三标一体化管理体系内部审核检查及记录表.doc

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号内部审核表格受审核部门施工公司负责人内审员审核日期手册条款标准条款检查要点审核客观记录是否符合环境和职业健康安全管理方案询问查阅近年来是否制定了形成文件的环境管理方案查阅方案内容的适宜性询问查阅近年来是否制定了形成文件的职业健康安全管理方案查阅方案内容的适宜性查阅近年来的环境和职业健康安全管理方案的实施情况验证记录询问近年来的环境和职业健康安全管理方案的实施效果查阅核对管理方案与目标指标的关系询问环境和职业健康安全管理方案近年来是否发生更改若发生更改查阅修订及审批的记录产品和服务实现的策划询问如何进行施工过程实现的策划必要时查阅适当的程序规定是否发生更改若更改是否按规定审批查阅近年来的施工组织设计专项方案或工艺文件是否策划了以下内容产品的质量目标和要求针对产品确定过程包括主要工序和特殊过程文件和资源的需求产品所要求的验证确认监视检验和试验活动以及产品接收准则记录的要求环境保护措施职业健康安全保障措施询问查阅近年来的施工组织设计专项方案或工艺文件是否按规定进行了审核批准和分发环境因素查阅近年来的本分公司包括专业安装施工的环境因素识别调查表环境因素