企业物资财产管理细则.docx

企业物资财产管理细则 （一）财产物资的购买： 1．办公用品原则上由各单位、科室请示理事长同意后购置、发放、使用。 2．购买200元以上物资应按需求填写“采购申请单”，经理事长批准后，方可购买，未经批准的物品，一律不予报销。报销时应以合法的原始凭证，并有经手人、验收人及单位领导签字方可报销。 3．严格按批准的计划购买财物，严禁贪污挪用公款、公物，对各种“回扣让利”必须按时如数上缴。 （二）财产物资的管理。 各类财产物资进仓前必须严格办理验收手续，保证采购计划，原始凭证、购入实物的数量规格、质量，金额相符合，固定资产进库后，必须及时建卡入账。 （三）财产物资的领发规定。 需领的财产物资应向管理员办妥手续，方能领出。 （四）财产物资报废、赔偿规定。 1．财产物资保管人员和使用科室或人员，必须树立爱护公物，勤俭节约的精神，充分发挥各类物资的性能与效应，延长其使用期，保证物尽其用。 2．报废规定：凡在用物品由使用人员，在库物品由保管员，填写报废单，经审批后方能报