后勤部管理制度采购管理制度

后勤部管理制度采购管理制度 一、目的 为加强管理，规范公司物品的采购、领取及保管行为，本着节约开支、减少浪费，保证公司各部门正常工 作，特制定本制度. 二、和采购部门 公司所有物品的采购、发放、管理工作，由后勤办公室统一负责。 三、物品的分类 1、办公用品 工装，工上牌，笔记本，A4 纸，笔，文件均，文件袋，文件什，剪刀，胶水，电脑，电话，打印机等办公 用品 2、器械设备 哑铃跑步机，单车等健身会所内的器械设备 3、食村物品 员工餐的食材 (包含米，油，蔬菜，水果，鸡蛋等) ; 经理福利的牛奶等等 4、运营物品 会所卫生间的卫生纸，拖把，致璃天等等 35、其他物品 除开前四种物品，如维修的工具，临时采购的礼品等等 四、采购流程 一般常用办公用品的采购在每月未由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报告领导批准后， 集中购置;特殊办公用品的采购，由各部门提出申请，经公司领导批准后，专门购买。 器械设备根据实际情况定量购买; 员工餐的食材要依照每天员工上班的数量来每天定量采购新鲜的食材， 由专人负责采购和保存(另附详细伙食管理制度 ) ; 运营物品根据店里的使用情况购买。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或 未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 否则，领导不予签字，财务不予报销.  4、对于小额物品先购买后报销; 对于金额超过 1000 的物品可