定位不能过于狭窄依靠政府部门为主顾客群大力开展民间消费群体要充分体现出本店的特色定位不可偏高另外部分酒店服务质量还存在一定问题影响了消费者到酒店消费的信心目标市场定位应当充分挖掘自身的优越性拓宽市场巩固企业单位消费体进行改关拉笼完善其消费者档案2保证新闻宣传力度一定要让顾客了解我店用投入较少的资金进行企业文化宣传或企业人脉的宣传设立广告牌3竞争对手分析酒店周围没有与我店类似档次酒店只有不少的小餐馆或旅馆虽然其在经营能力上不具备与我们竞争的实力但其以低档案物美价廉较吸引部分消费群周边有部分较为高档次酒店主要分布在旅游区对我们有影响是政府部门接待因此要引起重视在服务质量或其它方面进行争取做好会议接待市场破突口要做到休闲观光在景区商务会谈吃住在四海的经营策略四目标市场分析目标市场即最有希望的消费者组合群体目标市场的明确既可以避免影响力的浪费也可以使广告有其针对性没有目标市场的广告无异于盲人骑瞎马目标市场应具备以下特点既是对酒店产品有兴趣有支付能力消费者也是酒店能力所及的消费者群酒店应该尽可能明确地确定目标市场对目标顾客做详尽的分析以更好地利用这些信息所代表的机会以便使顾客更加满意最终增加销售额黄金顾客档案效益顾客资源已经成为饭店利润的源泉而且现有顾客消费行为可预测服务成本也要相应随淡旺季而变不能按照百分百编制要让80人员创造100工作还余20人员是纯利润同时要维护顾客忠诚度这是最好免费口碑宣传也使竞争对手无法争这部分市场份额五项目SWOT分析1SWOT分析优势S1项目位于兰州市中心周边各类市政配套设施完善且紧邻区域政府办区具备良好展示面2区域高档酒店享有一定的市场知名度目前以商务客人为主是典型的商务型酒店对客户的综合吸引力较大劣势W1项目入住客户类型单一化入住率偏低2项目配套设施经营一般对酒店的营业收入支撑不足机会O1WTO带来的经济发展为商务顾客的增加奠定了基础2经济合作的区域上的广度化为会议室的使用威胁T1投资型物业市场整体环境不乐观市场潜在竞争压力巨大2国内经济持续过热房地产和金融政策收紧物业税的开征等给项目的经营带来不确定因素2应对策略四大SO策略强化优势与机会策略1强化项目自身的高档性和唯一性将项目与该片区其他类型酒店相区别迅速占领市场出奇制胜2配合项目的外观充分利用良好展示面强化楼体及现场包装迅速吸引周边客户关注3强化利用发展商良好的社会资源对企业进行重点宣传促成集团购买两大WT策略化解劣势与规避风险1项目进行准确市场定位并通过实施具有极强针对性的运营方案吸引顾客2针对自身酒店配套设施经营的劣势引进高品牌度娱乐餐饮经营公司增加酒店产品附加值提升形象档次六运营总策略一销售方法和策略1经营的菜系我们要以大众菜为主以独创本店特色山菜及本地菜为辅2根据季节淡旺季制定菜肴滑动价3签发顾客协议进行有原则选择4推出房间周末特价特价房和特价菜限款二管理方法优质服务是根基是酒店的生存之本优质的服务是酒店管理的重中之重1转变观念打好创收思想基础实抓成本不影响酒店运作的情况下为酒店增收隐形收入控制好可控成本如采购成本采取不同时期估价水电燃料成本细化分析进行有效节能人力成本按淡旺季编制37月份拟订多少人810月份拟订多少人111212月份拟订多少人其利润占酒店总利的14之多管理表面上与盈利无关但从本质上看管理是创收的基础和前提没有好的管理就没有效益没有不合格的员工只有不合格的管理者便是这个道理2以人为本找到创收盈利之源人是创收最根本最活跃的因素人本思想是创收的保证让员工的心留在店里面留在岗位上把内藏的工作热情转化为优质服务的行动和活力3疏通运营渠道狠抓营业利润要培养酒店管理及服务队伍增强团队意识使全店上下个个都能倾心与酒店4优质服务实现客我共赢1优质服务是酒店的本份定好标准规范技能操作严抓培训标准是行动的准则指南明确了标准才能规范为顾客提供优质服务优质服务的惟一标准即顾客满意也只有通过培训才实现最终顾客满意要求2抓好落实这是我们管理者的通病经常还是停留在找借口弊病问题一定要贯彻办法总比问题多管理心态抓好落实3抓好检查酒店的整体形象是通过细节来体现的而细节则是无穷尽的因此要使酒店的管理真正做到无差错就必须脚踏实地地推行细节管理高水平的酒店面对是高要求的客人高要求的客人通常都有着非常细致甚至有些苛刻的眼光管理中的每一个细微的环节都会引起他们的注意所以要真正做到高水平的管理就必须有一种钻牛角尖的精神三开辟市场一些商务型酒店的管理在很多方面并不成熟特别是在营销方面还没有摸索出适合自己的一套固有模式作为商务型酒店由于其客人主要以商务型办公客人为主淡旺季的划分不同于度假型酒店一般认为酒店的淡季在36月旺季则为712月以及会议比较集中的1212月而酒店因为淡季旺季不同的市场需求很多商务型酒店在这方面更是存在诸多的问题如淡季缺乏主动积极的营销思想欠缺营销对象开发能力单一的打折促销营销方式简单的人员推销营销渠道等旺季被动营销为主体服务更新速度慢商务平台未建立市场潜力欠开发等针对此类问题我酒店采用了如下策略1建立公共关系热心公益回馈社会当酒店善于奉献的精神被世人所认同和接受后其在社会中的地位将无形提升商务客人又比较注重公司的形象对酒店的选择社会的评价可能在其心中会占据一定的分量而酒店自身在举行公益活动的同时借助媒体的有效宣传不仅加强了正面形象也提升了公众对酒店的认知度这样就使酒店可以在广大的社会群体中大面积撒网式的增加商务顾客2了解顾客需求除了研究以入住的顾客外也要关注并进一步了解未入住过顾客的消费倾向防止客源的萎缩3及时更行设备紧随时代发展及时了解商务设备的发展满足客人对总体办公设备要求更新的速度4开辟潜力顾客以现在顾客为基础管理者要具备直觉的市场导向感能够看到具有能力的管理型人才及时的开辟潜力顾客5形成会员情感在培养客人的忠诚度方面会员制应该是比较理想的选择因为会员的消费频率明显高于一般散客愿意接受本酒店新推出的产品就商务客人来说由于出门在外住宿的频率比较高如果能通过会员制的方式享受到与一般住店人员不一样的待遇可能会增加客人对此酒店的归属感从而将其作为固定的住宿地点形成一种情感上的消费思维并且以娱乐为基础提供会员与会员客人与客人交流的机会建立有效的商务交流平台形成良好的商务氛围6奖励市场加强由于社会激烈的职场竞争以及企业对人才关注度的提高为优秀的企业员工提供带有学习性质的奖励性旅游成为许多大型企业的首选同发达国家比我国的奖励旅游刚刚开始奖励旅游将成为一个新兴的旅游项目越来越受到企业的青睐我酒店看到其中巨大的商机主动与大型公司联系用商务酒店的特性吸引带有商业性学习培训的奖励旅游住宿积极拓展市场7挖掘实力顾客我酒店根据经营经验在旺季主动出击去寻找挖掘具有消费实力的客户群在某项会展召开之前就主动联系可能到会的大型企业与其洽谈协商在确保房价的基础上以提供其他设施优惠项目的方式吸引入住企业与其艰难的自己预定不如接受送上门来的优质服务这样不仅可以自己去选择实力消费者在推销客房的同时也将附属设施的使用价值体现出来一举两得8会议特色服务为参加展会的企业免费提供带有酒店标志的商务用品如精美手提袋签字笔便签纸等等让商务客人在参展时时刻都可以将赠送的商务用品秀出来使用有意无意间都可以让其他参展者注意到形成一种无形的心理冲击并起到宣传本酒店的作用七管理服务人员类别楼层服务部门人员保安部人员F1接待2名客服人员1名收银员1名5名包含保安部部长F2餐饮部经理1名自助餐厅大厨2名服务人员3名舞厅吧台服务生2名收银员1名服务员3名5名F3客房部经理1名34楼领班各3名各领班带领3名服务员具体划分看备注无F4无F5服务员1名机动2名其他总经理1名酒店法律顾问1名车童2名营销助理2名财务助理2名八运营收费标准1客房收费标准豪华商务标间12间设2张12m床布置商务洽谈区和写字区配置1台电脑预留2根网线可增加床位预定价格488元日商务3人间6间设2张12m床1张18m床布置写字台配置1台电脑预留3根网线预定价格488元日豪华标间套房8间由连通的两个房间组成其中一间是办公室一间是卧室设2张12m大床增设办公台以及常用的办公设施配置2台电脑预留2根网线预定价格488元日豪华单间套房4间设1张12m标准床设办公区配置1台电脑预留2根网线预定价格358元日精品商务标间6间设2张12m大床布置办公区配置1台电脑预留2根网线预定价格358元日商务标间20间设2张12m标准床设办公区配置1台电脑预留2根网线预定价格268元日商务单间16间设1张12m标准床设办公区配置1台电脑预留2根网线预定价格288元日2会务收费标准多功能厅小型会议室本酒店设置的多功能厅小型会议室主要是为满足商务服务为主大会议室2000元次小会议室1000元次第五部分融资说明本项目所需共500万资金均由香港知名企业家刘治宏先生赞助第六部分财务预算一项目固定资产的建设由于资金紧张故采用外包方式进行建设项目结束后资金5年内结清5年利息30万元二项目运行所需资金的预测项目开始预投100万由于外包故其他不再考虑三投资估算XX酒店总投资500万元不含土地成本90万元资金来源为资本金500万元酒店建筑面积625012505共有客房72间配套会议餐饮娱乐等经营项目其中餐饮娱乐出租经营拟开张正式营业四收入数据模型的应用酒店经营收入数据模型估算酒店正常经营收入的估算方法可以用酒店有效投资不含土地成本52来估算或用酒店每平方米建筑面积产生大约900元的经营收入来估算这个估算值可以用来修正评价收入预测数按此估算XX商务快捷酒店的营业收入应在2132万元扣除土地成本后的有效投资410万元75至585万元建筑面积45001300元酒店平均房价的估算方法一般用当地房地产的平均房价进行推算五星级酒店平均房价相当于当地房地产最高平均房价的10四星级酒店平均房价在五星级酒店平均房价基础上乘以80三星级酒店平均房价在五星级酒店平均房价基础上乘以60按此估算XX酒店的平均房价应在320420元之间客房每天最多收入23040320723024042072元按当地经营情况测算经营收入经营收入客房收入餐饮收入其他收入按当地经营情况估算淡季客房出租率60旺季客房出租率80淡季平均房价330元天旺季平均房价400元天淡旺季餐饮上座率也有很大变化本酒店餐饮为出租经营为简化计算不估算餐饮经营收入按当地经营情况测算收入约为9068690896120万元详见下测算收入年客房及会议室收入旺季客房收入客房数量经营旺季月份数30天旺季开房率旺季平均房价7263080330342万元淡季客房收入客房数量经营淡季月份数30天淡季开房率淡季平均房价7263060400311万元会议室收入大会议室1500元次小会议室600元次年客房及会议室收入约为34200003110000150060023606908万测算餐饮出租收入餐饮出租者的收入核算餐饮旺季收入客房数量旺季开房率18旺季上座率旺季餐饮人均消费含高档宴请30天旺季月份餐饮淡季收入客房数量淡季开房率18淡季上座率淡季餐饮人均消费含高档宴请30天淡季月份餐饮出租收入第二层餐饮面积100按年租金收入96128万元估算测算娱乐出租收入酒店娱乐健身等设施提供有偿服务根据当地消费客户群的消费能力进行估算二层娱乐面积350按年租金收入120万元估算偏差分析通过比较按当地经营情况测算的收入与按数据模型估算数负偏差3217偏差较大主要原因一是餐饮娱乐出租经营租金收入低于营业收入二是酒店运营初期收入不稳定按照当地经营情况测算时取值较为保守平均房价测算偏低五成本费用数据模型的应用由于成本费用可通过经营利润数据模型反映在此不再分析成本费用数据模型按当地经营情况测算A酒店成本费用酒店总成本固定成本运营费用固定费用包括折旧费和财务费用运营费用是根据酒店行业特点及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用根据酒店的成本控制人员变化及经营管理能力的高低会有所不同本预测方案选用的估算值为经验值与国家实际征收标准相结合的费用值在实际使用过程中还需结合当地情况及国家税费调整信息进行测算以期保证其费用的真实性按当地经营情况测算A酒店总成本为273万元其中固定成本41万元运营费用232万元详见下折旧费资产原值净残值率预计使用年限500万元9530年16万元财务费用自有资金占有成本5000000525万元固定成本折旧费财务费用41万元工资成本月平均工资额12个月15万排污费按照国家环保局制定标准根据酒店实际用水及排污量而定6万有线电视收视费闭路费客房总数量75725400元消防器材维保费率灭火器数量5010500元电梯维保价格年固定费用10万元10万元保险费资产原值费率500万元037518750元员工餐员工用餐人数每天餐费视地区不同可在6元至10元之间浮动365天578365219万元日常设备设施维保费全年营业收入29068万元218136万元能源消耗全年自营营业收入96908万元962172万元客房一次性用品洗涤清洁费用旺季客房用品消耗客房总数量旺季开房率经营旺季天数单间客房客用一次性消耗品价格布草洗涤单次价格单次清洁费用价格72806301010728万元客房一次性用品洗涤清洁费用淡季客房用品消耗客房总数量淡季开房率经营淡季天数单间客房客用一次性消耗品价格布草洗涤单次价格单次清洁费用价格72606301010721万元总为282149万元公共区域地毯清洁保养费用每平米月平均清洁费用公共区域地毯面积12个月12100012144万元营业税金全年营业收入559068万元5549874万营销费用全年营业收入29068万元218万其他费用交通通讯绿化消毒杀菌服装等费用全年营业收入29068万元218万元餐饮成本酒店餐饮年收入50由于是出租经营所以餐饮成本为0餐饮其它费用洗涤客用品低值易耗品餐饮年营业收入3由于是出租经营所以餐饮其它费用为0运营费用客房成本餐饮成本其他成本232营业总成本固定成本运营费用41万元232万元273万元精算年客房及会议室纯利润年客房纯利润年客房收入9068元年360天运营费用合计273万年年纯利润年利润60年利润管理费233万元保守预算客房年纯利润233万元B会务利润多功能厅小型会议室1小型会议室2本酒店设置的多功能厅小型会议室主要是为满足商务服务为主大会议室2000元次小会议室1000元次2000100042360108万元C年客房及会议室纯利润108233341万元根据本地具体情况从财务方面进行估算得出本项目是盈利的以上估算方法较客观可以很好地支持本项目的运行第七部分危机管理一人员危机为了提高企业的人才竞争能力同时为了留住人才防止企业的人员流失本酒店实行边奖励边限制的原则即在给予员工物质与精神奖历的同时还采取工资逐步发放等限制措施二财务危机为了有效应对有可能出现财务问题公司采取财务人员互相监督总经理按月查账董事长按季度查账的财务制度三政策危机公司聘请了专门的法律顾问有针对性的理解政府部门的有关政策及时做好应对措施同时处理好本企业的一些法律纠纷等问题四管理危机对高薪聘请的总经理以及中层管理人员实行按绩效发放工资及奖金的制度同时对所有员工进行有关企业文化的教育和培养加强员工的主人翁意识五安全危机为了确保本酒店的管理人员以及顾客的财产及人身安全公司对所有保安进行全面的职业训练使每一个安保人员都训练有素以确保酒店的安全第八部分其它问题本计划书中所用名称及商标均已申请专利未经本单位允许任何单位和个人不得擅自使用关于本企业的其他未尽事宜可咨询XX商务快捷酒店管理中心