公司ROHS管制程序.docx

目的﹕为能制造满足顾客对于绿色产品(即符合顾客环保标准要求之产品)之需求，本公司需对产品的接单、物料采购、进料、制程、出货、人员训练及环境物质稽核等过程实施相应的管制。 二.范围﹕本公司内符合顾客环保标准要求之所有规格产品均属之。 权责﹕3-1稽核室：3-1-1本公司环境物质管制相关制度建立、维护及持续改善之主导。3-1-2本公司产品能否满足顾客环保标准要求之评估。3-1-3主导对供应商材料能否满足本公司环保标准要求之评估。3-1-4收集环境物质调查所需资料，并建立相关数据库，汇总、分析确认后回覆顾客。3-1-5参与对绿色供应商及绿色材料之评估。3-1-6主导绿色产品制程、出货工序环境物质异常及环境客诉处理。3-1-7对本公司内外部实施环境管理物质稽核。3-2业务部：3-2-1接收顾客对产品之环保标准要求，并传达至内部各相关部门一同评估。3-2-2担当顾客产品环境物质投诉受理之窗口，并负责回覆相关报告给顾客。3-2-3负责顾客来访、稽核之接待工作。3-3生管部：3-3-1 顾客环保标准要求产品之生产计划编排、生产进度管控及出货安排。3-3-2 顾客环保标准要求产品之材料请购。3-4研发部/产品设计部：3-4-1符合YX环保标准要求之新材质材料评估、登录及选用。3-4-2承认书中须附新材料材质之MSDS（物质安全资料表）、ICP Data(如SGS&ITS或其他权威检测机构之检测验证报告)及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料给稽核室评估及存档。3-4-3将顾客产品之环保标准要求在相关文件资料(如材料对照表、图纸、承书等)中载明，并作为相关部门之作业依据。3-5技术部、模具部：3-5-1符合顾客环保标准要求产品之制造作业指导书的制/修订，制程条件之规划、评估。3-5-2符合顾客环保标准要求之制程使用的机器设备、治/工具之验收、日常维护保养。3-5-3符合顾客环保标准要求之产品制程异常问题评估与处理。3-6采购课：3-6-1 符合XY环保标准要求产品之物料采购，物料MSDS（物质安全资料表）、ICP Data(如SGS&ITS或其他权威检测机构之检测验证报告)及“产品中所含环境影响物质保证书”的收集，并交由稽核室评估及存档。3-6-2 XY环保标准要求之材料出现异常时的协助处理。3-6-3符合XY环保标准要求之新供应商开发及组织评鉴。3-7物管课：3-7-1 符合顾客环保标准要求产品之材料的先进先出管理。3-7-2 符合顾客环保标准要求产品之材料与不符合顾客环保标准要求之材料的区分管理。3-8品保部：3-8-1 符合XY/顾客环保标准要求产品之进料检验、制程检验﹑出货检验。3-8-2 符合顾客环保标准要求产品发生异常时的区分及处理。 3-9制造部：3-9-1符合顾客环保标准要求产品之制程管制及出货标识。3-9-2对制程作业人员实施环境物质管制相关知识训练。3-9-3 符合顾客环保标准要求产品制程中使用的机器设备、治/工具之管理。3-9-4 符合顾客环保标准要求产品发生异常时的区分﹑处理及实施矫正与预防措施。 定义﹕4-1 RoHS：on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。 　4-2 GP:Green Product (绿色产品)。4-3 顾客环保标准：顾客制定的符合其环保要求的GP标准。4-4 XY环保标准：XY制定的符合XY环保要求的GP标准。4-5 MSDS：material safety data sheet （物质安全资料表）。4-6 SGS﹕是指“瑞士通标认証行Society General de Surveillance”(一家专业检测产品所含有害物质成份的国际权威实验室)的简称。4-7 SGS或其它权威检测机构之检测报告﹕主要是指检测产品中是否含有重金属镉(Cd)﹑铅(Pb)﹑汞(Hg)﹑六价铬(Cr6+)﹑多溴联苯(PBB)﹑多溴二苯醚(PBDE)等有害物质及其含量的成份报告资料。 4-8 AAS:Atomic Absorption Spectroscopy 原子吸收光谱仪4-9 ICP-AES:Inductively Coupled Plasmas-Atomic Emission Spectroscopy电感耦合等离子体发射光谱仪4-10 XRF:X-Ray Fluorescence Spectrometer萤光X线分析装置 作业内容：5-1顾客环保标准要求之接收﹑审查及传达5-1-1绿色产品之需求自顾客　﹑市场要求以业务部门为接收窗口﹐业务以“顾客需求表”方式注明 符合“顾客环保标准” 要求，并传达至产品设计部﹐产品设计部、试模课在“材料对照表(BOM)”﹑图纸中注明顾客环保标准符合性要求,以便本厂人员由设计开发﹑物料请购﹑物料采购﹑进料检验﹑物料储存﹑制程管制直至包装出货等阶段均知悉产品之顾客环保保标准符合性之要求。5-2绿色材料评估﹑选用5-2-1采购在收到新材料时﹐需填写“新材料评估申请单”后交由研发部列入"新材料评估清单"中并对材料的性能﹑外观等品质要求进行评估﹐研发部经评估合格后，将其登录于“材料清单”。采购要求供应商提供新材料的MSDS﹑ICP Data及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料﹐若不能立即提供﹐则要将其预计提供日期登录于“材料清单”中﹐稽核室负责追踪实际提供日期﹐并进行确认是否符合XY环保标准要求。5-2-2稽核室将相关确认结果登录于“材料清单”中，产品设计部依XY　需求决定是否选用。5-3绿色供应商管理5-3-1供应商在首次送样时须提供的资料﹕MSDS﹑ICP Data及“产品中所含环境影响物质保证书”。5-3-2旧规格材料﹐由采购要求供应商提交符合XY环保标准要求的资料。5-3-3供应商对于XY环保标准要求之符合性评鉴/稽核﹕依“供应商评鉴管理程序”规定执行。5-4绿色物料采购﹑承认5-4-1采购在向供应商下采购订单时﹐需将产品设计部、试模课注明有“GP”字样的部材图或在“材料对照表”中注明的“GP”规格传给供应商,以便供应商知悉本厂环保标准要求﹐并确保有能力满足。5-4-2供应商在首次送样所附的承认书中须作出“GP”符合性声明﹐并附上材料的MSDS﹑ICP Data及“产品中所含环境影响物质保证书”﹐由产品开发部将这些资料提交给稽核室审查﹔若不符合﹐则不予承认﹐若经顾客特别允许可以不用环保材料的除外。5-5绿色物料进料检验5-5-1品保部IQC在收到物管课转交的“验收单”和供应商所附的出货检查表时﹐需确认部材上是否有粘贴“GP”标签。若来料有粘贴“GP”标签，则核对该规格材料是否与“材料清单”中判定的一致；若OK﹐则将确认结果填入“进料检验表”中﹐并且当品质要求同时符合时可交由物管课办理入库手续；若NG﹐则不需作品质要求检验﹐直接将材料搬咧痢碍h境不合格放置区”暂放﹐并通知采购课联络供应商退货处理（经XY特别允许可不用环保材料的除外）﹐将进料状况统计入“进料检验月报表”中。若来料未粘贴“GP”标签，则先将来料隔离，于“材料清单”中查询此规格来料是否符合“XY GP”标准。若符合，则请采购通知厂商补贴“GP”标签或IQC自行补贴“GP”标签后由物管课办理入库手续;若NG，则通知采购课联络供应商作退货处理（经XY特别允许可不用环保材料的除外）。5-5-2材料入库时﹐由物管课将符合“GP”标准要求之材料搬咧临N有“GP”标识之区域储存﹐并与不符合“GP”标准要求之材料分开摆放﹐以避免混用。5-6绿色产品制程管制5-6-1射出成型过程之污染防止5-6-1-1新料(A级料)投产﹕射出成型过程中针对离型剂﹑模具顶针润滑剂﹑色粉等有可能混入之情形﹐采购课需要求厂商提供离型剂﹑模具顶针润滑剂﹑色粉等辅助材料的MSDS(物质安全资料表)﹑ICP Data及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料﹐并送交稽核室评估是否符合XY“GP”标准要求﹐当符合XY“GP”标准要求要求后方可使用。5-6-1-2 B级料(回收料或委外加工料)投产﹕如委外加工料有添加色粉等添加剂时，由生技课要求委外加工厂商提供色粉等添加剂的MSDS(物质安全资料表)﹑ICP Data及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料﹐并送交稽核室评估是否符合XY“GP”标准要求﹐当符合XY“GP”标准要求后方可投入生产。5-6-1-3当注塑机种发生变更时﹐品保部需确认材料是否有变更。若有﹐则用PP料﹑去渍油清洗料管﹔若无﹐则可继续生产。在使用PP料﹑去渍油前﹐须依5-6-1-1规定作业。5-6-2组装过程管制5-6-2-1制造部所有使用的烙铁﹑锡炉均需作“GP”标识﹐并且每个产品规格须使用专用的工/治具。组装过程中所使用的辅助材料(如化学溶剂﹑油墨)﹐在使用前须依5-6-1-1规定作业。5-6-2-2“GP”品与非“GP”品需分开生产线作业﹐并且需对作业人员实施“GP”作业相关知识的教育训练及考核。5-6-2-3若“GP”品与非“GP”品发生或怀疑发生混品时﹐制造部门须立即作隔离标识﹐由品保部门召集相关部门展开详细调查﹑评估﹐以便将“GP”品﹑非“GP”品完全分开。必要时需将混品抽样送SGS或其它机构检测﹐以确定是否符合顾客环保标准要求﹔若不符合﹐则视作非“GP”品。品保部门需针对发生混品之异常事项﹐召集制造﹑生技部门检讨﹑制订及实施相应的预防对策。5-7绿色产品出货管制5-7-1在包装过程中使用的包装材料(如包装盘﹑防静电珍珠棉﹑PE袋﹑小纸　箱﹑QA PASS章的油墨﹑大纸箱﹑正唛﹑侧唛﹑封箱胶带﹑“出货检查表在中”规格的胶带﹑“先益电子厂验讫(最外箱)”、“静电防护”、“现品票(在内包装PE袋所贴)”、“合格(在内包装PE袋所贴)”标签﹑干燥剂﹑奇异笔(制造课在小箱上注明产品规格)﹑捆绑带等)﹐使用前须依