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Aries
上传于：2024-05-28
XX公司差旅费报销制度
为规范公司员工出差的审批及报销管理，本着有效、节约的原则，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、适用范围：
本制度适用于公司员工国内出差及外地派驻。
二、出差审批程序：
1、出差申请程序：公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”,明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜，由部门负责人、分管领导审批后并交由公司总经办保管登记备案。未经过审批及总经办登记备案的，财务部不予借支和报销差旅费。
2、出差核销程序：公司员工出差完成任务后，应在上班当天到总经办核销出差任务，总经办在“出差申请审批单”任务核销栏签属意见并交由出差人员作为差旅费报销附件。
3、差旅费报销程序：公司员工在出差完成任务7天内，应办理差旅费报销手续，差旅费经由部门负责人、分管领导审核签字并附上“出差申请审批单”，再交由财务总监按规定标准审核签字予以报销。
三、差旅费标准：
1、 员工出差乘坐交通工具的等级标准：
级 别
项 目
店总、区域总监、总部副总监
部门经理
（正、副职）
主管以下
长
途
交
通
工
具
飞机（普通舱位）
√
经批准
经批准
轮船（三等舱位）
√
√
√