XX公司差旅费报销制度.docx

XX公司差旅费报销制度 为规范公司员工出差的审批及报销管理，本着有效、节约的原则，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、适用范围： 本制度适用于公司员工国内出差及外地派驻。 二、出差审批程序： 1、出差申请程序：公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”,明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜，由部门负责人、分管领导审批后并交由公司总经办保管登记备案。未经过审批及总经办登记备案的，财务部不予借支和报销差旅费。 2、出差核销程序：公司员工出差完成任务后，应在上班当天到总经办核销出差任务，总经办在“出差申请审批单”任务核销栏签属意见并交由出差人员作为差旅费报销附件。 3、差旅费报销程序：公司员工在出差完成任务7天内，应办理差旅费报销手续，差旅费经由部门负责人、分管领导审核签字并附上“出差申请审批单”，再交由财务总监按规定标准审核签字予以报销。 三、差旅费标准： 1、 员工出差乘坐交通工具的等级标准： 级 别 项 目 店总、区域总监、总部副总监 部门经理 （正、副职） 主管以下 长 途 交 通 工 具 飞机（普通舱位） √ 经批准 经批准 轮船（三等舱位） √ √ √ 火车(非软卧) √ √ √ 动车(普通舱位) √ √ √ 汽车 √ √ √ 自带汽车 √ 经批准 经批准 市内交 通 出租汽车 √ 经批准 经批准 公共汽车 √ √ √ 2、员工出差住宿费及餐费补贴标准 ： 级 别 项 目 店总 、区域总监、总部副总监 部门经理（正、副职） 主管以下 报销办法 住宿限额标准（元/天） 260以内 230以内 180以内 凭据报销 餐费补助标准（元/天） 50元 50 元 40元 实行包干 支援XX新店开张 根据项目具体情况另行制定标准 备注：总部总监级以上人员不享受出差餐费补贴。 3、员工分类标准： 各层级岗位及职位，详见员工薪酬机制。 四、差旅费报销规定： 1、住宿费报销： （1）按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自负不予报销。随同上级出差的员工可随上级标准报销住宿费和交通费，补助按本人标准执行。 （2）派往外地长驻人员,路途按出差标准报销，到达驻地后住宿由公司租赁房屋不执行该标准。 （3）到各地XX所在城市出差,住宿由当地公司总经办参照标准统一安排。 2、交通费报销： （1）区间交通：出差其交通工具需在“出差申请单”上注明，原则上以火车、汽车为主出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴： A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴；特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴； B.乘坐四等舱位（含四等舱位）的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱