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空投M24
上传于：2024-05-25
信息系统业务流程
1 信息系统开发维护流程
信息系统开发维护流程
业务流程
序号
责任
部门/人
配合/支持部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1
使用
部门
信息部
审核审批
检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求
《信息系统
管理细则》
2
信息部、总经理
申请
检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求
《信息系统
管理细则》
3
信息部
测试
检查系统开发书编制工作是否详细完备
《信息系统
管理细则》
4
信息部
测试
检查程序方案是否符合公司实际需要
《信息系统
管理细则》
5
信息部
测试
检查程序代码是否存在错误
《信息系统
管理细则》
6
信息部
使用
部门
编写
代码
检查系统测试工作是否彻底、没有遗漏
《信息系统
管理细则》
7
信息部
使用
部门
检查安装调试工作是否符合实际工作要求
《信息系统
管理细则》
8
信息部
使用
部门
检查系统维护工作是否按时按量完成
《信息系统
管理细则》
2 系统访问安全管理流程
系统访问安全管理流程
业务流程
序号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监