酒店采购管理制度.docx

采购管理制度 酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。 采购工作基本要求 所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。 采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。 采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。 采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。 采购岗位职责 了解各部门物品需求及各类物品市场