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路子干净
上传于：2024-07-08
质量管理标准化体系文件
XXXX科技股份有限公司
标识与可追溯性作业办法
文件编号： XXX-SOP-07
版 本 号： AO
编 制：
批 准：
生效日期： 20XX年X月X日
注：如无蓝色“管制文件”印章，则非有效版本，请以受控文件规定为准。
XXXX科技股份有限公司
文件编号
XXX-SOP-07
版 本
A0
生效日期
20XX年X月X日
文件名称
标识与可追溯性作业办法
页 次
共6页
0.1 修订履历
版本
修改摘要
修改人
修改时间
批准人
1.目的：
确立对物料、半成品、成品有清楚识别的标识及可追溯的方法。
2.范围：
适用于本公司生产原料，半成品，成品标识的实施，检查和控制，以及对客户有要求的产品进行追溯。
3.权责：
3.1.品质部
3.1.1 归口管理产品检验状态之标示，并确保具有可追溯性；
3.1.2 负责检验记录之保存，以确保检验标识及可追溯的有效性；
3.2生产部：
3.2.1 负责产品在生产和储存各阶段都有相应的标识；
3.2.2 负责产品在生产各过程中的记录的保存。
4.作业内容：
4.1 产品标识的方法有：挂物料标签、区域。
4.2 进料及入仓：
4.2.1 物料进厂时，仓管员要检查供应商的“物料标签”， “物料标签”上应标明物料名称、规格、数量等内容；仓库应将标示上的内容与“送货单”、“采购单”或“请购单”上的内容核对，无误后收货；
4.2.2 品质部QC在检验物料时，应先核对物料上的标示和实物是否相符，无误后再按《产品检验控制程序》进行检验，标示不清或无标示的物料按不合格品处理，检验后应依检验结果在供应商的“物料标签”按以下要求盖单：
合格：盖蓝色“合格”章
特采：贴黄色“特采”标签
不合格：盖红色“不合格”章，并注明不合格内容
QC将检验结果填入《来料检验报告》；
4.3 制程：
4.3.1 仓库按“物料标签”进行发料，发料时仓库根据标签上的物料材质、规格、检验状态及入库时间的先后发料，以确保检验合格物料能先进先出。发料后的尾数，由仓库填写“尾数单”注明材料的供应商、材质和规格。
4.3.3 半成品生产作业：
4.3.3.1半成品经加工后，良品放入绿色和蓝色胶框，应在外箱挂工序牌，写明下工序工站，放至半成品区。报废品放至红色胶框，不良品（待判和返工品）放至黄色胶框，放入对应的不良品区，交QC判定后按《不合格品控制程序》处理。
4.3.3.2 QC按抽样计划对待验区的半成品进行抽检，查出的不