某房地产开发建设管理制度.docx

房地产开发建设管理制度目录第一章工程建设管理与考核第一节总则第二节工程建设过程管理第二章工程建设质量管理与考核第一节设计质量管理第二节工程材料验收管理第三节工程质量管理第四节工程验收第三章工程签证管理第四章商品房交付使用管理与考核第一节总则第二节交楼工作的组织管理第三节交楼期间的维修服务第四节物业接管验收第五节营销部与买受人的楼宇交接第六节物业公司与买受人的楼宇交接第五章房地产权属办理与考核第一节测定商品房面积考核办法第二节确权考核办法第三节开具购房发票办证联考核办法第四节办理房地产权证考核办法第六章未售物业管理及考核第一节未售物业的交接及管理第二节未售物业的销售管理第三节未售物业的租赁管理第四节公建配套物业的管理第七章其它1第一章工程建设管理与考核第一节总则第一条工程部为工程建设的责任部门第二条建设工程的竣工标准毛坯竣工标准工程全面完工含外墙装修建设工程用地红线或该栋建筑物相邻米范围内的道路绿化含屋面按照批复的总规要求全面完工含地下室及地下机械停车库所有临时建筑构筑物拆除完毕高层含中高层小高层主体工程完工后天内多层含情景洋房低密度住宅主体工程完工后天内须达到上述工程竣工标准每超一天扣罚工程部经理元综合计划部考核精装竣工标准在毛坯竣工的基础上室内装饰工程全部完工高层含中高层小高层主体工程完工后天内多层含情景洋房低密度住宅主体工程完工后天内须达到上述工程竣工标准每超一天扣罚工程部经理元综合计划部考核第三条建设工程交楼标准各项工程全面完工在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书具体根据合同约定及当地政府规定建设工程规划验收合格证质量监督意见书电梯使用许可证人防验收备案表消防验收意见书环保验收意见书建设工程竣工验收备案表交楼许可证毛坯交楼的主体工程完工后天内豪装交楼的主体工程完工后天内须达到上述工程交楼标准否则每超一天扣罚工程部经理或开发部经理元主管工程领导或项目总经理元综合计划部考核2第二节工程建设过程管理第四条新开发项目在总规非正式批复一周内开工前由综合计划部牵头地区公司董事长或主持工作一把手主持召开项目开发建设综合策划方案审查会参加人员为主管工程领导项目总经理总工室当地建筑设计院工程部工程技术部招投标部开发部合同管理部营销部管理及监察部物业公司等部门单位负责人审查通过后由综合计划部负责将方案三天内报管理及监察中心备案未按时召开会议的扣罚综合计划部经理元综合策划方案出现漏编错编的每项扣罚责任部门负责人元工程技术部考核项目开发建设综合策划方案审查会的内容附开发建设综合策划方案会签审批表施工给水系统给水管道走向规划管道管径用水量及用水计量等施工排水系统排水管道走向规划管道管径排水量等施工用电系统施工用电线路走向规划用电总容量用电计量等施工道路系统满足施工需要安全文明施工需要与永久规划路的关系等施工场地划分围蔽及临时设施的规划满足安全文明施工需要满足销售需要等施工场地的土方平衡考虑场地的竖向布置及标高协调挖方与填方尽量平衡等制定项目各期开发建设计划及分批销售计划制定招标计划制定主体总包及各类专业分包合同提交计划制定开盘前甲供材料采购供应计划制定项目出图计划地区总工室制定小区设备用房规划包括供水供电供煤气备用电源电信消防供暖污水处理等确保满足首期交楼需要制定项目各期分批移交物业管理计划工程开工后一个月内由综合计划部联合工程技术部对综合策划方案的实施情况进行专项检查未落实的扣罚责任部门负责人元并制定整改计划管理及监察部考核3第五条在工程开工前须召开一次由工程部经理组织管理及监察部工程技术部全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会工程开工后每季度再召开一次未召开的每次扣罚工程部经理元工程技术部考核工程建设交流会内容工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工联系方式工程部介绍公司的运作模式验收程序甲供材申报供应流程及进度签证结算申报流程等施工单位介绍工程质保体系自检程序及质量进度安全的保证措施工程部对质量控制措施进行交底工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量进度安全文明施工材料等方面问题施工单位表明态度施工单位就技术交底和工程部要求提出意见表明态度施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见工程部就施工单位的问题进行解答会议纪要经与会各方代表会签后天内报工程技术部管理及监察部备案第六条工程部应严格按政府要求确保工地安全文明施工达标工地因安全文明施工原因被政府每通报一次给予工程部经理降一级工资处罚工地因安全文明施工原因被政府每停工一次给予工程部经理降两级以上工资处罚工程技术部考核地区公司工程技术部每月组织对各项目的安全文明施工进行检查并形成检查记录对存在重大安全隐患的经地区公司董事长或主持工作一把手审批后给予相关责任人及责任领导问责降薪降职的处分管理及监察中心每月专项检查现场重大安全隐患对工程部整改不及时的经集团直管副总裁审批后给予相关责任人及责任领导问责降薪降职的处分对重大质量安全事故地区公司董事长须小时内报集团分管领导同时主管工程领导或项目总经理报集团品牌中心管理及监察中心否则给予降三级工资处分如发生工程质量事故工程部应在第一时间组织处理预估损失金额万元以上的工程质量事故由工程主管领导组织工程技术部工程部4总工室合同管理部管理及监察部等部门及相关单位对事故原因和责任进行界定形成书面资料并按合同约定追究相关单位违约责任万以下的由工程部负责人按以上程序处理违反上述规定的扣罚主管工程领导或工程部经理元管理及监察部考核第七条项目主体开工前工程部负责组织总工室工程技术部营销部预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会否则扣罚工程部经理元工程技术部考核审查通过后报主管工程领导小时内完成审批各专业重大施工组织方案桩基础基坑支护园建工程豪华装修钢结构安装泛光照明空调通风工程大体积混凝土的浇筑高支模悬挑脚手架大型土方开挖基坑降水等必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批如对工程造价有影响的工程技术部在审核时须给出明确意见凡是作为结算依据并影响造价的方案施工单位必须明确提出并报价并经工程部审核后报工程技术部总工室招投标部预决算部组成的评审小组审核再报地区公司董事长或主持工作一把手审批否则不予认可须列入合同条款未审核就施工的扣罚工程部经理元如造成增加较大成本给予工程部经理项目经理降三级工资以上处分工程技术部考核主体及各专业重大施工组织方案审批完成后由工程技术部小时内提交一份给预决算部工程技术部每季度对上述各项施工组织方案的实施情况进行检查对未按审批方案实施的属于合理的部分须督促工程部修订施工组织方案并报预决算部备案属于不合理的部分每次扣罚工程部经理元并督促制定整改计划第八条开盘前施工阶段由工程部组织各施工单位尤其是土方主体园林园建钢结构装修等单位分区域制定工作面移交方案内容包含管网施工时间土方施工完成时间施工道路施工时间苗木施工时间园建结构施工时间钢结构施工时间装修进场时间及雨季夜间施工措施同时工程部须派专人督促跟踪乙供材生产加工运输计划未按上述规定执行的每次扣罚工程部经理元管理及监察部考核第九条项目发售前天营销部负责组织汇总工程部综合计划部开发部意见确定项目的竣工及交楼时间并提交地区公司董事长5或主持工作一把手批准再报集团营销中心管理及监察中心确定否则扣罚营销部经理元综合计划部考核第十条项目主体土石方地基及基础支护园建装修在招标立项前由招投标部组织工程部合同管理部和工程技术部到现场开会主管招投标领导主持工程部负责人参加落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈上述各合同及其它各专业合同签订后天内开工前由招投标部组织合同管理部共同对工程部进行合同交底否则扣罚招投标部合同管理部经理元工程技术部考核招标策划及技术准备工作必须完善准确如定标后技术方案等发生重大变化导致成本较多增加或工期较大延误的给予责任部门负责人降三级工资处罚如不同合同出现施工范围重复或漏项的每次扣罚招投标部经理元合同管理部考核园建工程招标立项策划必须具有准确性可行性出现以下情况之一的给予责任部门负责人每次扣罚元管理及监察中心考核将不具备连续施工条件的区域划分为同一合同范围各区域施工间隔超过个月总工期超过年并造成施工单位三次及以上进退场一般情况下自定标之日起计超个月未开工的第十一条地区公司董事长每月组织各相关部门召开月度工程建设会总结上月工作部署下月任务并协调解决工程建设过程中遇到的问题同时讨论索赔反索赔风险与措施会议决议由综合计划部负责纳入地区公司内部考核第十二条地区公司综合计划部每月制定内部工作计划经管理及监察中心审定后报地区公司董事长或主持工作一把手审批后发文执行综合计划部负责督促落实并考核考核结果经地区公司董事长或主持工作一把手审批后在计发本月的各项奖金中执行考核结果报管理及监察中心备案对计划质量差漏项严重或内部考核流于形式的经集团直管副总裁审批后给予综合计划部负责人问责降薪降职免职直至开除处分管理及监察中心考核第十三条对地区公司各部门由于责任问题导致工作重大延误的综合计划部可提出降薪降职直至免职处分的意见报地区公司董事长或主持工作一把手审批后执行对综合计划部督促不力毫无作为的经集团直管副总裁审批后给予综合计划部负责人问责降薪降职6免职直至开除处分管理及监察中心考核第十四条对工程建设长期滞后但未能采取有力措施的经集团直管副总裁审批后给予综合计划部负责人工程部负责人主管工程领导三线城市项目总经理问责降薪降职直至免职处分管理及监察中心考核由于工程建设原因导致交楼延期的经集团分管领导审批后给予工程部经理主管工程领导董事长或主持工作一把手降薪降职直至免职处分由于资格审查流于形式且招标质量很差导致开盘或交楼延期的经集团分管领导审批后给予招标部经理主管招标公司领导降薪降职直至免职处分由于开发报建原因导致开盘延期或交楼前配套未能开通或验收手续不齐的经集团分管领导审批后给予开发部相关责任人及各级领导降薪降职免职直至开除处分第十五条每期地下室主体工程装修及园林工程图纸下发后天内开工前工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导或项目总经理主持的由总工室预决算部工程技术部物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审其它专业图纸下发一周内开工前工程部组织相关人员参加图纸会审工程部于图纸会审后天内将会审记录提交总工室确认总工室接到会审记录一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门否则扣罚工程部经理或总工室主任元工程技术部考核涉及到按合同总价包干的项目如道路钢结构等在招标前工程部必须组织总工室预决算部工程技术部以及设计单位参加的图纸会审否则扣罚工程部经理元招投标部考核会审质量低明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的对参加会审的相关人员问责处理工程技术部招投标部考核第十六条新项目必须在规划方案下发后三天内沿小区道路外米围蔽独立的中心园林销售中心及销售环境施工区域避免交叉施工未按规定实施的给予工程部经理降三级工资处分管理及监察中心考核第十七条营销部必须在项目开工前确定售楼部样板房位置确定销售平面及销售围蔽的平面布置图样板房数量及装修标准明确售7楼部和样板房的软装工程数量及有关要求报地区公司董事长或主持工作一把手审批后再报集团营销中心审批否则扣罚营销部经理元综合计划部考核审批通过后两天内由集团营销中心书面通知集团设计院管理及监察中心招投标中心及园林集团每延迟一天扣罚营销中心总经理元管理及监察中心考核工程部于销售前天完成销售环境的围蔽每延迟一天扣罚工程部经理元营销部考核第十八条每期工程第三层楼面结构完成后三十天内工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意开关插座强弱电箱预留电线管预埋水管门洞尺寸等否则扣罚工程部经理元工程技术部考核每期工程第三层砖砌体完成后两天内总工室牵头组织工程技术部工程部预决算部开发部营销部物业公司等各部门及施工单位进行综合会验否则扣罚总工室主任元工程技术部考核完成三层会验两天内总工室整理出验收意见提出存在的问题及整改措施以书面形式发给三层会验参加部门七天内下发设计文件否则扣罚总工室主任元工程技术部考核三层会验时工程部必须建立材料样板间由材料计划员负责管理并建立样板入库借出归还台帐否则扣罚工程部经理元现场样板每丢失一件扣罚责任人元总工室考核第十九条工程建设中实行样板先行制度样板施工完毕涉及施工工艺做法施工质量标准的报地区公司主管工程领导审批涉及外观效果的报总工室和地区公司董事长或主持工作一把手审批未经批准不能大面积施工否则给予工程部经理降一级工资处罚各部门在接到工程部验收通知起小时内验收完毕否则给予相关责任人降一级工资处罚工程技术部考核一施工过程中需做样板的有外墙饰面砖外墙涂料铝合金门窗幕墙栏杆等室内墙地面砖含石材木地板地暖内外保温室内墙面天花吊顶的扇灰及油漆大堂电梯前室的所有装饰室外园建装饰道路及广场的铺装面层等8室内外砖砌体及批荡主体结构的钢筋及模板预制构件的安装等烟风道给水管敷设楼板管根吊洞防水工程二施工样板验收的程序附施工样板验收审批表施工单位经三级自检合格后报监理验收监理验收合格后报工程部经理验收工程部经理验收合格后报地区公司主管工程的领导验收三对于入户门木地板地砖阳台栏杆铝合金洁具灯具橱柜阳台推拉门电梯须做成品保护样板经工程部经理验收批准后方可大面积施工四样板先行应设置样板区在楼宇外集中施工展示五管理及监察部对样板先行执行情况抽查比例不少于第二十条每期楼宇发售天前销售方案中要求的销售中心样板房会所商业街销售电梯及销售区域周边园林等工程内容必须完成否则扣罚工程部经理元综合计划部考核第二十一条桩基础地下室主体低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表每延迟一天扣罚工程部经理元工程技术部考核第二十二条工程部内部验收合格后实际交楼前工程部负责通知进行分户验收分户验收由地区物业公司主持管理及监察部工程部营销部及施工单位参加否则扣罚工程部经理元工程技术部考核第二十三条每期工程竣工前必须保证通水电煤气供暖电视电信邮政智能化和紧急备用电源完成相关道路环境配套工程并取得电梯消防煤气验收合格证以及单位子单位工程质量验收记录楼栋内外卫生环境达到星级标准否则扣罚工程部经理元开发部经理元招投标部经理元工程技术部考核第二十四条主体及装修工程完工后须在三个月之内完成竣工验收其它工程包含勘察基坑支护大型土石方地基基础智能化水电消防园建工程园林工程等完工后须在两个月之内完成竣工验收未在规定时间内组织竣工验收的给予工程部负责人降一级工资处分工程技术部考核管理及监察中心每月抽查比例不少于309第二十五条每季度初地区公司主管工程领导组织工程部综合计划部工程技术部合同管理部对参建主体装修园建铝合金智能化电梯园林集团各项目部力拓公司各项目部等主要施工单位进行综合评价并排名评价结果经地区公司主管工程副总审批后报管理及监察中心由管理及监察中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告否则扣罚主管工程领导元综合计划部考核每项工程竣工验收后天内工程部组织总工室工程技术部预决算部合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会合同金额万以下的由工程部独立评价并将对参建施工单位评价意见经地区公司董事长审批后报送招投标中心合同管理中心管理及监察中心及地区公司招投标部合同管理部同时将评定为不合格的参建单位报集团监察室备案未组织的扣罚工程部经理元合同管理部考核不合格单位经监察室审核后确认属实的每单扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人主管招标领导地区公司董事长各元合同管理中心负责考核如监察室检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的每发现一单给予招投标部经理或集团招投标中心负责人降一级工资处罚合同管理中心考核不合格单位主要表现为队伍的资金实力技术力量管理水平各专业管理人员配备等很差造成工期严重延误或被迫更换施工企业中标后不进场的或进场后退场的以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备在同等价格下质量特别差的材料供应商第二十六条毛坯交楼的开发部必须在毛坯竣工后天内取得规划验收合格证精装交楼的开发部必须在精装竣工后天内取得每延迟一天扣罚开发部经理元综合计划部考核第二十七条毛坯交楼的工程部开发部必须在毛坯竣工后天内取得质量验收意见书和建设工程竣工验收档案认可书豪装交楼的工程部开发部必须在豪装竣工后天内取得每延迟一天扣罚工程部经理或开发部经理元综合计划部考核第二十八条毛坯交楼的开发部工程部必须在毛坯竣工后天内取得竣工验收备案表豪装交楼的开发部工程部必须在豪装竣工后天内取得每延迟一天扣罚开发部经理或工程部经理元综10合计划部考核第二十九条毛坯交楼的开发部必须在毛坯竣工后天内取得该期楼宇的房地产权属证明书及全部分户图豪装交楼的开发部必须在豪装竣工后天内取得每延迟一天扣罚开发部经理元综合计划部考核第三十条营销部每月日前召开会议针对销售过程中工程部总工室物业公司等部门存在的问题提出书面意见反馈到相关部门及集团管理及监察中心并报地区公司董事长或主持工作一把手未召开会议或未反馈的扣罚营销部经理元综合计划部考核每月日前各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕并将整改情况书面反馈营销部并报地区公司董事长或主持工作一把手未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的扣罚相关部门经理元综合计划部考核第三十一条预结算管理工程进度款审批工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在小时内经监理工程师项目经理工程部经理审批完毕并报主管工程的公司领导或项目总经理小时内审批完成后提交预决算部预决算部在收齐进度款申报资料后小时内不含对数时间必须审核完毕并填报申请使用资金审批表送至合同管理部合同管理部小时内审核完毕后交财务部施工单位对进度款金额不认可的预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位施工单位回复意见后预决算部须在小时内核算完毕再与施工单位对数直至达成一致后小时内送交合同管理部小时内审核完毕再交财务部财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的小时内审核完毕并按审批权限报批审批同意付款后由财务部负责立即通知施工单位并在小时内支付发票等手续须齐全未按上述时间签批的每违反一次给予责任人降三级工资的处分一个月内累计超过三次的责任人一律给予开除处分管理及监察中心考核工程部重复或提前申报工程进度的每次扣罚经办人元部门负责人元超报工程进度的每次扣罚经办人元部门负责人11元预决算部考核性质严重的给予责任人降三级工资以上处分预决算部进度重复申报的每次扣罚经办人元部门负责人元计算错误造成当期进度款超付的必须在下期进度款扣回如没扣回的每次扣罚经办人元部门负责人元地区公司预决算审计部考核性质严重的给予责任人降三级工资以上处分工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后结合施工图设计变更隐蔽工程验收记录施工记录施工组织设计签证等进行核对天内完成审核主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部其他专业工程在二个月内提交预决算部每延迟一天扣罚工程部项目经理部门负责人元预决算审计中心考核工程部须按要求审核结算资料并对结算资料的完整性真实性准确性负责在资料审核中出现工程签证竣工资料与实际不符等情况的每次每处扣罚工程部经办人元部门负责人元预决算部考核情节严重的给予责任人降三级工资以上处分第三十二条招投标管理征召小组成员未按规定征召及审查投标单位的一经发现降相关征召人员三级工资如属领导授意的视情节轻重再给予相关领导降三级以上工资的处分管理及监察部考核主体区域合作单位征召过程地区公司董事长或主持工作一把手未到对方总部与其最高负责人会晤的每次降地区公司董事长或主持工作一把手一级工资会晤达成合作意向后主管招投标的领导未带队考察拟承建的项目班子每次降主管招投标的领导一级工资其它类别的区域合作单位地区公司董事长或主持工作一把手未按要求约见对方主要负责人的地区公司主管招投标的领导未按要求带队考察包括未经征召流程的已合作单位直接确定为合格单位的每次降相关负责人一级工资集团招投标中心考核严禁任何部门个人以任何借口推荐投标单位或把项目发包给村民或相关单位发现此类行为的相关责任人一律开除有特殊情况的地区公司董事长直接向董事局主席汇报管理及监察中心考核中标单位签订合同后出现拒不进场进场后又退场施工进度严重滞后或签约后提出调增价格等情况若是由于中标单位自身原因的每次扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人主管招标领导12地区公司董事长各元若是施工组织不到位导致的每次扣罚主管工程领导工程部经理项目总经理各元集团管理及监察中心考核该中标单位列入暂不合作单位名单不得参与该地区所有项目的投标出现上述问题的由集团管理及监察中心专项检查是否违反招标有关制度如违反的给予责任人降三级工资以上处分管理及监察部考核对因签约时图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化工程量增加或须补充单价的地区公司招投标部须在收到合同承包范围内的全套施工图纸或图纸变更后天内完成补充合同的核价报审工作每延误一天报审扣罚招投标部经理元预决算部考核招标部门必须在定标后天内完成主体外水外电燃气供暖以及设计和施工捆绑类合同的报审其他合同及补充协议必须在定标后天内完成报审未能按时完成报审的每延迟一天扣罚招标部门经办人元招标部门负责人元合同管理部考核第三十三条住宅主体施工单位工程进度款追加支付办法精装修工作面按计划合格移交时层及以下住宅按已完以上工程总价的追加支付一次工程进度款层住宅可追加支付二次每次按已完以上工程造价的支付层及以上住宅按已完以上工程造价的分多次追加支付工程进度款且每次移交不少于层追加一次追加支付工程进度款总额按已完以上工程造价的控制工作面移交计划经主管工程领导审批后实施工作面移交由工程部组织工程技术部装修单位主体单位安装单位监理单位等进行逐层验收验收合格方可移交竣工验收合格后追加支付至承包人已完工程总造价的竣工资料移交并取得建设工程竣工验收备案表时再追加支付已完工程造价的工程进度款经三次追加支付工程进度款后总的工程进度款项支付至已完工程造价的第三十四条各有关审核审批程序审核部门如有要求补报资料修改意见的必须在规定时间内一次性提出如超出两次以上的给予责任部门负责人每次元的处分地区公司内部考核由综合计划部负责集团总部的部门的考核由地区公司提出管理及监察中心负责13第二章工程建设质量管理与考核第一节设计质量管理第三十五条规划方案新地块开展规划设计的申请报告和项目定位报告审批通过及地区公司提供规划设计条件齐全后集团设计院启动规划方案设计完成后报集团董事局主席审批通过后下发给地区公司纳入月度计划管理及监察中心考核各地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案进行调整按规定进行申报及审批后实施未按规定流程报批的每次扣罚总工室主任元集团设计院考核规划方案产生较大调整的原因如属于集团设计院设计失误的每次扣罚集团设计院相关责任人元如属于地区公司规划条件提供错误的每次扣罚总工室主任元开发主管领导元地区公司董事长元属重大责任事故的给予降三级工资以上处分集团设计院考核未经批准擅自调整并实施的每次给予总工室主任地区公司董事长或主持工作一把手降三级以上工资的处罚集团设计院考核第三十六条单体设计方案地区项目的单体平面方案外立面方案外立面材料方案装修方案由集团设计院确定上述凡涉及新标准化的方案报集团董事局主席审批后执行地区公司如要求对集团设计院下发的单体平面方案外立面方案及设计要求进行局部调整须报集团设计院院长审批其中涉及到单体外立面方案等进行较大修改的须再报集团工程建设系统分管领导审批属集团设计院设计失误的每次扣罚相关责任人元集团设计院考核未经批准擅自调整并实施的每次给予总工室专业负责人总工室主任总工室主管领导地区公司董事长或主持工作一把手扣罚元属于方案性较大调整的给予降三级工资以上的处罚集团设计院考核第三十七条综合楼运动中心软装方案由地区公司按集团设计院下14发的标准方案深化报集团设计院审核通过后实施未报审直接实施的每次扣罚总工室主任元主管领导元集团设计院考核第三十八条超豪华户型交楼标准的小型中央空调配置方案由地区公司确定后报集团设计院审核设计院院长审批后执行审批时间为天审批延迟的每个方案扣罚集团设计院院长元管理及监察中心考核未报审直接实施的每次扣罚总工室主任元主管领导元集团设计院考核第三十九条单体扩初设计地区公司总工室应组织当地设计院进行单体扩初设计初步审核通过后报集团设计院审核地区公司不报审的每项扣罚总工室主任元主管领导元集团设计院考核集团设计院扩初审核时间为天审核通过后地区公司方可进行单体施工图设计集团设计院审核时间延迟的每个报审的单体扩初扣罚集团设计院具体分管院领导元管理及监察中心考核对于报审图纸质量较差的地区公司总工室主任收到集团设计院通知及审核意见天内组织外委设计院项目总负责各专业设计人员到集团设计院修改图纸要求天内通过扩初审核审核未通过不得离开集团否则每项延迟天扣罚总工室主任元主管领导元集团设计院考核第四十条地区公司总工室负责组织当地设计院进行单体施工图设计其中公建单体施工图由集团设计院下发参考图的公建项目装修施工图须报集团设计院审核住宅单体施工图由集团设计院抽查抽查比例不小于集团设计院审核时间为天地区公司应报含抽查未报审的每次扣罚总工室主任元主管领导元集团设计院考核集团设计院审核时间延迟的每个报审的单体施工图扣罚集团设计院具体分管院领导元管理及监察中心考核地区公司报审的施工图建筑结构专业错误数量各专业不得超过处其它专业错误数量各专业不得超过处错误数量超过上述数量15的每超一处扣罚总工室责任工程师元总工室主任元集团设计院考核第四十一条单体扩初设计条件住宅及豪装交楼装修施工图标准化的公建单体第一个实施项目的装修施工图由集团设计院负责完成并下发给地区公司纳入月度计划考核管理及监察中心考核地区公司总工室应将装修施工图图纸会审记录报集团设计院备案第四十二条施工图设计变更审批施工图设计变更由地区公司按以下原则自行审批设计变更级别分一级设计变更和二级设计变更设计变更包含有以下任何一种情况均属于一级设计变更设计变更内容与销售资料不一致设计变更内容导致销售面积发生变化设计变更内容与报建图不一致设计变更严重延误工程的工期设计变更造成工程造价增加万元除一级设计变更以外的变更均属二级设计变更设计变更审批权限一级设计变更由地区公司董事长审批二级设计变更由地区公司主管领导审批设计变更的申报流程总工室经办人填写地区公司施工图设计变更申报表根据需要进行营销部开发部工程部预决算部会签根据变更级别报相应领导审批设计变更的申报会签要求变更内容与销售资料不一致的需营销部会签变更内容导致销售面积发生变化的需营销部开发部预决算部会签变更内容与报建图不一致的需开发部会签变更严重延误工程的工期需工程部会签审批后原件必须小时内在档案室归档复印件发至相关部门审批通过后申请部门按施工图出图程序完成设计变更凡变更原因为集团方案设计要求及标准等调整的设计变更申报表应抄送集团设计院备案审批后原件必须小时内在档案室归档复印件发16至相关部门未按施工图设计变更执行的每项扣罚总工室主任元主管领导元工程技术部考核第四十三条地区公司总工室必须严格按照集团审批的方案进行报建及实施如有任何调整必须按程序报集团审批后实施对外委设计院的报建图进行复核确保总规报建图和单体报建图符合集团下发方案对外委设计院的施工图进行复核确保与报建图一致对销售平面图进行复核确保与施工图一致否则经集团直管副总裁审批后给予总工室各级责任人员及责任领导降薪降职免职直至开除的处分集团建筑设计院考核每月抽查上月完成各类工作的未按要求组织抽查的扣罚集团设计院具体分管院领导元部门经理元管理及监察中心考核第四十四条地区公司总工室须组织外委设计院参加施工阶段各项验收工作重点是勘探报告基础试桩及第一根桩的收桩或终孔标准地下室各层和各结构标准层及屋顶验筋设备调试及验收否则每违反一次扣罚各级相关责任人元工程技术部考核第四十五条地区公司总工室须对每期楼栋在放线三层会验装修样板房阶段检查现场是否按图施工未按要求进行现场检查的每次扣罚总工室主任元工程技术部考核第四十六条地区公司总工室须对外委设计院项目每期土建施工图进行审核后下发施工图纸会审问题数量过多总数量超过处或有重大设计失误或设计变更不及时导致大量返工的给予总工室各级责任人员及责任领导降薪降职免职的处分由集团设计院提出报直管副总裁审批执行集团建筑设计院考核每月抽查上月完成工作的未按要求组织抽查的扣罚集团设计院具体分管院领导元部门经理元管理及监察中心考核第四十七条地区公司总工室须每月针对设计质量设计变更等问题召开工作总结会议并将会议纪要抄报集团设计院设计成本质量控制中心备案未按要求组织会议的每次扣罚总工室主任元集团设计院设计成本质量控制中心考核17第四十八条各地区项目涉及重大成本质量的项设计方案必须报集团设计成本质量控制中心总经理审批通过后实施项设计方案为钢筋含量控制指标基础方案主体结构方案大跨度结构方案及用钢量控制指标转换层结构方案转换层平面方案地下室结构方案地下室平面方案小区竖向设计方案小区及以上供配电方案小区采暖方案小区永久用水方案小区室外综合管网方案小区排洪方案公建空调方案公建热水方案公建供配电方案桥梁方案市政道路方案新技术新产品方案地勘布孔图及技术要求智能化方案园林水处理方案园林声光电方案园林地热方案超前钻方案以及预估造价超过万元含万元的场地地基处理设计方案和预估造价超过万元含万元的结构加固设计方案设计成本质量控制中心审核审批地下室平面方案小区竖向设计方案审批时间为天地勘布孔图及技术要求审批时间为天智能化方案为天其他设计方案审批时间为天审批时间延迟的每个方案每天扣罚设计成本质量控制中心总经理元扣罚专业负责人元管理及监察中心考核第四十九条各地区公司总工室及园林集团应按设计方案审批流程规定将设计方案报设计成本质量控制中心审批未按规定报审的给予地区公司总工室主任和园林集团研发设计院院长降一级工资处分扣罚主管领导元管理及监察中心考核第五十条各地区公司总工室及园林集团应按设计成本质量控制中心审批方案执行未按审批方案执行扣罚地区公司总工室主任和园林集团研发设计院院长元主管领导元情节严重造成成本浪费的降三级以上工资处理设计成本质量控制中心考核第五十一条经设计成本质量控制中心审批的方案如因现场情况变化规划调整等原因而作出修改变更需重新报设计成本质量控制中心审批如未报审扣罚地区公司总工室主任及园林集团研发设计院院长元主管领导元管理及监察中心考核第五十二条小区竖向设计方案踏勘后由地区公司负责完成报设计成本质量控制中心审批集团设计院下发设计条件后总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案并编制土方平衡方格网图和场地剖面图上报设18计质量成本控制中心集团预决算审计中心后天内总工室组织集团设计院设计质量成本控制中心外委设计院工程部工程技术部的相关专业负责人到现场踏勘开会讨论小区竖向设计方案形成初步意见后地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后土方才可动工对方案有重大异议时由地区公司董事长确定地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案未按要求组织的扣罚总工室主任元管理及监察中心考核未按要求备案扣罚总工室主任元设计成本质量控制中心考核第五十三条地区公司总工室应在小区采暖方案上报后天内组织安排社会专家热力公司外委设计院地区公司开发部营销部工程部物业公司设计成本质量控制中心等相关部门到当地参加专家论证会并形成会议纪要未按时组织的扣罚总工室主任元设计成本质量控制中心考核第五十四条总工室应将钢筋含量控制指标应纳入设计合同内容须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心总经理审批施工图下发前地区公司总工室应组织地区公司预决算部对钢筋含量进行测算钢筋含量测算结果在控制指标以内施工图则可下发测算结果报设计成本质量控制中心备案钢筋含量测算结果超出控制指标地区公司总工室应组织外委设计院进行原因分析和设计优化优化后仍超出控制指标应及时整理相关设计资料和施工图纸报设计成本质量控制中心总经理审核审批钢筋含量未报设计成本质量控制中心备案的扣罚地区公司总工室主任元主管领导元钢筋含量控制指标未纳入设计合同扣罚地区公司合同管理部经理元主管领导元预决算部未按时完成钢筋含量测算每延迟一天扣罚预决算部经理元地区公司主管领导元施工图下发前钢筋含量测算未在控制指标之内未进行设计优化且施工图纸未报设计成本质量控制中心审核审批给予总工室主任和主管领导降一级工资处分设计成本质量控制中心考核第五十五条地区公司应将小区及以上供配电方案的供电部门用电负荷批复及施工图报设计成本质量控制中心备案未备案的扣罚19地区公司总工室主任元设计成本质量控制中心考核第五十六条各地区公司凡采用设计施工捆绑招标的基坑支护专项工程由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审第五十七条地区公司总工室负责组织地区公司开发部工程部提供基坑支护设计条件由于设计条件与现场不符造成招标反复和设计变更的给予相关责任部门各级责任领导降薪降职免职的处分由相关职能部门提出报直管副总裁审批执行设计成本质量控制中心考核每月抽查上月完成工作的未按要求组织抽查的扣罚设计成本质量控制中心领导元管理及监察中心考核第五十八条智能化园林水处理园林声光电园林地热施工图及园建结构水电标准化施工图须报设计成本质量控制中心审核施工图审核时间为天设计成本质量控制中心审批时间延迟的每份扣罚设计成本质量控制中心总经理元扣罚专业负责人元管理及监察中心考核第五十九条智能化设计管理酒店管理集团商业集团物业管理中心健康产业集团等部门负责下发未标准化智能化标准的项目智能化管理运营方案及配置需求给地区公司总工室地区公司总工室组织智能化设计单位进行智能化方案设计报相关单位审核使用功能需求再报设计成本质量控制中心审核审批地区公司未按规定报审每项扣罚总工室主任元需求部门负责审核使用功能要求时间为天设计成本质量控制中心负责审核审批设计方案时间为天第六十条岩土工程勘察设计管理设计成本质量控制中心每月对岩土工程勘察报告进行抽查和考核若勘察报告提供的地基承载力设计抗浮水位土工试验等重要参数不合理和岩芯采取率严重偏低给予相关责任人降薪降职处分每月抽查比例不少于管理及监察部考核地区公司总工室负责组织完成地勘布孔图及技术要求并报设计成本质量控制中心审批未经审核审批先行施工或未按集团审批方案实施的给予责任工程师开除处分扣罚总工室主任元主管工程领20导或项目总经理元设计成本质量控制中心考核地区公司总工室负责对勘察大纲进行审核未对勘察大纲进行审核的每次给予责任工程师降一级工资处分扣罚总工室主任元主管工程领导或项目总经理元设计成本质量控制中心考核地区公司总工室负责对勘察报告进行验收未对勘察报告进行验收的每次给予责任工程师降一级工资处分扣罚总工室主任元主管工程领导或项目总经理元设计成本质量控制中心考核对超高层建筑或特殊场地如严重湿陷性黄土盐渍岩土深厚软土岩溶发育等总工室负责组织当地岩土工程专家对勘察报告进行评审收到勘察报告天内未组织进行评审的每次扣罚责任工程师元扣罚总工室主任元主管工程领导或项目总经理元设计成本质量控制中心考核第六十一条园林方案地区项目的首期园林方案由园林集团确定报地区公司董事长或主持工作一把手审核后再报董事局主席审批执行首期以外区域园林方案由园林集团园林设计院院长审批后执行园林施工图由园林集团园林设计院负责完成第六十二条地区公司如要求对园林集团下发的首期园林概念方案进行方案性的较大调整必须由地区公司董事长报董事局主席批准后实施调整后的园林方案须再报董事局主席审批未经批准擅自调整并实施的每次给予地区公司董事长降三级以上工资的处罚园林集团考核第六十三条园林集团提供的招标依据导致园建招标单价不符合园建造价标准并实施的每次扣罚园林集团总工程师及主管领导元招投标中心考核第六十四条集团设计要求及标准由集团设计院设计成本质量控制中心和园林集团根据本部门负责的工作内容分别制定第二节工程材料验收管理第六十五条项目经理必须建立材料设备构配件进场验收台帐否则扣罚项目经理元工程部经理元工程技术部考核21第六十六条对于涉及结构安全外观质量使用功能节能环保等主要材料设备构配件必均须进行实物验收验收合格后办理材料使用许可证方可使用影响到结构安全及永久使用功能的钢筋水泥商品混凝土电线电缆防水材料水泵房设备发电机组空调机组供暖设备配电房设备等主要材料必须由工程部负责人对实物验收合格后在台帐上签字并签发材料使用许可证工程技术部必须全部检查其他材料设备构配件含绿化工程必须由专业监理工程师项目经理对实物验收合格后在台帐上签字并签发材料使用许可证工程技术部管理及监察部分别抽查比例不少于未按要求办理材料使用许可证就已经使用的每份扣罚相关负责人元工程技术部考核影响结构安全及使用功能的主要材料及设备如钢筋水泥商品混凝土预应力锚索预制桩电线电缆防水材料保温材料电梯水泵房设备发电机组空调机组供暖设备智能化设备配电房设备等办理材料使用许可证或工序验收后仍发现货不对板以次充好偷工减料有意损害公司利益的给予工程部责任工程师项目经理开除处分给予工程部负责人项目总经理地区公司主管工程领导降六级工资处分工程技术部考核第六十七条在不影响工程的前提下工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板总工室于小时内反馈确板意见连续次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板元每延迟一天扣罚工程部总工室负责人元工程技术部考核对于施工单位提供的材料样板多次达不到要求的经工程部提出申请董事长审批同意后可纳入甲供范围对于总工室怕承担责任导致材料样板确板严重滞后的由管理及监察中心进行查处第六十八条原则上禁止变更合同约定材料品牌个别特殊情况确需变更的必须经工程部总工室招标部预决算部合同管理部主管工程领导或项目总经理地区公司董事长集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批审批同意后签订补充协议未经审批擅自变更或使用的给予项目经理工程部经理降一级工资处分工程技术部考核经审批同意变更的由预决算部负责在结算时扣除相应差价未22扣除的给予预决算部经理降三级工资处分集团预决算审计中心考核所有审批表须在同意后三天内由合同管理部交预决算部由预决算部三天内交地区公司预决算审计部备案未按时交备的扣罚预决算部经理元地区公司预决算审计部考核由地区公司预决算审计部按季度交变更台帐至集团合同管理中心招投标中心管理及监察中心第六十九条验收依据集团设计院或总工室确认的样板试生产样板合同对材料设备的要求合同或承诺书注明的标准型号规格技术参数第七十条验收程序经确认样板试生产样板的材料构配件进场后监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证其中第一批材料构配件进场工程部对板无误后立即传真通知总工室总工室必须小时内到场对板确认无误后总工室在材料上签字合同或委托书要求采购的材料设备构配件进场后监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证施工单位自行采购的材料进场后监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证需见证送检的材料工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检送检合格后方可签发材料使用许可证未按上述要求办理的每次扣罚责任部门经理元工程技术部考核第七十一条现场甲供材料保管不善导致损坏丢失严重的视情况严重程度扣罚责任工程师项目经理工程部经理元以上直至开除处分工程技术部考核第七十二条工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备发电机组配电房设备等进行复检外对一般的进场设备与材料进行抽查抽查数量不少于否则扣罚工程技术部经理元综合计划部考核第七十三条由管理及监察中心联合材料公司及各地区公司每半年23开展一次集团甲供材质量大检查检查报告报集团分管领导否则扣罚管理及监察中心负责人元监察室考核第三节工程质量管理第七十四条监理工程师须根据规范要求对钢筋砼试块水泥砌块砂浆试块防水材料等进行见证取样送检并建立台账否则给予责任工程师降一级工资处分工程技术部考核第七十五条工程验收环节原始技术资料须在工序完工后三天内整理归档否则每项扣罚责任人元工程部经理元工程技术部考核管理及监察部每月对原始技术资料分部分项验收资料及竣工验收资料等及时归档整理情况进行不少于的抽查第七十六条勘察桩基础混凝土浇筑施工过程中监理工程师必须全程旁站并现场做好旁站记录项目经理必须每班次检查三次监理工程师在岗情况工程部负责人必须检查一次施工过程中每发现一次无人旁站给予责任工程师开除处分给予项目经理工程部负责人降三级工资处分工程技术部考核第七十七条管理及监察分部必须在每个项目勘察桩基础施混凝土浇筑工阶段每周进行两次及以上突击检查否则给予管理及监察分部负责人降三级工资处分管理及监察中心考核第七十八条地区公司行政人事部和集团信息化中心必须在工地开工前两天安装好视频监控系统对基础工程进行监控否则每延迟一天扣罚行政人事部负责人信息化中心负责人元管理及监察中心考核第七十九条勘察工程质量控制重点监理工程师必须对孔位及孔口标高进行核验并现场在验收台帐上签字否则给予责任工程师降三级工资处分工程技术部考核勘察钻孔过程中岩芯采取率必须满足合同要求否则应判定为不合格钻孔并在设计及规范要求范围内重新钻孔否则给予责任工程师降三级工资处分工程技术部考核勘察过程中出现与勘察技术要求严重不符时总工室须及时向外委设计院设计成本质量控制中心反映必要时对勘察方案进行调整24否则给予总工室负责人降三级工资处分工程技术部考核勘察终孔时监理工程师及保安须通过丈量钻杆长度检查钻孔深度进行岩土芯拍照并现场在验收台帐上签字单孔完成当天上报原始记录及照片至工程部负责人并存档否则给予责任工程师项目经理工程部负责人降一级工资处分工程技术部考核基础施工时勘察报告内容必须与岩土层的分层情况相吻合严禁出现虚假报告否则给予责任工程师开除处分给予项目经理工程部负责人降六级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核第八十条定位放线质量控制重点监理工程师必须对每一栋建筑物的施工轴线控制网和外廓线的测量结果进行核验并及时办理验收手续若测量误差在时扣罚责任人元若测量误差超过给予责任人降一级工资的处分工程技术部考核管理及监察部对建筑物的定位放线进行不少于比例的抽查监理工程师必须对总平面图中镜像楼栋的定位坐标进行复核虽经复核仍出现楼栋镜像错误的给予责任人降三级工资处分监理工程师必须对结构层的标高和轴线及结构构件位置进行测量验收监理工程师必须对首层及第一个标准层砌体位置线进行的核验其他楼层抽查不少于未按上述要求办理的每次扣罚责任人元工程技术部考核第八十一条基础工程质量控制重点一试桩及收桩标准规定桩基础工程第一根桩试桩终孔时工程部须提前通知设计勘察施工单位总工室工程技术部共同确认终孔标准将岩样拍照并封存交项目经理保管桩基础工程未进行试桩或未明确收桩终孔标准就大面积施工的给予工程部负责人工程技术部负责人总工室负责人降六级工资处分管理及监察中心考核二预制桩及水泥材料进退场规定预制桩及水泥进场时由一名非监桩工程师和一名保安共同验收并现场在台帐上签字确认预制桩进场重点检查桩的质量证明书规格25桩型数量长度桩身完整性预制桩堆放等水泥必须经具有资质的检测单位检测合格后方能使用桩基工程所有预制桩及水泥退场须按照进场程序办理未按上述要求办理的给予责任人降三级工资处分工程技术部考核三预制桩工程质量控制重点项目经理必须建立验收台帐台帐须注明每根桩的编号截桩长度或送桩深度等收桩时监理工程师必须对最后锤击数锤击桩入土深度收桩贯入度或终压值稳压时间进行验收在原始资料上签字并复印当日存档未按上述要求办理的给予责任人降三级工资处分工程技术部考核四冲钻孔旋挖灌注桩工程质量控制重点入岩时监理工程师须对比岩样明确入岩标高对入岩进尺速率进行监控并现场在原始记录上签字成孔过程中如遇地质情况与地勘资料严重不符时工程部须及时通知总工室设计到场处理终孔时监理工程师及保安必须测量孔深嵌岩深度并对比终孔岩样验收合格后现场在原始记录上签字并复印当日存档还应将测量标示深度及岩样拍照封存监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号并将测量标示长度编号等拍照存档灌注桩在混凝土浇筑前必须进行清孔并检查沉渣厚度是否符合设计及规范要求未按上述要求办理的给予责任人降三级工资处分工程技术部考核五人工挖孔桩工程质量控制重点人工挖孔桩终孔时项目经理或者监理工程师必须下到每个桩孔底对孔深扩大头直径岩样确认孔底清理等进行终孔验收验收合格后将丈量标示深度岩样等拍照存档并现场在原始记录上签字当天归档岩样由项目经理封存成孔过程中如遇地质情况与地勘资料严重不符时工程部须及时通知总工室设计到场处理监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号并将测量标示长度编号26等拍照存档未按上述要求办理的给予责任人降三级工资处分工程技术部考核六搅拌桩工程质量控制重点施工时须按设计要求严格控制水泥和外加剂的用量监理工程师用比重计检查水泥浆水灰比每班不少于次每天对水泥总用量和成桩数量核查一次未按上述要求办理的给予责任人降三级工资处分工程技术部考核七桩工程质量控制重点1总工室根据现场试桩情况确定水泥混合料配合比水泥混合料塌落度拔管速率等技术参数施工时须按设计要求严格控制水泥和外加剂的用量监理工程师每天对水泥总用量和成桩数量核查一次未按上述要求办理的给予责任人降三级工资处分工程技术部考核八桩基础工程如出现有效桩长不足严重倾斜承载力严重不足桩位及轴线偏位严重的给予责任人降三级工资处分如导致重大质量事故或验收记录与实际严重不符有意损害公司利益的给予责任工程师项目经理工程部负责人工程技术部相关责任人开除处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分地区公司董事长或主持工作一把手降三级工资处分管理及监察中心考核九基坑验槽质量控制重点基坑开挖前必须由两名监理工程师对基坑开挖边线及原始地面标高进行核验并现场在原始记录上签字基坑开挖达到设计要求后必须由两名监理工程师对基坑槽截面尺寸基底标高原位测试等进行核验并现场在原始记录上签字基底开挖达到设计要求后天内工程部必须组织总工室工程技术部及勘察设计单位施工单位等进行验槽未按上述要求办理的每次给予责任人降一级工资处分扣罚工程部负责人元工程技术部考核虽经验收基坑仍出现轴线错误基坑承载力达不到设计要求的给予责任人降三级工资处分工程技术部考核验槽记录与实际明显不符有意损害公司利益的给予相关责任人开除处分管理及监察中心考核27十基础工程检测相关规定基础工程须由独立第三方进行检测不得由同一项目桩基础施工单位检测否则一经发现给予招投标部负责人开除处分给予主管招投标公司领导降三级工资处分管理及监察中心考核各单位工程基础检测不合格或不能判定其合格的不能进入下一道结构工序施工否则给予项目经理工程部负责人开除处分管理及监察中心考核收到基础检测报告五天内必须报管理及监察分部备案否则每延迟一天扣罚项目经理工程部负责人元管理及监察中心考核十一锚杆索工程质量控制重点锚杆索钻孔前监理工程师必须对锚杆索孔位进行验收并现场填写验收台账项目经理必须核验合格后现场在验收台帐上签字锚杆索进行安放灌浆预应力张拉锁定时监理工程师必须全程旁站监理并现场记录锚杆索预应力值锁定时间等未按上述要求办理的每次给予责任人降三级工资处分工程技术部考核锚杆索直径长度数量等与设计严重不符有意损害公司利益的给予相关责任人开除处分工程技术部考核十二基坑监测相关规定基坑监测须由独立第三方进行监测不得由同一基坑支护施工单位监测否则一经发现给予招投标部负责人降三级工资处分工程技术部考核项目经理必须每天对监测数据进行汇总分析数据有异常情况立即报工程部负责人并采取有效措施进行处理未按上述要求处理的给予责任人降三级工资处分如导致重大质量安全事故的给予责任工程师项目经理工程部负责人开除处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分管理及监察中心考核第八十二条土石方工程质量控制重点28一土石方开挖质量控制重点工程部须对土石方工程的原地面及完成面测量数据进行复核挖填土石方量在万立方米以上或合同造价在万元以上的大型土石方工程由预决算审计中心在工程部完成复核后天内派测量工程师到现场进行抽点复测其余土石方工程由预决算部在工程部完成复核后天内派测量工程师到现场进行抽点复测土石方开挖必须严格按照已审批的专项方案施工如有合理调整必须及时修订专项方案按程序报审通过后方能实施并做好过程取证的原始记录附照片工程部必须组织工程技术部总工室预决算部勘察单位施工单位等共同进行现场土石分界面测量验收并签字确认土石方收方时工程部必须组织土方施工单位接收场地的施工单位三方对土石方工程挖填前和完成后的地形测量资料进行会签土石方开挖方量土质类别与实际严重不符的给予责任人降三级工资处分如有意损害公司利益行为的给予责任工程师项目经理工程部负责人开除处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分给予地区公司董事长或主持工作一把手降三级工资处分管理及监察中心考核二土方回填质量控制重点土方回填施工时监理工程师必须重点对回填土质密实度等进行验收并做好原始记录附照片土方回填必须进行方案报审并严格按照已审批的专项方案施工每期回填方量在万立方以下及平均深度未超过米的土方回填与夯实由工程部组织验收每期回填方量在万立方以上的大型土方回填或回填平均深度超过米含米的大型深厚土方回填由地区公司主管工程领导组织工程部工程技术部总工室预决算部进行验收若每期回填方量在万立方以上的还应通知集团预决算审计中心参与验收存在土壤改良的监理工程师须对回填土的各项指标进行检测管理及监察部对土方回填工程密实度检测结果进行不少于比例的抽查土方回填出现大面积不均匀沉降等严重质量问题的给予项目经29理工程部负责人降三级工资以上处分工程技术部考核土石方回填材料回填方量与实际严重不符的给予责任人降三级工资处分如有意损害公司利益行为的给予责任工程师项目经理工程部负责人开除处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分给予地区公司董事长或主持工作一把手降三级工资处分管理及监察中心考核第八十三条主体结构工程质量控制重点一模板工程质量控制重点模板工程施工时监理工程师必须重点对轴线支撑体系拆除时间等进行验收并做好验收记录大跨度梁板悬挑结构后浇带高大模板等部位模板拆除必须经工程部经理审批后方可实施否则对相关责任人降一级工资处分工程技术部考核模板工程验收不到位导致墙柱梁轴线严重偏位影响结构安全与使用功能高大模板未按审批后的专项方案施工和验收未经审批擅自拆除承重支撑给予责任工程师项目经理降三级工资处分拆模过早模板支撑失稳造成楼面大面积坍塌或人员伤亡事故的给予责任工程师项目经理开除处分给予工程技术部责任人工程部负责人降六级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核二钢筋工程质量控制重点钢筋工程施工时监理工程师必须重点对钢筋品牌规格型号数量钢筋连接及锚固长度等进行验收并做好验收记录工程部必须组织工程技术部总工室等相关部门共同对不同户型的地下室第一个标准层屋面钢筋工程进行验收否则每次扣罚工程部负责人元工程技术部考核钢筋验收后仍出现假冒伪劣品牌钢筋低级别代替高级别钢筋瘦身钢筋钢筋数量及长度大量不符设计要求钢筋严重偏位影响结构安全的给予责任工程师项目经理开除处分给予工程部负责人工程技术部负责人降六级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核三混凝土工程质量控制重点301混凝土浇筑前监理工程师必须核查混凝土的强度等级厂家从出厂运输至浇筑完成总时间不能超过混凝土初凝时间等并如实做好检查记录否则每次扣罚责任工程师300元工程技术部考核2工程部必须每月至少一次到混凝土搅拌站核实混凝土配合比强度等级试件原材料严禁使用海砂等情况并如实填写检查台帐否则给予工程部负责人降一级工资处分工程技术部考核3节点区域不同强度等级混凝土浇筑时如梁柱墙等节点部位必须按规范要求在交接区域中采取分离措施对节点核心区先浇筑高强度混凝土再浇筑梁板低强度等级的混凝土否则给予责任工程师降一级工资处分工程技术部考核4混凝土浇筑过程中必须实行全程旁站否则严格按照第七十六条查处工程技术部考核5混凝土浇筑过程中严禁加水稀释旁站过程中监理工程师须检查钢筋位置混凝土浇筑高度尺寸振捣质量全程见证混凝土试件取样等并如实填写旁站记录否则给予责任工程师降一级工资处分工程技术部考核混凝土浇筑完成达到龄期天后一周内工程部监理工程师必须对每层混凝土强度回弹检测进行验收每层抽查构件墙柱梁板不少于三组每少检查一层扣罚相关责任人元工程技术部考核管理及监察分部质量监督工程师必须对每层混凝土强度进行回弹抽测每少抽查一层扣罚相关责任人元管理及监察中心考核7因混凝土强度严重不足造成重大损失的或发现混凝土强度严重不足质量问题后隐瞒不报谎报或拖延报告期限的给予责任工程师项目经理工程部负责人工程技术部负责人开除处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导地区公司董事长或主持工作一把手降六级工资以上的处分管理及监察中心考核四砌体工程质量控制重点砌体工程施工时监理工程师必须重点对砌块材料顶砖砌筑时间和方式拉结筋设置构造柱圈梁设置等进行验收并做好验收记录砌体工程顶砖砌筑间歇时间必须大于七天否则每处扣罚责任工程师项目经理元工程技术部考核砌体工程构造柱圈梁必须严格按照设计及规范要求设置否则31给予相关责任人降一级工资处分工程技术部考核五抹灰工程质量控制重点抹灰工程施工时监理工程师必须重点对抹灰砂浆强度基层处理挂网空鼓开裂情况等进行验收并做好验收记录天花宜采用无抹灰工艺杜绝空鼓脱落现象抹灰工程验收后仍存在抹灰砂浆强度不足墙面严重空鼓开裂脱落房间窗台大小头等质量问题严重影响装修场地移交的给予相关责任人降一级工资处分工程技术部考核六外墙工程质量控制重点外墙工程施工时监理工程师必须重点对保温材料厚度及防火等级外墙砖空鼓开裂情况等进行验收并做好验收记录外墙涂料真石漆石材必须严格按照施工工艺流程及设计要求施工安装过程中监理工程师须对安装固定防腐防锈处理及接口细部处理等进行重点验收并做好验收记录外墙工程验收后仍出现墙面砖大面积空鼓脱落外墙严重渗水外墙立面与设计图纸不符等严重质量问题的给予责任工程师项目经理降三级工资处分工程技术部考核七防水工程质量控制重点防水工程施工时监理工程师必须重点对防水基层处理防水层厚度搭接长度及管根处理等进行验收并做好验收记录监理工程师必须对所有卫生间阳台外墙屋面露台等部位进行蓄水或淋水试验验收做好蓄水或淋水试验记录附照片并存档否则对责任工程师降一级工资处分工程技术部考核管理及监察部对蓄水或淋水试验进行不少于比例的抽查防水工程未严格验收出现大面积渗漏水的给予相关责任人降三级工资处分若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水有意损害公司利益行为的给予责任工程师项目经理降开除处分给予工程部负责人工程技术部责任人降六级工资处分管理及监察中心考核八门窗工程质量控制重点工程部必须每层对门窗塞缝进行验收项目经理进行不少于的验收工程部负责人工程技术部管理及监察部进行不少于的核验32监理工程师必须对所有外窗包括开敞式阳台推拉门部位进行淋水试验验收做好淋水试验记录附照片并存档否则给予责任工程师降一级工资处分工程技术部考核门窗工程验收后仍存在窗边大面积渗水的给予责任工程师项目经理降六级工资处分给予工程部负责人工程技术部责任人降三级工资处分管理及监察中心考核第八十四条装修工程质量控制重点一装修工作面移交相关规定批量装修开始前工程部必须组织由综合计划部工程技术部主体单位安装单位装修单位监理单位参加的装修工作面移交会议会议必须制定装修工作面移交计划划清工作面移交责任做到场地移交管理移交责任移交费用移交同时做好垂直运输及施工用水用电安排对于交楼有延期风险的项目必须由主管工程领导主持装修工作面移交会议未按要求组织装修工作面移交会议的每次扣罚工程部负责人元工程技术部考核装修工作面移交标准建筑的结构砌筑抹灰卫生间沉箱回填等土建工程完成土建施工质量应满足设计及规范要求建筑尺寸入户门和户内门的位置洞口尺寸及墙厚符合设计要求室内地面阳台楼梯电梯前室等部位的标高符合设计要求并提供结构一米线厨房卫生间阳台露台屋面等部位防水施工完成并蓄水试验合格室内水电煤气空调机的插座等预留孔洞预埋完成位置标高应符合设计要求给排水电气地暖等管线安装完成给水管地暖管试压完成并带压移交电管穿铁线完成消防主管支管及消防箱等安装完成铝合金门窗框安装封边收口完成阳台栏杆安装完成外立面施工完成脚手架拆除完成室内垃圾已清除33原则上装修工作面必须整栋移交个别情况工程部必须保证至少每十层办理工作面移交手续工程部组织工程技术部装修单位主体单位安装单位监理单位等进行逐层验收验收合格方可移交管理及监察部对装修工作面移交质量进行不少于比例的抽查未按上述内容办理装修工作面移交就进行装修工程施工的每次扣罚项目经理工程部负责人各元工程技术部考核二墙砖及墙面石材铺贴质量控制重点墙砖及墙面石材铺贴施工时监理工程师必须重点对墙砖及墙面石材的材料材质平整度垂直度接缝质量等进行验收并做好验收记录玻化砖施工时宜采用玻化砖专用粘接剂背栓铜丝灌注水泥砂浆等工艺避免空鼓管理及监察部对墙砖粘贴质量主要是接缝高低差及空鼓情况进行不少于比例的抽查墙砖及墙面石材大面积出现空鼓脱落等质量问题造成重大经济损失的给予工程部责任工程师项目经理工程部负责人降三级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分管理及监察中心考核三地砖及地面石材铺贴质量控制重点地砖及地面石材施工时监理工程师必须重点对地砖及地面石材的材料材质平整度接缝质量及铺贴质量等进行验收并做好验收记录地砖及地面石材铺贴必须符合施工工艺及施工工序要求厨房卫生间客厅阳台门槛石必须采用湿铺方式铺贴地砖及地面石材铺贴完成后监理工程师必须对地砖地面石材的找坡方向及坡度进行验收管理及监察部对地砖粘贴质量主要是接缝高低差及空鼓情况进行不少于比例的抽查地砖地面石材大面积出现空鼓等质量问题造成重大经济损失的给予工程部责任工程师项目经理工程部负责人降三级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分管理及监察中心考核四吊顶工程质量控制重点34吊顶工程施工时监理工程师必须重点对吊顶工程的龙骨及罩面板的材质吊杆间距完成面平整度等进行验收并做好验收记录吊顶龙骨罩面板材质品牌等存在弄虚作假偷工减料有意损害公司利益的给予工程部责任工程师项目经理工程部负责人降三级工资处分工程技术部考核五涂饰工程质量控制重点涂饰工程施工时监理工程师必须重点对涂饰基层处理完成面质量等进行验收并做好验收记录涂饰施工前必须留置出合理的施工间歇时间确保基层含水率不大于时方能进行基层腻子施工涂饰工程最后一遍涂料施工时间须安排在装修最后一个月粗开荒之前进行涂饰工程阴阳角施工时宜使用阴角线阳角线保证阴阳角方正度及抗冲击性涂饰工程验收后出现大面积空鼓开裂发霉等质量问题造成重大经济损失的给予工程部责任工程师项目经理工程部负责人降三级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分管理及监察中心考核六入户门户内门安装质量控制重点入户门门扇安装时间须安排在湿作业施工完成主要材料运输完成之后进行户内门门扇安装时间须安排在装修最后一个月粗开荒之前进行入户门户内门安装完成后须对门框门扇做好成品保护工作避免成品损坏七墙纸铺贴质量控制重点墙纸铺贴施工时监理工程师必须重点对墙纸的基层处理铺贴质量及细部处理等进行验收并做好验收记录墙纸铺贴时间须安排在装修最后一个月精开荒之前进行墙纸铺贴前必须对基层含水率不大于及基层封闭底漆涂刷质量进行验收气候潮湿空气湿度大的地区宜选用无纺布材质的墙纸不宜选用材质的墙纸35管理及监察部对墙纸粘贴质量主要是返潮发霉情况进行不少于比例的抽查墙纸铺贴时严禁出现大面积返潮发霉现象否则给予责任人降六级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核八木地板安装质量控制重点木地板安装施工时监理工程师必须重点对木地板的基层设置防潮处理及细部处理等进行验收并做好验收记录木地板安装时间须安排在装修最后一个月精开荒之前进行管理及监察部对木地板安装质量主要是木地板空鼓情况进行不少于比例的抽查木地板安装时严禁出现大面积空鼓起灰受潮发霉发黑等质量问题否则给予工程部责任工程师项目经理工程部负责人降六级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核九成品保护相关规定须做成品保护样板的有入户门户内门木地板地砖窗台板墙砖阳角阳台栏杆铝合金重点是阳台推拉门电梯浴室柜橱柜马桶及灯具等成品保护样板验收合格后开始批量实施并应合理安排施工顺序防止施工顺序不当或交叉作业造成对成品半成品的污染损坏管理及监察部在精装修期间每月对成品保护实施情况进行专项检查因成品保护措施不到位导致大量成品损坏造成重大经济损失的给予工程部责任工程师项目经理工程部负责人降六级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核第八十五条水电安装工程质量控制重点一室内给排水工程质量控制重点室内给排水工程施工时监理工程师必须重点对给排水管道的定位连接套管的封堵等进行验收并做好验收记录室内给水工程施工过程中工程部必须组织施工单位进行给水管的通水水压试验及冲洗消毒检测并做好记录36室内排水工程施工后工程部必须组织施工单位进行排水管的灌水通水通球试验并做好试验记录室内给排水工程验收后给水管道出现爆管的户数超过总数的或室内排水管穿楼板墙处或卫生器具接口处有渗漏的户数超过总户数影响交楼的给予责任工程师项目经理工程部负责人工程技术部责任人降三级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分管理及监察中心考核二室内采暖工程质量控制重点室内采暖工程施工时监理工程师必须重点对地暖管道的连接固定压力试验等进行验收并做好验收记录地暖管必须带压施工装修工作面移交时地暖管施工完成后必须进行压力试验试压合格后方能进行隐蔽室内采暖工程验收后地暖管道出现爆管的户数超过总数的给予责任工程师项目经理工程部负责人工程技术部责任人降三级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分管理及监察中心考核三室内电气工程质量控制重点室内电气工程施工时监理工程师必须重点对线管电线电缆的品牌型号规格及配电点定位防雷接地设置等进行验收并做好验收记录电气工程施工过程中工程部必须组织施工单位进行防雷接地绝缘电阻接地电阻电气设备交接空载试运行和负荷试运行照明通电试运行等试验并做好试验记录室内电气工程验收后发现未按设计要求设置防雷接地造成重大经济损失的给予责任工程师项目经理工程部负责人工程技术部责任人降三级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分管理及监察中心考核四通风与空调工程质量控制重点通风与空调工程施工时监理工程师必须重点对管道的连接保温设备的安装等进行验收并做好验收记录通风与空调工程施工完成后工程部必须组织施工单位进行管道压力试验风量温度测试制冷机组试运行系统试运行等调试做好记录附照片并存档37通风与空调系统的风量温度噪音达不到设计要求影响使用功能的给予责任工程师项目经理工程部负责人工程技术部责任人降三级工资处分给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分管理及监察中心考核五智能化工程质量控制重点监理工程师必须重点对智能化工程各系统的材料设备的品牌型号规格数量等进行验收并做好验收记录智能化各子系统施工完成后必须对各子系统的单体测试子系统联动等功能调试并做好调试记录交楼当月可视对讲系统门禁系统电梯对讲系统视频监控系统必须正常投入使用否则给予责任工程师项目经理工程部负责人工程技术部责任人降三级工资处分管理及监察中心考核第八十六条园林园建工程质量控制重点一园建道路质量控制重点园建道路施工时监理工程师必须重点对园建道路基层处理标高控制原材料质量等进行验收并做好验收记录园建道路严禁出现路面塌陷路基下沉现象否则给予相关责任人降一级工资处分园建道路稳定层材料及厚度沥青层摊铺存在弄虚作假严重损害公司利益的给予责任工程师开除处分项目经理工程部负责人降六级工资处分项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核二人工湖质量控制重点人工湖施工时监理工程师必须重点对人工湖的地基处理密实度垫层厚度土工膜防水毯铺设及管线穿过土工膜等薄弱节点处理等进行验收并做好验收记录地区公司总工室须根据各地区不同地质情况有针对性的对湖底地基处理及防渗漏制定专项处理要求和具体做法管理及监察部对每个人工湖的地基处理防水层施工质量进行专项检查人工湖湖底施工完成后工程部组织专项验收确保人工湖不存在渗漏现象人工湖出现湖底大面积开裂及渗漏水严重的给予相关责任人降一级工资处分工程技术部考核38三饰面工程质量控制重点饰面工程施工时监理工程师必须重点对饰面材料的材质规格完成面质量等进行验收并做好验收记录石材材质及厚度弄虚作假严重损害公司利益的给予责任工程师开除处分项目经理工程部负责人降六级工资处分项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分管理及监察中心考核四园林树木质量控制重点工程部必须重点对大树及中型乔木的树种数量及规格进行验收编号并建立验收及进出场台账否则每次扣罚责任人元工程技术部考核工程部须联合园林集团项目部结合各项目具体情况制定防止大中型乔木死亡的专项措施报工程部经理审批后执行否则出现大中型乔木大面积死亡的给予责任人降三级工资处分园林树木品种规格数量树形与设计严重不符有意损害公司利益的给予相关部门责任人开除处分管理及监察中心考核第八十七条交楼时工程部应杜绝出现以下质量问题楼板出现穿透性裂缝天面卫生间阳台楼板铝合金门窗边等出现渗漏水给水管道出现爆管外墙出现开裂脱落渗漏阳台栏杆生锈天花及墙面抹灰层开裂空鼓脱落地面标高不符合设计要求木地板翘起接缝不满足规范要求飘窗台两端大小头砼梁柱墙砌体轴线偏位及柱墙砌体垂直度不满足规范要求如交楼时工程实体质量出现上述问题的每项扣罚责任监理工程师元项目经理元工程部经理元出现重大问题的给予相关责任人降三级工资处分工程技术部考核第八十八条交叉施工规定工程部须组织施工单位合理安排各工序进行施工杜绝出现以下工39序不合理交叉施工情况混凝土楼板浇筑完成后混凝土未初凝即上人作业砌体顶砖间歇时间不满七天砌体工程完工后间歇时间不符合规范要求即进行抹灰作业地面砖石材铺贴完成后间歇时间不符合集团要求即上人作业最后一道面漆施工时间入户门户内门门扇安装时间墙纸铺贴时间木地板安装时间不符合集团要求工程部做好技术交底并检查落实工程技术部管理及监察部进行专项检查如有违反规定的坚决予以砸除并给予相关责任人降一级工资以上处分管理及监察中心考核第八十九条管理及监察中心每月对地区公司质量达标情况进行考核并严格按照制度有效行使质量锤对出现重大问题的经集团直管副总裁审批后给予各级相关责任人及责任领导问责降薪降职免职直至开除处分第九十条管理及监察中心对各地区公司发生的重大工程质量问题及未遂质量事件进行查处对由于工作不负责任在设计材料施工开发报建等方面出现重大问题的一律给予相关责任人开除处分处分文件报集团分管领导审批后执行第九十一条关于工程验收管理的其它具体要求严格按工程建设验收管理制度执行第四节工程验收第九十二条分部分项验收规定一验收内容1工程部须在基础工程完工后45天内完成基础验收并形成验收报告1桩基础静载试验小应变检测2桩芯砼强度检测等桩基础检测工作3验槽记录4基础分部验收2工程部须在外立面施工完成后45天内完成以下验收并形成验收报告屋面淋水效果检查验收地下室防水效果检查验收有防水要求的地面蓄水试验验收建筑物垂直度标高全高测量建筑物沉降观测测量验收403工程部须在工作面移交完成45天内完成以下验收并形成验收报告1卫生间厨房蓄水试验验收2外墙铝合金窗淋水实验验收3抽气风道检查验收室内采暖系统水压试验及调试验收5暖气管道散热器压力试验验收排水干管通球试验验收4工程部须在该项工程完工后45天内完成以下验收并形成验收报告1照明全负荷试验验收大型灯具牢固性试验验收2通风空调系统调试运行验收3制冷机组试运行调试验收4智能化系统试运行调试智能化系统电源及接地检测验收给水管道通水测试验收卫生器具满水试验验收消防管道燃气管道压力试验验收幕墙及外窗气密性水密性耐风压检测验收节能保温测试验收9空调系统风量温度测试验收10线路插座开关接地检验验收11避雷接地电阻试验验收12室内环境检测工作二验收要求上述验收工作均以独立楼栋为单位进行工程部必须在规定时间内组织相关施工单位检测单位相关部门参加2验收时必须对验收内容均匀地进行不少于30的抽查和实验3验收完成后工程部需在48小时内形成验收报告72小时内报工程技术部管理及监察部备案三考核规定对于验收不合格的必须制定整改计划限期整改整改完成后再进行验收直至合格为止若未按时完成验收工作的每延迟一天扣罚工程部经理50元工程技术部考核管理及监察部对分部分项验收工作每月进行不少于抽查第九十三条竣工验收规定一验收范围所有施工合同含园林合同及委托工程完成后均须组织竣工验收二验收时间主体及装修工程完工后须在三个月之内完成竣工验收其它工程包含勘察基坑支护大型土石方地基基础智能化水电消防园建工程园林工程等完工后须在两个月之内完成竣工验收委托41工程竣工后三天内工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见三验收流程验收内容施工合同及委托工程规定的所有工作内容及承诺工程实体质量使用功能材料设备品牌规格型号各分部分项工程相关验收检测资料合同及规范要求的具体量化指标主体封顶后两个月内工程部须督促施工单位将主体分部分项工程验收资料以及混凝土试块抗压强度试验报告等试验记录按分项分批移交工程部归档管理每延迟一天扣罚工程部负责人元工程技术部考核主体及装修工程的竣工验收由工程部牵头组织主管工程的公司领导主持总工室工程技术部营销部开发部预决算部合同管理部物业公司等相关部门参加其他工程的竣工验收由工程部负责组织相关部门参加4现场实体竣工验收后必须立即召开验收会议依据合同图纸规范如实评定小时内形成会议纪要小时内工报程技术部管理及监察部备案须整改的问题限期整改完成后可按合格处理问题较严重时可给予整改期限由工程部组织相关部门验收可不整改的问题须对相关单位进行扣罚由合同管理部汇总上报董事长工程部须建立竣工验收台账竣工验收完成后三天内完成台帐登记7所有工程在实体竣工验收合格竣工资料移交之前不得支付结算款主体消防电梯人防等工程还须政府部门参与的竣工验收合格并取得备案手续后方可支付结算款四考核规定1未在规定时间内组织竣工验收或验收流于形式的或验收后未在规定时间内形成会议纪要并备案的给予工程部负责人降三级工资处分工程技术部考核2工程竣工验收相关部门未按要求安排相关人员参加的或未按要求完成各项验收工作的给予相应责任部门负责人降三级工资处分工程技术部考核3竣工验收弄虚作假有意损害公司利益的给予相关人员开除处42分工程技术部考核4管理及监察部对竣工验收工作每月进行不少于抽查第九十四条实体交楼前天所有施工合同的竣工验收必须完成使用功能齐备否则不允许进行实体交楼地区公司向集团上报交楼申请时须附该期工程竣工验收台账并说明竣工验收未完成部分的原因和工作计划第九十五条地区公司主管工程领导每月组织三线城市项目总经理工程技术部工程部总工室综合计划部等部门召开工程管理工程质量研讨会总结制定并推广各项管控措施会议纪要须于会后天内报管理及监察中心备案未按规定组织召开的由管理及监察中心提出经集团分管领导审批后给予主管工程领导降三级工资处分第三章工程签证管理第九十六条合同未约定价格的乙供零星材料定价办法总价不超过万元含上浮的单项材料同一批同类为零星材料工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前天内传真至采购部采购部必须在小时内以工程部传真时间为准确定价格并将价格清单传真至工程部采购部确定的价格必须是收货价工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过作为施工单位的采购价格预决算部以此价格作为结算依据施工单位对采购价格不认可的工程部一天内报主管工程领导或项目总经理审批后纳入甲供程序工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促滞后甚至影响工程建设的每次给予项目经理工程部经理各元处罚采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的每次扣罚采购部经理元采购部确定的价格在市场上不能采购的每次扣罚采购部经理元由工程技术部考核将大宗材料当作零星材料的每次扣罚工程部经理元由工程技术部考核第九十七条合同未约定价格的乙供大宗材料定价办法总价超过万元不含万元的单项材料同一批同类为43大宗材料预算金额在万含万以下的工程部在使用前天内将大宗材料采购清单传真至采购部采购部根据三三制原则必须在天内询价并确定价格预算金额在万不含万以上的工程部在使用前天内将大宗材料采购清单传真至招投标部招投标部必须在天内确定价格各核价部门确定的价格必须是收货价万不含万以下的工程部可在确定的价格基础上上浮不超过作为采购价万以上万不含万以下的可上浮作为采购价万元以上的不得上浮预决算部以此价格作为结算依据施工单位对采购价格不认可的工程部一天内报董事长审批后纳入甲供程序工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促滞后甚至影响工程建设的每次给予项目经理工程部经理各元处罚各核价部门未按时限要求将大宗材料价格回传工程部的每次扣罚相关部门负责人元各核价部门确定的价格在市场上不能采购的每次扣罚相关部门负责人元由工程技术部考核第九十八条非全国性地区公司甲供大宗材料的采购办法总价超过万元不含万元的单项材料为大宗材料预算金额在万含万以下的地区公司采购部根据三三制原则竞价采购工程部在使用前天内将大宗材料采购清单传真至采购部采购部负责在天内采购到场定制类材料天内采购到场预算金额在万不含万以上的由地区公司招投标部组织招标采购部参与签订合同后采购部负责采购工程部在使用前天内将大宗材料采购清单传真至招投标部并由地区公司自行定标招投标部负责在天内定标再天内供应到场由于特殊原因不能按正常程序实施招标的预算金额万元含万元以下的议标由地区公司主管领导审批预算金额万元以上的议标由地区公司董事长或主持工作一把手审批工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部每延迟天扣罚工程部经理元招投标部或采购部未按时采购每延迟天扣罚招投标部或采购部经理元工程技术部考核第九十九条工程委托书中须明确工程范围工期计价依据委托暂定价违约责任等进度款按实际完成工程量的支付无预付款44所有造价在万元以上的委托须找两家及以上单位竞价造价在万元以上的工程不得办理委托必须签订合同工程部不得将同一工程项目肢解委托否则给予工程部经理降三级工资处罚工程部必须提前进行询价谈价等相关的委托过程如因工程部贻误时间导致工程进度紧张没有足够时间同施工单位商谈价格从而造成委托单价过高给予工程部经理降一级工资处罚委托书的结算价不得超出暂定价的如工程施工过程中发现工程量超过的须废除原委托金额万以内的另行签订委托万以上的含万另行签订合同否则给予工程部经理项目经理经办工程师降一级工资处罚工程技术部考核由于合同明显漏洞造成委托的每次扣罚招投标部负责人元合同管理部考核第一百条严禁以联系函等其它形式委托施工严禁和自然人签订委托委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程如桩基检测基坑支护检测高压临电工程等禁止采用委托形式否则每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚工程技术部考核第一百零一条零星工程委托办理流程单项工程委托金额超过万元含万元的必须签订合同金额在万元以下的委托由工程部负责将委托书传真到工程技术部工程技术部必须在传真发出时间起小时内核定价格并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字手续完备后方可施工工程技术部未按时限要求核定价格的扣罚工程技术部经理元手续不完备先开工扣罚工程部经理元按造价万元以下零星工程委托程序办理而实际造价超过万元的扣罚工程部经理元工程部擅自上浮价格的扣罚工程部经理元情节严重的给予工程部经理降三级工资处罚工程技术部考核第一百零二条工程部在委托书办理完成后天内归档并送合同管理部备案否则扣罚工程部经理元合同管理部考核第一百零三条委托工程竣工后三天内工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表工程竣工验收表应注明竣工时间验收时间否则扣罚工程部经理元工程技术部考核45第一百零四条设计费用在万以下的设计委托的办理流程由总工室负责零星设计委托报主管总工室的领导审批后方可开始进行设计工作违反上述规定的扣罚责任部门负责人元管理及监察部考核第一百零五条工程签证办理流程施工单位报送签证监理部及工程部在施工单位送达小时内签署完意见工程技术部小时内签署完意见报地区公司主管工程领导或三线项目总经理小时内审批完意见盖章返回施工单位每违反一次给予责任人降三级工资的处罚一个月内累计超过次的予以开除处分管理及监察中心考核每季度末管理及监察部检查一次遗留签证问题凡发生大量遗留签证的给予工程部经理降职项目经理免职工程师降薪处罚工程签证内容不属实弄虚作假的每发现一次给予相关责任人至少降三级工资以上直至开除处分工程技术部考核第一百零六条在工程签证办理流程中只能由工程部资料员工程技术部资料员收发签证单并建立收发台帐其他任何人不得私自收发违反上述规定的给予相关责任人降三级工资处分管理及监察部考核第一百零七条项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写工程部在签证单办理完成后天内归档并送预决算部作为结算依据以上每违反一次扣罚项目经理元工程部经理元工程技术部考核第一百零八条工程签证的原始凭证必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕并返回施工单位同时留存一份上报工程部经理后存档每违反一次给予监理工程师降一级工资的处罚一个月内累计超过次的予以开除处分工程技术部考核第一百零九条工程部在收到签证单后天内必须签署完毕并在台帐上记录若我方签证意见与乙方有分歧时工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档同时必须在天内双方协商解决完毕如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理元工程部经理元工程技术部考核第一百一十条工程签证的内容和要求工程签证单签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理46单位办理签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号签证表格按集团统一制定的表格进行填报签证单一式三联施工单位工程部和预决算部各一联签证单必须加盖监理项目章和工程部章签证单必须注明签证理由工程量和签证内容发生的起止时间签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位机械台班应有设备型号原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位同时须附图及照片标注以满足计量计价要求签署意见应明确监理工程师项目经理工程部经理工程技术部的签署意见应一致可以相互补充但严禁相互矛盾严禁在原件上乱涂乱改在竣工图上可计算的项目不予办理签证设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图包括坐标标高及开挖边界作为竣工结算资料并经施工方监理方书面确认大型土石方工程管理详见大型土石方工程管理办法修订小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录土质类别土方运输方式及运距等应以签证形式确认签证事项完成后在合同约定期限内合同未约定应在五天内施工单位要报签证单不及时报的视作施工单位自动放弃不再办理签证因甲方原因造成的人工窝工机械设备停滞的费用索赔由工程部会同管理及监察部合同管理部预决算部一起每周清点签证确认数量对乙方由于内部管理问题造成过多人员材料滞留工地的工程部须书面督促乙方整改以上每违反一次扣罚相关责任人元工程部经理元工程技术部考核因甲方原因造成人工窝工机械设备停滞等超过天的地区公司合同管理部必须在天内上报集团合同管理中心如未在规定时间内上报的每延迟天扣罚责任部门负责人元47第一百一十一条施工过程项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证并上报工程部经理合同管理部经理后存档涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批三天以上的工期延期报地区公司董事长审批第一百一十二条转扣签证的要求有转扣内容的签证单工程部必须在签证单的右上角予以标注转扣签证内容发生前工程部必须书面通知责任单位要求责任单位限期完成否则另行委托其他单位施工所发生的费用从责任单位当期工程款中扣回转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准如合同有约定则合同约定的计价方式涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续如被转扣单位拒不确认则工程部必须收集相关转扣的书面依据作为签证单的附件涉及转扣内容的签证单办理后工程部必须在小时内发函附上该签证单的复印件送达至被转扣单位并签收如其拒不签收工程部则采用特快专递邮寄给该单位在邮寄单上填写函件具体的内容并将回执存档必要时采取公证送达以上每违反一次扣罚工程部经理元工程技术部考核第一百一十三条确认签证的范围土质类别土石方运距堆放场地的确认方案措施类的确认签证施工单位已有施工方案须工程部签证确认施工单位是否已按方案施工如土方开挖方案及放坡系数措施钢筋的布置方案砖胎膜的厚度塔吊基础等大型机械进退场记录签证要隐蔽的一些构造做法确认签证如墙体构造柱的设置使用非商品砼的构造部位等第一百一十四条由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的由预决算部每月日前汇总并反馈给工程技术部等相关部门及管理及监察中心未按时反馈的每次扣罚预决算部经理元因合同原因造成多次签证的每项扣罚招投标部经理元因设计原因造成多次签证的每项扣罚总工室主任元工程技术部考核48第一百一十五条每季度由主管工程领导组织工程部工程技术部总工室预决算部合同管理部招标部等部门召开签证委托设计变更专题会议分析签证委托设计变更问题出现的原因落实相关整改措施如未召开的扣罚主管工程领导元管理及监察部考核第四章商品房交付使用管理与考核第一节总则第一百一十六条营销部为交楼管理的责任部门第一百一十七条商品房必须达到以下标准方可交付使用工程部必须确保交付使用的商品房符合本制度第二条规定的工程竣工标准及商品房买卖合同约定的交楼标准营销部必须备齐住宅质量保证书住宅使用说明书及交楼通知书必须经物业公司分户验收合格同时物业公司必须制定物业管理方案并已开始实施物业管理必须经集团工程建设分管领导审批同意第二节交楼工作的组织管理第一百一十八条商品房交付使用组织管理工作由地区公司营销部全面负责第一百一十九条集团交楼领导小组由集团直管营销的副总裁任组长组员由营销中心管理及监察中心物业管理中心相关负责人组成第一百二十条地区公司交楼流程实际交楼天前营销部牵头组织成立地区交楼领导小组并在成立当天召开综合协调会会议由地区公司董事长主持讨论确定交楼方案含交楼时间进度地点应收费用现场布置应急预案甲供材料的备用情况等内容明确应售已售物业应售未售物业自营物业及应向政府移交的物业交楼领导小组由地区公司董事长任组长主管工程或营销的领导任常务副组长营销部经理售后服务部经理工程部经理物业公司负责人任副组长营销部售后服务部开发部总工室招投标部财务部工程部合同管理部物业公司各派一名49负责人为组员实际交楼方案确定后须报集团营销中心未按规定牵头组织成立地区交楼领导小组及确定交楼方案的给予营销部经理降三级工资的处分综合计划部考核实际交楼天前地区公司必须完成分户验收工作由工程部召集物业公司营销部管理及监察部及施工单位进行未按规定组织并完成分户验收的给予工程部经理降三级工资的处分综合计划部考核地区物业公司接收钥匙后实际交楼前必须进行精开荒达到五星级标准卫生标准未达五星级标准的给予工程部物业公司负责人降三级工资处分综合计划部考核实际交楼天前由地区公司营销部提交交楼申请表及按合同规定应取得的相关交楼证照交楼组织方案报请集团营销中心管理及监察中心及分管营销副总裁审核签署意见再报集团工程建设分管领导批未经集团工程建设分管领导同意擅自交楼的给予地区公司营销部负责人及营销主管领导董事长降三级及以上工资处分营销中心考核第一百二十一条因延期交楼造成须按商品房买卖合同给业主赔偿的按照赔偿总额的处罚地区公司其中地区董事长占其他领导班子占营销中心考核第一百二十二条地区公司因交楼工作组织不善导致发生群体性事件或被媒体曝光影响或损坏公司品牌形象的每次给予地区公司万元的扣罚其中董事长承担其余部分由董事长根据责任大小扣罚相关责任人品牌中心考核第三节交楼期间的维修服务第一百二十三条交楼期间自分户验收合格物业公司接收钥匙后的维保修服务由地区物业公司维保修中心负责维保修中心总经理由地区物业公司专职维保修副总经理担任物业服务中心必须在交楼前个月组织成立维保修大队全面负责项目的维保修工作50未按规定成立维保修大队的给予地区物业公司董事长降三级工资处分物业管理中心考核第一百二十四条实际交楼前天物业服务中心须确定交楼期间维保修大队的办公待命地点完成接受业主报修的电话录音系统接待业主来访报修房间的录音录像设备登记报修内容的维保修系统的安排工作否则给予物业公司董事长降一级工资处分物业管理中心考核第一百二十五条业主向物业服务中心报修后物业服务中心1分钟内将报修信息录入NC维保修系统维保修大队接到指令后须在分钟内到达现场并在分钟内开始施工否则给予物业服务中心负责人降一级工资的处分物业管理中心考核维修工程结束前维修人员不得撤离现场否则第一次违反的给予责任人降三级工资处分第二次违反的给予开除处分售后服务部考核经业主书面申请维修人员提前撤离的除外其申请须附于维修单背面作为免于考核的书面证明维保修过程中必须做好全过程的取证工作对施工前施工中以及施工后的情况进行拍照留存并由业主进行书面确认需对维修项目材料工程量施工过程发生费用及满意度进行确认未取证或取证无效的给予维保修大队长降一级工资的处分维保修大队对交楼现场维修问题划分责任施工单位由项目工程部每周书面通知责任施工单位责任施工单位对判定结果有异议的由项目工程部协调裁定未按时通知或及时裁定的每次考核项目工程部经理元管理及监察部考核维修完成后物业服务中心牵头组织维保修大队与业主共同现场验收合格后签字确认维修工程签证单并作为转扣依据工程量施工过程拍照和业主书面确认同时作为附件慰问小组须对维保修大队已完成的全部维修工作在天内进行回访否则给予物业服务中心负责人降三级工资处分物业管理中心考核第一百二十六条交楼之日起天内物业服务中心必须组织慰问小组对收楼后的客户上门慰问慰问的内容包括送贺卡并请客户填写客户意见征询表第四节物业接管验收51第一百二十七条物业公司必须在交楼个月前制定物业管理方案并在交楼天前开始实施物业管理未按本条要求制定物业管理方案或实施物业管理的扣罚物业公司负责人元物业管理中心考核第一百二十八条工程部必须在交楼天前将经物业公司分户验收合格的全部物业移交营销部营销部同时将应售已售物业移交物业公司并委托物业公司与买受人办理验楼手续营销部负责与物业公司签订前期物业管理服务合同工程部必须在交楼天前将应售未售物业自营物业及应向政府移交物业移交营销部由营销部按未售物业管理制度进行管理营销部须在交楼天前将赠送物业费的批准文件及明细移交物业公司工程部营销部物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的给予工程部经理营销部经理物业公司负责人降三级工资处分营销部未按本条要求移交赠送物业费批准文件及明细的给予营销部经理降一级工资处分综合计划部考核第一百二十九条总工室必须在该期楼宇竣工验收天前向物业公司提供一套施工图工程部在物业公司分户验收合格后个月内按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司总工室工程部未按本条要求提供施工图或移交竣工资料的扣罚总工室主任工程部经理各元综合计划部考核第一百三十条工程部必须在交楼后三个月内将经物业公司承接查验合格的全部公共设施移交物业公司并提供相关施工单位的设计施工资料维保修文件和安排使用技术交底工程部未按本条要求办理公共设施交接手续的每延迟一天扣罚工程部经理元物业管理中心考核第五节营销部与买受人的楼宇交接第一百三十一条营销部必须在实际交楼天前编制好该期楼宇的交楼应交款明细表交财务部审核财务部必须在天内审核完毕未按要求编制或审核的扣罚营销部经理财务部经理各元综合计划部考核52第一百三十二条营销部必须在实际交楼天前拟好交楼通知书含业主办理房地产权证须提交资料的通知并会同合同管理部物业公司讨论审定营销部未按本条例要求拟订交楼通知书并会同上述部门审核的扣罚营销部经理元综合计划部考核第一百三十三条交楼天前营销部必须组织工程部总工室对住宅质量保证书住宅使用说明书进行讨论定稿集体会审签发营销部未按本条要求组织审定并签发的扣罚营销部经理元工程部总工室未按要求参加集体会审并签发的扣罚工程部总工室主任元综合计划部考核第一百三十四条营销部必须在交楼天前按合同约定地址将交楼通知书以挂号形式寄发给买受人并向邮局索要回执如收到退件须重新核实地址并在收到退件小时内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续营销部未按本条要求寄发的或错发漏发的每发现一户扣罚营销部经理元综合计划部考核第一百三十五条对于接到交楼通知书未前来收楼的营销部应在一个月内查明原因并以挂号寄出敦促收楼通知书营销部未按本条要求做的每户每迟一天扣罚营销部经理元综合计划部考核第六节物业公司与买受人的楼宇交接第一百三十六条物业公司与买受人办理楼宇交接手续必须遵循以下程序物业公司经办人员核验买受人或受委托人的身份和准予入住通知书物业公司经办人员核验无误后请买受人填写业主住户资料卡并签署临时管理规约物业公司经办人员请买受人领取钥匙并签收钥匙交接书物业公司经办人员陪同买受人验楼填写楼宇情况反馈表并请买受人签名物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的每户扣罚物业公司负53责人元营销部考核第一百三十七条物业公司必须在交楼天前将住户手册装修管理规定报地区物业公司董事长审批并于交楼天前印刷完毕物业公司在买受人办理完楼宇交接手续后应将买受人所有相关资料入档物业公司未将买受人所有相关资料入档的每发现一件扣罚物业公司负责人元营销部考核第五章房地产权属办理与考核第一节测定商品房面积考核办法第一百三十八条预售面积总工室在开盘前天提供符合当地测绘部门要求的图纸如当期楼宇已完成三层会验的提供三层会验后的图纸给预决算部开发部须有最新施工图含平立剖面图该期详规图及公共配套图如电房污水处理站垃圾处理站等地下室裙楼住宅天面机房等平面布置图及建筑空间使用功能说明飘窗阳台平面图及其剖面大样图所有图纸须加盖总工室章总工室不得自行变更如已开始销售的凡图纸涉及预售面积改变的原则上都不允许变更没有及时提供图纸或未能按时索取图纸的扣罚总工室主任预决算部开发部经理各元综合计划部考核收到图纸后预决算部在天内完成预售面积的计算同时开发部委托当地房管局或房管局认可的测绘部门进行面积测绘并在天内取得预测结果后当天提交预决算部复核预决算部在收到开发部提交的预测结果后天内完成复核协调并确认必须对每户面积进行审核开发部没有及时取得测绘结果的扣罚开发部经理元预决算部没有按时完成审核的扣罚预决算部经理元综合计划部考核预决算部必须在开盘前天将预售面积报主管预决算部的公司领导审批对各项目首次开盘楼栋及新增物业类型再报集团预决算审计中心审核集团预决算审计中心须在天内将审核结果反馈给预决算部预决算部将面积审核结果报地区公司董事长或主持工作一把手审批后天内提交营销部和开发部预决算部没有按时上报的扣罚预决算部经理元集团预决算54审计中心没有按时完成审核的扣罚集团预决算审计中心总经理元综合计划部考核第一百三十九条确权面积取得竣工验收后天内开发部必须取得当地房管局或房管局认可的测绘部门出具的面积实测结果并提交给预决算部没有按时完成的每延迟一天扣罚开发部经理元营销部考核预决算部收到实测的确权面积后须在天内与开发部测绘公司共同进行复核复核无误后形成书面报告经地区公司董事长签字确认后天内将确权面积抄送至营销部财务部未及时复核每延迟天扣罚预决算部经理开发部经理各元营销部考核第一百四十条开发部预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作面积误差比必须控制在至含本数范围内超过此范围的户数占该期楼宇总户数的每超扣罚开发部经理预决算部经理各元如其中又出现面积误差比超出至含本数或不含本数至范围的每户扣罚开发部经理预决算部经理各元倘若出现面积误差比绝对值超过的每户扣罚开发部经理预决算部经理各元注面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比营销部考核第一百四十一条工程部未严格按施工图纸施工造成套内建筑面积误差比绝对值在以上不含本数至以内的每户扣罚工程部经理元套内建筑面积误差比绝对值超过的每户扣罚工程部经理元营销部考核第二节确权考核办法第一百四十二条地区公司开发部必须在商品房预售许可证取得后个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续否则每延迟一天扣罚开发部经理元营销部考核第一百四十三条地区公司开发部必须在工程竣工后天内取得房地产权属证明书及全部分户图取得房地产权属证明书天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件否则每迟一天扣55罚开发部经理元营销部考核房地产权属证明书每出现一次错误或漏项扣罚开发部经理元商品房分户图出现错误或漏项每出现一户扣罚开发部经理元营销部考核第三节开具购房发票办证联考核办法第一百四十四条购房发票办证联由地区公司财务部保管营销部在办证前天将需要办证房号清单提供给财务部财务部在收到营销部提供的清单后天内移交购房发票办证联至营销部保管地区公司财务部每延迟一天提供购房发票办证联的扣罚财务部经理元营销部考核营销部遗失购房发票办证联的每遗失一张扣罚营销部经理元地区公司财务部考核第一百四十五条特惠付款及分期付款未付清房款的营销部不得提供办证房号清单至地区公司财务部待客户付清所有房款后方可予以办理房产证相关事宜营销部如将未付清房款的办证房号清单提供至地区公司财务部的每户每次给予营销部经理降一级工资处分给予相关责任人开除处分地区公司财务部考核地区公司财务部如将未付清房款的购房发票办证联提供至营销部的每发现一次给予地区公司财务部经理相关责任人降一级工资处分营销中心考核第四节办理房地产权证考核办法第一百四十六条营销部在取得确权面积明细后天内编制销售面积与确权面积误差明细表计算客户须补退面积差款项报财务部审核财务部须在天内完成审核由营销部形成补退款书面报告报地区公司董事长审批如客户须补交面积差楼款的营销部须在领导审批补退款报告后天内书面通知客户补交面积差楼款如客户未付清楼款余款含需补面积差楼款的营销部须在办56证前天书面及电话敦促客户交款客户仍未按时交款的则再次发书面通知客户自行承担办证延期责任该户房地产权证的办理时间也相应顺延如公司须退还客户楼款的在房产证办理完毕后连同房产证发放时一并办理相关退款手续营销部未按上述规定办理的每发现一次扣罚营销部经理元综合计划部考核第一百四十七条营销部必须在确权归档后天内将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门并将房管部门收件回执及送案表复印后存档每违反一次扣罚营销部经理元未能做好收件回执及送案表的存档工作每次扣罚营销部经理元经催收未收到资料的除外综合计划部考核第一百四十八条营销部必须在报案后天内办理完毕该期楼宇的房地产权证如在天内完成的每户扣罚营销部经理元如在天内完成的每户扣罚营销部经理元如超过天完成的每户扣罚营销部经理元综合计划部考核第一百四十九条营销部办证经办人员未分类管理好业主资料回执出现商品房买卖合同抵押备案证明等办证资料遗失情况的每发现一次每份扣罚营销部经理元综合计划部考核办理完毕的房地产权证出现错误而报案人员未发现的每户扣罚营销部经理元发现错误而未在天内报房管部门更改的每户扣罚营销部经理元综合计划部考核第一百五十条每期项目房产证办理工作至少在合同约定办理时间前个月完成并纳入专项考核如未在上述时间内完成的对地区公司董事长或主持工作一把手分管开发领导分管营销领导三项城市项目负责人开发部负责人营销部经理等进行考核管理及监察中心考核如最终导致业主索赔的按照赔偿总额的处罚地区公司其中董事长占其他领导班子及相关责任人占营销中心考核第六章未售物业管理及考核第一百五十一条未售物业是指竣工且达到交付标准的未售待售57或租赁的住宅商铺公寓写字楼车位及公建配套物业不含酒店各大中心等第一百五十二条营销部负责未售物业的销售工作商业经营管理部负责未售物业不含会所运动中心车位的租赁及经营管理工作物业公司负责会所非天下盘运动中心车位的租赁及经营管理工作负责所有未售物业的卫生清洁成品保护钥匙保管维保修及安防等物业管理工作开发部负责公建配套物业的移交及房产证的办理工作第一节未售物业的交接及管理第一百五十三条营销部在各期楼宇交楼天前须将未售物业分类明细表提交给物业公司和商业经营管理部交楼后天内由营销部组织工程部物业公司商业经营管理部共同进行分户移交验收验收合格的未售物业经营销部商业经营管理部工程部物业公司四方共同签字确认后钥匙移交给物业公司未合格的由工程部进行整改营销部未按时完成上述工作的每项扣罚营销部经理及营销现场负责人各元综合计划部考核第一百五十四条物业公司须建立未售物业钥匙管理台账除营销部现场负责人商业经营管理部现场负责人工程维修保洁巡查人员外未售物业钥匙原则上不予外借物业公司必须做好所有未售物业钥匙的借出及归还台账登记工作物业公司违反上述规定的每发现一次扣罚物业项目负责人元营销部或商业经营管理部考核第一百五十五条物业公司须每周至少巡查一次未售物业的完好及卫生情况如发现房屋漏水门窗损坏地板受潮起翘等情况应及时组织相关部门进行维修未售住宅的检查情况抄报营销部未售商铺的检查情况抄报商业经营管理部物业公司未按要求巡查或及时组织报修的每发现一次扣罚物业项目负责人元营销部和商业经营管理部分别考核第一百五十六条未售商铺公寓写字楼及公建配套等必须经董事长书面审批同意后方可临时使用未售住宅原则上不允许用作其他用途如发现未经审批擅自使用的给予物业公司项目负责人降三级工资58以上处分给予直接责任人开除处分营销部和商业经营管理部分别考核第二节未售物业的销售管理第一百五十七条未售物业销售时商品房买卖合同须约定按房屋现状销售交付其合同约定的交付时间为合同签订日起至少个月后且不得早于最后一期款项的交付时间业主须付清所有房款包括银行按揭贷款已放款后由营销部书面通知业主到物业公司办理交楼手续营销部违反上述规定的每发现一次扣罚营销现场负责人元如造成公司经济损失的给予营销部经理及现场负责人降三级工资以上处分营销中心考核第三节未售物业的租赁管理第一百五十八条商业经营管理部负责未售物业不含会所运动中心车位的租赁工作未售物业竣工交楼前个月商业经营管理部须制定租赁定价报集团商业经营管理中心经营中心审核后报集团直管营销领导审批租赁定价文件有效期为一年有效期满前个月重新启动租赁定价审批程序第一百五十九条正式招商前商业经营管理部须向开发部工程部等相关部门取得项目的国有土地使用权证建设工程规划许可证建设工程报建审核书竣工验收质量认定书建设工程规划验收合格证消防验收意见书产权具结书房地产权属证明书等相关证件须向预决算部取得该物业的成本预决算及面积测算表须向财务部明确该期未售物业的抵押情况如有抵押则需取得相关业务银行同意出租的承诺函第一百六十条未售物业租赁后原则上应带租约销售商业经营管理部须书面告知承租方物业出售事宜在承租方明确放弃优先购买权后方可销售物业销售时营销部须将原租赁合同的相关约定告知新业主在业主办理收楼手续时商业经营管理部协助新业主及原承租方办理租赁权益的转移手续59如违反上述规定销售的每次扣罚责任部门负责人元造成公司经济损失的给予降三级工资以上处分营销中心考核第一百六十一条租赁合同签署商业经营管理部须按照集团下发的房屋租赁合同范本进行租赁合同签署当地政府对合同备案版本有强制性规定的商业经营管理部须在正式招商前个月落实当地要求的租赁合同样版集团下发的房屋租赁合同范本须作为补充协议同时签订所有租赁业务必须统一使用社区商业租赁系统进行管理由商业经营管理部和财务部负责租赁数据录入合同签署当日更新社区商业租赁系统及商业物业租赁台帐商业经营管理部须于合同约定起租日前天向承租方签发准予收铺通知书物业公司凭准予收铺通知书与承租方签署物业服务协议并办理交铺手续商业经营管理部须指定专员办理租赁合同备案工作第一百六十二条租赁合同年租金在万元含万元以下的由地区公司审批万元以上至万元以下含万元的报集团直管副总裁审批万元以上再报集团分管领导审批第一百六十三条租金及保证金管理商业经营管理部负责租金催收工作每月日前将应收租金明细表交至财务部商业经营管理部人员不得以任何形式收取承租方租金一经发现立即开除并追究法律责任承租方可先交纳订金并签署认租书因承租方原因未能签署承租合同的订金不予退还承租方逾期天未缴租金的商业经营管理部向承租方寄发催缴租金通知单并将通知单张贴于该物业后拍照取证并通知物业公司核查该租户缴纳水电费物业管理费等相关费用情况物业公司在收到通知后日内将核查结果知会商业经营管理部及财务部承租方逾期天未缴租金的商业经营管理部经地区公司董事长或主持工作一把手同意后向承租方寄发关于解除房屋租赁合同的通知租赁保证金不予退还合同终止后天内商业经营管理部联合60物业公司依法收回物业每月最后一日将本月终止合同明细表交财务部商业经营管理部未按时寄发上述函件的每户每次扣罚商业经营管理部负责人经理元商业经营管理中心考核第一百六十四条未售车位竣工后一个月内由营销部委托物业公司进行日常管理物业公司针对所移交的车位制定管理方案经董事长同意报集团经营中心审核后执行第四节公建配套物业的管理第一百六十五条公建配套竣工按当地政府要求的手续齐备后一个月内由营销主管领导开发主管领导组织营销部开发部商业经营管理部物业公司召开公建配套移交及使用方案会议会上应明确暂不移交物业的处理方式报董事长审批未按上述要求及时召开会议的扣罚营销主管领导开发主管领导元综合计划部考核第一百六十六条暂不移交公建配套的物业由商业经营管理部建立独立台账纳入未售物业的租赁管理第七章其它第一百六十七条地区公司各考核部门须建立本制度的考核台帐综合计划部于每月底前汇总考核结果每月日前经董事长批准后执行考核结果于每月日前报管理及监察中心备案对于集团各部门的考核由地区公司综合计划部汇总提出管理及监察中心负责考核第一百六十八条根据各项审批审核流程规定对集团相关中心提出的审批审核意见地区公司在做出最大努力后仍无法完全落实而集团各中心又不同意的经地区公司董事长或主持工作一把手审批后可及时向集团各部门的直管副总裁或集团分管领导提出解决方案严禁出现争议长期不解决工作不推进的情况第一百六十九条管理及监察中心每月对各地区公司的制度考核情况进行检查对于发现应按制度考核而未考核的按应扣罚金额扣罚考核部门负责人第一百七十条管理及监察中心每月初公布各公司本制度的执行情况排名第一百七十一条地区公司同一项目在一年内三次以上违反本制度61中同一重要的程序性条款的给予相关责任人开除处分给予地区公司董事长主管工程领导或项目总经理各降三级工资处分第一百七十二条本制度自下发之日起执行如有规定与本制度不一致的以本制度为准