农业观光旅游项目商业计划书.docx

生态农业观光旅游园区商业计划书第一章项目概要第一节项目简介项目名称南昌生态农业旅游观光园投资总额万元人民币建设单位某某发展有限公司项目选址南京市项目负责人项目简介拟建设的南昌生态农业旅游观光园项目占地亩该项目通过将农业生态与休闲观光的有机结合打造南昌生态农业旅游观光园独特的气质园区分为苗圃博览区林果绿洲区花卉采摘区水上休闲区生态观光走廊旅游服务村绿色养殖区七大板块每个板块都各有特色在这里您不仅可以感受江南水乡的独特风致还可以享受绿色天然的农家美味更可以体验轻松愉快的水上娱乐项目建设目标预计到年建成集旅游观光休闲娱乐农家餐饮园艺观赏旅游购物生态养殖等于一体的生态农业旅游观光示范园并成为突出展现生态农业特色具有浓厚的人文情怀的新型旅游形态第二节项目建设必要性及意义生态农业是以生态学理论为主导以合理利用农业自然资源和保护良好的生态环境为前提遵循生态学生态经济学规律运用系统工程方法和现代科学技术因地制宜地规划组织和进行农业生产集约化经营的农业发展模式生态观光农业是为满足人们对精神和物质需求而开展的可吸引游客前来观赏习品考书画摄购的农业是旅游业与农业之间交叉性的新兴产业建设观光农业游览基地及项目可以成为人们观光旅游丰富农业知识交流农业经验体验农业生产劳动与农民生活享用农业成果利用田园休憩健身的场所和农业深层次开发的样板从而促进当地绿色产业的发展一发展生态农业的优势生态农业能产生综合效益生态农业强调发挥农业生态系统的整体功能以大农业为出发点按整体协调循环再生的原则全面规划调整和优化农业结构使农林牧副渔各业和农村一二三产业综合发展并使各业之间互相支持相得益彰提高综合生产能力生态农业能形成新的农业发展模式生态农业针对我国地域辽阔各地自然条件资源基础经济与社会发展水平差异较大的情况充分吸收我国传统农业精华结合现代科学技术以多种生态模式生态工程和丰富多彩的技术类型装备农业生产使各区域都能扬长避短充分发挥地区优势各产业都根据社会需要与当地实际协调发展生态农业能提高生物利用效率生态农业通过物质循环和能量多层次综合利用和系列化深加工实现经济增值实行废弃物资源化利用降低农业成本提高效益为农村大量剩余劳动力创造农业内部就业机会保护农民从事农业的积极性生态农业能保持生态的可持续发展发展生态农业能够保护和改善生态环境防治污染维护生态平衡提高农产品的安全性变农业和农村经济的常规发展为持续发展把环境建设同经济发展紧密结合起来在最大限度地满足人们对农产品日益增长的需求的同时提高生态系统的稳定性和持续性增强农业发展后劲二南京市及南昌区发展生态农业的需要南京的生态农庄自上世纪年代开始发展最近几年势头尤猛许多农庄形成了有特色的农业生产和旅游项目在全省都处于较领先水平南京郊县的一批生态农业村和生态农庄规模都在亩以上无论是以果树茶叶蔬菜花卉种植还是水产畜禽养殖大都形成了能够内部循环的生态模式年月出台的南京市十一五环境保护规划明确未来年南京生态建设路径南京市将投入多亿元通过大力实施循环经济建设生态保护与建设水环境综合整治大气污染防治噪声污染整治等九大环保建设工程使生态市建设初见成效年月南京市人大常委会通过的南京生态市建设规划根据规划南京市将用年时间打造生态南京年将达到国家生态市的主要指标要求在南京市十一五计划中明确提出加快推进企业与园区循环经济体系建设因地制宜推广各种生态农业发展模式促进社会层面循环经济体系的加快建立形成循环利用各类资源的良好社会氛围从产业链到产业生态链道出了循环经济的重要内涵凸显经济系统与生态系统社会系统的良性循环和可持续发展最大限度优化配置自然资源最大限度提高资源利用效率和效益以循环经济为核心的绿色产业将展现出勃勃生机为了加快南昌区生态农业的发展建立围绕旅游调整农业产业结构的新模式同时充分利用南昌区的资源推介南京地方特产更为美化城市环境维护南京生态环境作贡献通过深入调查决定兴建南昌生态农业旅游观光园第三节研究结论南昌生态农业旅游观光园项目符合当前我国重点鼓励发展的产业政策因此本项目投资方向是正确的工程建设内容生态农业旅游观光园占地面积亩总投资万元人民币经初步测算本项目在投入运营达到预期收支情况下全部投资财务内部收益率高于基准率符合投资回收期限要求能够按时收回投资结果表明该项目在财务上可行有较好的经济效益第二章公司介绍省略第三章项目介绍第一节项目开发目标本项目利用生态经济学原理将具有不同生物学特征的苗木花卉果树等品种结合起来采用立体经营的模式提高土地的生产力和经济效益本项目还设计旅游观光功能依托丰富的农业资源培育作物生态环境设置浏览道路打造绿色农业风景观光园区为来本市旅游的游客提供生态游览和郊野观光等活动与南京市及周边其它旅游区形成有机整体互为补充走错位发展之路本项目将兼顾政府企业和农民的利益将南京生态农业旅游观光园建设成为具有前瞻性可持续性可操作性的特色鲜明的生态农业旅游观光园第二节项目综合开发思路旅游观光园核心区分为五区一村一廊苗圃博览区林果绿洲区花卉采摘区水上休闲区生态观光走廊旅游服务村绿色养殖区规划地块结构可以概括为瓜藤结构利用园区内部风光带和外部公路把园区的产业功能和旅游文化功能连接起来采用两藤多瓜的结构模式两藤文化风情藤产业经济腾多瓜为多个主题文化园五区一村一廊的总体功能布局苗圃博览区林果绿洲区花卉采摘区水上休闲区生态观光走廊旅游服务村绿色养殖区都包含在其中项目分三期开发完成首期开发苗圃博览区林果绿洲区花卉采摘区水上休闲区生态观光走廊计划投入资金万元人民币二期开发旅游服务村将包括餐饮住宿购物民俗文化农家风情园等功能计划投入资金万元人民币第三期开发绿色养殖区主要散养鸡猪等家禽家畜生产绿色食品计划投入资金万元人民币第三节项目建设基本方案一规划建设年限与阶段一建设目标的提出本项目建设地点为南京南昌在充分利用当地农业资源条件的基础上根据南京市及周边地区市场分析与需示预测结合公司现有情况提出以下建设目标二建设目标总体要求建设成为江苏地区有较大影响力的生态农业旅游观光基地之一规划设计理念超前思路清晰概念明确结构合理重点突出建立成为具有前瞻性可持续性可操作性的特色鲜明的生态农业旅游观光园目标年限设计使用年限年二项目规划建设依据中华人民共和国城市规划法城市规划编制办法南京市城市总体规划年南京市域城镇体系规划年南京市十一五发展规划实施纲要南京市十一五环境保护规划南京生态市建设规划三基础设施建设内容项目核心区规划依据总体功能定位和布局分为三大片区内容如下一生态农业区该区为第一期项目建设内容计划投资万元人民币主要建设苗圃博览区林果绿洲区花卉采摘区水上休闲区生态观光走廊五大功能模块通过利用自然生态环境适当整合给游客提供亲近自然的舒适的原汁原味的农家生活环境整个生态农业区集观光欣赏休闲娱乐参观旅游等商业服务功能为一体其中布置有种植大观园苗木文化展示园花卉栽培实验园水上休闲中心生态观光走廊现代的孩子们是生活在钢筋水泥和游戏机前的一代因此提供一处接近自然了解自然培养身心健康成长树立可持续发展的理想极为重要该项目计划布置四季水果园农业体验园科普园等园区使之成为天成的科普教学基地也可成为城市居民周末旅游者休憩游览采撷的天然场所创造南京所特有的农田肌理林木庄稼花卉果树高低错落层叠展现带给旅游者非同一般的空间感受和美好景观由此深深体会农耕之美在景观轴线上布置了一系列丰富多彩的景观节点如入口花圃百花广场露天看台锦绣水园生态博物馆等二旅游服务区该区为第二期项目建设内容计划投资万元人民币为了方便游客进一步推广南京的美食文化倡导绿色饮食健康观念该区域将建成功能齐全风格独特的农家乐小区同时该区域将布置相对集中的民俗设施服务管理办公及民俗文化风情馆等建筑这个区域中主要的公共开放空间有利于吸引众多的游客到来形成一个便于人流集散中心民俗文化馆以乡村题材为主展示再现我国不同历史阶段南京地区的乡村生产饮食穿衣婚嫁民居等方面的习俗生态博物馆展示生态系统知识配套绿色生态餐饮休息为方便游人分散布置造型各异建设展销管理中心由部分内容组成展销大厅管理办公楼小接待中心三绿色养殖区该区为第三期项目建设内容计划投资万元人民币建成绿色家禽家畜生产基地利用放养的方式进行生产以往的养殖方式都是闭合式的管理人员通过采集树叶野菜购买饲料进行再加工等等操作才得以完成浪费了大量的人力物力和财力从经济上和社会效益上都已不符合时代潮流在此次规划中把饲养的鸡鸭鹅等家禽家畜流放在树林下让其自由觅食奔跑流露出它的野性使其亦回归自然享受大自然赋予它的魅力与财富另外动物的粪便与大自然的亲密接触通过土壤的一些微生物的分解与合成产生为一些有机物增加了土壤养分维持了大自然的生态系统平衡第四章市场分析第一节中国农业观光市场农业观光属于产业观光的一部分是一种将农业与旅游业相结合的消遣性生态旅游活动利用规划地有利的自然条件通过规划设计建成各种活动场所如风景游览水面垂钓鲜果采摘狩猎捕捞农村风俗体验等活动来吸引游客带动城郊或乡村旅游业的发展近年来伴随着农业产业化的发展现代农业不仅具有生产性功能还具有改善生态环境质量为人们提供观光休闲度假的生活性功能随着收入闲暇时间的增多生活节奏的加快以及竞争的日益激烈人们渴望多样化的旅游尤其希望能在典型的农村环境中放松自己于是农业与旅游业边缘交叉的新型产业观光农业应运而生拓展了农业发展的新空间开辟了旅游业发展的新领域现代社会人们渴望能在优美的环境中放松休闲于是回归田野自然的观光农业就成为人们最好的选择吃农家饭住农家屋做农家活看农家景成了新的热点据专家介绍观光休闲农业在日本美国等发达国家世纪年代就已形成产业规模进入年代随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生生态观光农业园主要是以发展养殖种植园为最主要的经营项目养殖和种植品种力求做到新奇特在养殖品种中可引入市场销售情况较好人人爱吃的动物及特色品种种植项目应引进速生抗病丰产好看好吃或外观奇特的产品随着社会的发展旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一旅游业在城市经济发展中的产业地位经济作用逐步增强旅游业对城市经济的拉动性社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一作为国民经济的新兴行业中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的基本方针一方面坚持对外开放广泛吸引海内外各界资金另一方面充分利用社会资源鼓励国家集体个人投资建设旅游项目这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市场的活跃和旅游接待能力的提高为旅游业的繁荣发展创造了条件尽管中国旅游业的发展仍存在诸多问题和障碍特别是旅游业管理体制和投资机制的市场化程度较低但总体上看中国旅游业的投资环境呈不断优化的趋势未来年间中国旅游业将保持年均的增长速度其中个人旅游消费将以年均的速度增长企业政府旅游的增长速度将达到到年中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国到年中国旅游总收入占的比例将从年的达到因此作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业在今后几年内将存在重大的投资机会第二节南京市旅游市场现状一总体情况年度全市实现旅游总收入亿元人民币同口径增长实现旅游创汇亿美元同比增长接待入境旅游者万人次较去年增长接待国内旅游者万人次较上年同期增长全市旅游总收入占全市比重达较上年提高了个百分点占第三产业增加值的比重达较上年提高了个百分点二旅游企业规模情况随着对旅游需求能力的强力攀升我市各项旅游供给要素也在不断完善旅游企业接待规模日益扩大截止年底我市共有旅行社家其中国际社家国内社家我市共有旅游星级饭店家其中五星级饭店家四星级饭店家三星级饭店家二星级饭店家我市现有旅游级景区家其中级景区个级景区个级景区个级景区个工农业旅游示范点个其中农业旅游示范点个工业旅游示范点个三入境旅游市场一入境旅游总体接待情况度我市接待入境旅游者万人次其中接待外国人万人次较上年增长接待香港同胞万人次增长接待澳门同胞万人次增长接待台湾同胞万人次较上年增长从我市入境旅游市场客源结构来看外国人占我市入境旅游总接待量的香港同胞占澳门同胞占台湾同胞占年度我市接待入境旅游者人天数为万人天较上年增长其中接待台湾同胞人天数为万人天较上年增长接待澳门同胞人天数为万人天较上年下降接待香港同胞人天数万人天较上年下降接待外国人人天数万人天较上年增长二外国人洲际市场按洲际市场划分我市年度接待亚洲游客万人次占我市接待外国人总数的接待欧洲游客万人次占外国人总数的接待美洲游客万人次占外国人总数的接待大洋洲游客万人次占外国人总数的接待非洲游客万人次占外国人总数的从洲际市场的份额来看我市入境旅游接待的传统市场在亚洲欧洲及美洲大洋洲非洲等新兴市场正在成为我市入境接待的重要潜力客源地三外国人主要客源市场按照国别市场划分年度我市入境旅游接待占前十位的客源国家分别是日本人次美国人次马来西亚人次韩国人次德国人次新加坡人次英国人次法国人次澳大利亚人次意大利人次其中日本已多年稳居我市第一大入境客源国家美国于年替代马来西亚成为我市第二大客源国四国内旅游市场年度我市接待国内旅游者万人次较上年同期增长实现国内旅游收入亿元人民币较上年增长一国内旅游收入构成抽样调查结果显示年度全市国内旅游收入中长途交通费收入占住宿费用占餐饮费占景区游览占娱乐花费占购物花费占市内交通占邮电通信占其它杂费占二国内旅游者客源分布最新抽样调查结果显示按来宁国内旅游者客源市场划分我市客源比重列前十位的省市依次是江苏占浙江占安徽占上海占山东占北京占河南占广东占湖北占陕西占三假日接待情况年是国家假日结构调整的第一年当年春节由于受到冰雪灾害的影响我市春节黄金周旅游接待下降较为显著七天接待旅游者万人次实现旅游收入亿元当年十一黄金周期间我市上半年被各种因素抑制的消费欲得到有效释放国庆七天接待旅游者万人次实现旅游总收入亿元节日长假带动了我市休闲度假客流比重稳步攀升自驾车旅游成为市场新的亮点我市作为长江中下游地区中心城市的都市效应明显放大随着我市乡村旅游资源整合力度及知名度的增强我市乡村旅游迅猛发展农业旅游不仅成为节日旅游市场新的增长点也为促进就业优化产业结构增加农民收入起到了积极的作用五郊县旅游经济年度面对自然经济政治等外部环境的影响我市旅游业经受住了市场的严峻考验特别是郊县旅游成为促进全市旅游经济又好又快发展的重要支撑南昌溧水高淳浦口六合五个郊区县共接待旅游者万人次较上年增长郊区县实现旅游总收入亿元较上年增长郊区县旅游总收入占全市旅游总收入的比重达到了郊区县游览点接待量达万人次六出境旅游情况年我市出境旅游市场发展平稳香港游和出国游增幅较为显著根据对全市十六家有出境旅游组团资格的旅行社统计我市共组织万人次出境旅游较上年增长其中组织出国游万人次较上年增长组织香港游万人次较上年增长组织澳门游万人次较上年下降七旅游企业主要经营及接待情况年度全市旅游星级饭店实现营业收入亿元较上年增长其中客房收入亿元餐饮收入亿元其它收入亿元上缴营业税等各项税金亿元实现利润总额亿元全市旅游星级饭店平均客房出租率为平均房价元间天其中五星级饭店平均出租率平均房价元间天四星级饭店平均出租率平均房价元间天三星级饭店平均出租率平均房价元间天二星级饭店平均出租率平均房价元间天据对纳入统计范围的家旅行社统计年度全市旅行社实现营业收入亿元与上年同期基本持平上缴营业税等各项税金万元全市旅行社组团国内人数万人次接团国内人数万人次全市国际旅行社外联入境人数万人次接待入境人数万人次年度全市主要旅游景区点共接待游园游客万人次较上年增长其中年接待量超过万人次的景点有个年接待量超过万人次的景点有个年接待量超过万人次的景点有个全市级景区实现营业收入亿元其中门票收入亿元上缴营业税等各项税金万元实现利润总额万元第五章发展战略与实施计划第一节发展战略一总体战略公司在年内成为南京市著名的集旅游观光休闲娱乐农家餐饮园艺观赏旅游购物生态养殖等于一体的生态农业旅游观光示范园二发展战略建立成功的品牌积累无形资产收回初期成本准备扩大生产规模初步创业期年主要是以休闲旅游观光休闲娱乐农家餐饮园艺观赏旅游购物生态养殖等为主逐步以扩大知名度为主市场策略为逐步培养消费习惯抢先占领生态休闲类旅游行业的市场份额建立自己的品牌积累无形资产收回初期投资第一二年进入旅游业市场站稳脚跟着力宣传公司服务特色主动出击为客户提供高品质的服务初步具有行业知名度建立一部分相对稳定的客户群为下一步发展的基础第三年树立并提升品牌形象从初期的客户群为主通过口碑媒体广告等各种渠道加强宣传增加无形资产中长期时项目采用多元化服务扩大市场份额发展成长期年项目规模及业务相对稳定进一步提升知名度打造品牌并在不断扩大市场份额的同时筹备新业务的开发工作使项目南昌市场知名度达到南京市场知名度达到江苏及周边地区知名度达到巩固已有市场扩展潜在市场第二节目标市场一近期南京市玄武区鼓楼区建邺区白下区秦淮区下关区雨花台区浦口区栖霞区南昌区六合区溧水县高淳县南京市周边城市如马鞍山市句容市溧阳市等二中远期江苏省及周边地区包括江苏省安徽省浙江省上海市等第三节服务产品一旅游观光提供满足城市居民体验农村生活的场所二休闲娱乐包括棋牌水上运动酒吧等休闲娱乐项目三农家餐饮提供具有南京特色的农家小吃土菜等具有农村特色的餐饮四园艺观赏包括入口花圃百花广场露天看台锦绣水园生态博物馆等园艺观赏五旅游购物提供具有农家特色的小商品和园艺产品供游客购买六生态养殖把饲养的鸡鸭鹅猪等家禽家畜流放在树林下让其自由觅食奔跑流露出它的野性使其亦回归自然享受大自然赋予它的魅力与财富第四节定价创业期由于在创业初期本项目的市场占有和拓展能力都十分有限在这种情况下急需扩大市场份额但又必须保证服务质量和成本回收量因此在进入市场初期首先用中等定价来吸引消费者成长期项目在成长期间具备了一定的市场占有量和服务拓展力并且在服务技术管理等方面逐渐趋于成熟因此将尝试使用中高价来进一步增强我们的利润获取能力成熟期当本项目主营业务成熟管理技术方面已经完善的时候将作为行业的领导者来牵头订阅行业标准规范并整合市场资源从而涉足其他相关产业发展并尽力保持主业价格的稳定其它业务定价则与社会普遍价格一致以此开拓其它业务价格特殊情况国家宏观经济发生变化市场竞争加剧以及竞争对于定价严重威胁本公司利益情况下本公司也考虑采用其它定价方式第五节项目市场建设一广告在项目的市场开发阶段打品牌广告让项目为人们所认识因本项目为生态旅游推广项目遵循一定程度上的社会效益所以宣传方式和渠道一定要高雅不能媚俗项目形象广告在大众传媒和专业媒体上如南京电视台广播电台地铁上发布制作精良的创业形象广告广告力求传达信息准确到位同时配以文字报道则会取得更为良好的效果项目品牌广告品牌要以通过各种渠道进行广播电视信息传递时间短可以用来提高知晓度利用报纸杂志作一些高品位广告提升品牌形象总之项目品牌广告要保持风格的统一利用不同媒介的特色建立全方位立体的信息传播网同时可以采取公益广告和冠名广告等形式扩大知名度二公共关系在项筹建期初开始公关工作公关活动的原则是树立公司业务精湛热情周到严谨踏实富有社会责任感受的良好形象承办农业类学术研讨会交流会与媒介联合举办大型公益团体咨询活动发放公司出版物和宣传品向消费都传达企业目标和策略三项目的市场培育发挥广告功能这主要是让项目有一定知晓度的前提下突出特色起着功能广告的作用充分利用项目在进入市场时的一些成功举措进行口碑宣传加深顾客对项目的印象和信任再者将成功的安全和举措做成专题片用图片文字等方式宣传四项目的市场维护市场维护措施的好坏直接关系到公司的服务成果公众形象并由此影响到公司最终利益因此公司会通过各种途径维护市场加强服务注意回访及信息的及时反馈如旅游效果究竟如何要以优质的服务来维护并开拓项目的市场虚心广泛听取客户的不同声音在认真分析客户的各种意见和建议基础上努力提高服务质量增强业务实力让我们的服务更加有针对性实践性从而维护公司良好的市场形象如果在公司没有授权的情况下有以公司名义冒名营业或从事其它事物者本公司将诉诸法律第六章组织机构与项目管理第一节组织机构本着机构简洁人员精干注意效率的原则确定本项目组织机构本项目建设单位为某某发展有限公司项目筹建和建设由公司办公室具体负责采取国内外招标方式落实设计施工监理单位及主要设备材料采购等工作与承包单位签定合同制定施工进度计划全程严格控制工程质量工期造价公司实行公司董事会领导下的总经理负责董事会决定子公司的重大事宜总经理副总经理由董事会确定聘任负责执行董事会的各项决议和日常经营管理工作第二节运行管理总经理向董事会负责执行董事会决策并报告工作副总经理协助总经理工作总经理办公室在总经理领导下全面组织管理南昌生态农业旅游观光园各项工作各部门经理向总经理负责由总经理办公室制订部门职能和管理权限并协调部门间关系各部门员工通过技术培训采用招聘上岗总公司统一颁发员工规范行为准则树立良好员工队伍形象由产业管理部协调有关部门在产前产中产后技术生产资料营销等全程服务网络严格质量检测与标准化监控由营销部承担合同化营销实行产业化有偿服务提高辐射区有机绿色产品整体优势和竞争力第三节运营机制经营机制经营机制是调动生产者参与基地建设积极性的关键基地经营机制采取多种经营形式形成利益共享风险分担且利益与风险平衡的机制资金运营机制投资方式为公司直接投资所有资金为公司自有资金在项目建设过程中要监督资金的使用情况确保资金运营的安全性土地利用效率机制充分发挥土地利用效率以激励经营者提高集约经营强度由单一经营向多种经营转变由产品经营向资本经营转变规避风险机制园区建设是一项风险性产业因此建立规避风险机制即建立投资风险机制建立健全园区保险制度经济合同制度等对保证园区的健康发展是十分必要的项目管理计划管理按项目建设计划统筹安排按计划任务组织好作业设计按作业设计组织好施工对项目建设所需的原材料建筑材料外购设备以及化肥农药保水剂苗木等物资的采购由园区按计划统一购买工程管理工程管理严格履行江苏省基本建设项目管理程序及标准项目实施单位应委托有甲级资质的设计部门编制总体设计按年度建设要求编报施工设计施工设计要数字上表任务上图项目施工严格实行先设计后施工按设计施工实行施工人员追踪负责制种苗定购起苗运输检疫种植管护等各生产环节统一管理参与者的经济利益与成活率挂钩确保质量严格检查验收制度坚持一个工序检查合格后再进入下一个工序施工结束自查合格后上报由园区组织技术人员逐块检查验收由于工程建设涉及面较宽公司将定期组织由各方面专家参加的专家咨询小组提供技术经济生态建设等方面的咨询及信息服务为经营决策服务资金管理本项目资金主要为公司自筹资金资金管理实行专项财务管理配备专职财务人员加强资金管理严格执行国家财务管理制度和贷款协议规定定期编制财务报告逐级上报项目施工开支的报帐原始发票建档保管财务报表逐级审计汇总上报资金安排坚持与建设任务量配套资金的落实和建设成效挂钩企业配套资金在具体实施中必须落实年初列入年度财务预算争取贷款及时下达本项目资金属专项资金独立核算专款专用信息管理为了便于决策管理园区应建立体现施工现状信息的项目信息管理数据库档案库配备必要的信息处理工具对项目施工进度质量资金使用林木生长经济效益环境状况等动态情况进行及时汇总分析监测和评价经营技术管理在项目前期要设计好经营技术路线以总体设计和施工设计规范确定经营技术在项目施工过程中要建立技术责任制由技术人员包片技术指导或技术入股参与经营在经费安排基础设施建设管理手段承包户技术培训等方面应全方位体现技术因素第七章风险分析及防范对策第一节项目主要风险一政策风险国家对旅游业的政策变动如果要求必须有较高的旅游级别则一系列审批过程难度将加大相关法律的完善二经营风险服务质量与消费者期望水平不符合达不到理想的服务效果三行业风险该行业在短时期内难以形成气候如果市场狭小而不规范难以形成品牌四市场风险在目前情况下我们的服务是导入期产品一旦进入成长期后便会产生大量市场追随者新的竞争对手会纷拥而至竞争对手的策略改变应付策略上的不确定性价格在一定程度上影响我们的业务进入低收入水平家庭的营销策略第二节防范风险对策一政策风险对策公司有着多年与政府合作的背景同时拥有一支高知性的团队有着相当雄厚的经验来关注政策方针能够敏感地有效地抓住变化带来的机遇二经营风险防范高层管理人员真正投入质量管理活动在资源配置上加以支持建立以高品质服务为核心的企业文化全体员工树立服务品质第一的服务观点重视员工培训让员工掌握新的服务技巧改善服务态度三行业风险防范加大宣传力度用一流的服务与品质来吸引顾客树立品牌要利用高强度的宣传方式多元文化服务经营化解对单一服务项目的依赖性风险四市场风险防范在主营核心业务基础上横向纵向拓展业务加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道第八章投入估算与资金筹措第一节投资估算依据参照国家计委建设部年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版对项目投资进行估算土建工程设备土地等参照当前市场价格估算相关农林牧工程项目高新技术示范项目观光农业项目投资估算标准与定额第二节投资估算一固定资产投资包括工程费用建筑安装工程设备购置费预备费和建设期贷款利息建筑安装工程费用包括各功能区农业设施建设及基础设施附属工程环保工程等经分类分别估算后汇总设备费按各功能区所需设备配置并汇总无形资产包括项目勘测规划设计高新技术引进咨询项目评估论证名牌产品策划等费用递延资产主要是项目开办运营所需有关费用不可预见费用按工程费用含种苗费的估算二项目总投资估算结果本项目建设期年本项目建设总投资约万元项目总投资估算表投资项目投资额度万元占总投资百分比生态农业区旅游服务区绿色养殖区第三节资金筹措本项目建设资金主要由公司自筹第九章财务估算第一节财务估算依据国家计委建设部年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版国家和江苏省有关法规财税政策和工程项目收费标准建设单位提供的工艺技术参数投入产出数据及相关背景资料市场调研取得的有关数据项目成本费用中原材料燃料动力费用和工资福利费用采用当前市场价格估算产品价格参照当前价格水平估算对新特产品有机产品及绿色产品除参照当前市场价格外需按新兴产业发展过程中的价格变动规律进行价格修正使其接近规模化生产经营条件下的较稳定价格水平第二节项目产品销售收入预测本项目在年建成后开始投入运营项目经过初创期年和发展成长期年后趋于稳定项目投入运营后年收入及构成表收入万元年份年门票餐饮住宿娱乐产品销售第三节税费估算根据国家有关税收规定酒店会所和旅游属于服务业其营业税税率城建税附加教育费附加所得税税率公积金和公益金合计税后利润的第四节产品总成本费用估算本项目投入运营后成本费用包括直接材料费根据南京市旅游产业平均水平来确定外购燃料动力费用参照有关标准本项目燃料费用项目年收入的估算水电费按营业收入估算房产税和土地使用费房产税率按固定资产投资的估算土地使用费按元平方米估算职工工资及福利项目投入营业后预计定员人年南京市平均工资为元全年以此为标准本项目正常年职工工资及福利为万元折旧摊销费固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧计算房屋建筑按年折旧残值率为机器设备按年折旧残值率为土地使用权摊销年限按年无形资产及递延资产均按年摊销维修费用维修费用按年折旧费用的估算销售费用参照产业化农业企业并结合股份公司目前的销售费用水平测算其它费用其它费用包括办公费差旅费交际应酬费会议费工会经费等费用参照以往产业化农业企业有关费用综合水平及股份公司的实际情况其它费用按营业收入的估算第十章国民经济效益分析第一节间接经济效益旅游业是公认的关联度高带动性强辐射力大的经济产业项目建成后将极大的促进南京市的经济发展按一般规律每元的旅游直接收入可带来元的间接收入这里采用作为间接收入的倍数则项目给当地带来的旅游间接收入如下表单位万元年份年直接收入间接收入与此同时旅游业还能优化产业结构带动南京范围内建筑业制造业食品业商业服务业金融业和信息业等其他相关产业的发展从而促进南京经济持续快速稳步发展随着基础设施的逐步完善当地的投资环境也会大为改善从而进一步推动南京的对外开放第二节环境效益本项目所在的南京市旅游资源丰富交通区位环境在东部地区较为优越旅游资源特色突出通过建设农业观光旅游项目可以使南京市上下普遍重视旅游资源保护和环境建设让本地居民自觉维护旅游资源让游客深入体验农业生态环境从而最大限度的协调好人与环境历史的关系其所取得的环境效益是无可估量的第三节社会效益一增加就业岗位旅游业是一个劳动密集型产业能够提供大量直接和间接的就业机会根据世界旅游组织测算旅游部门每增加一个直接就业人员社会就能增加个就业岗位这样通过南昌生态农业旅游观光园项目的建设既可以解决南京市部分城镇人口的就业问题还能为当地农民中的部分剩余劳动力提供一个就业机会二改善人民生活扩大对外开放南昌生态农业旅游观光园项目的建设可以吸引大量中外游客使得外界的先进思想文化观念和信息源源不断的输入有效促进本地文化与外来文化的交流和融合从而加速其社会经济的现代化进程提高人民生活水平和质量也有利于改善投资环境扩大对外开放提高南京市的知名度同时旅游业的发展还将促进社会稳定有利于当地旅游资源的保护和传统文化的弘扬三对地方财政贡献较大项目建成并转入正常生产后年上缴税费较大可为地方政府支持农业科技教育生态环境治理高效农业产业化开发提供财力支撑