企业内部控制-合同协议业务流程.docx

合同协议业务流程 1 合同协议编制审核流程 合同协议编制审核流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 各部门 审核 检查部门合同文本业务范围是否合理、全面 《合同协议编制会审制度》 2 各部门 法务部 审核 检查合同文本中的各项条款是否合理有效，是否及时提交了起草的业务合同文本 《合同协议编制会审制度》、 《中华人民共和国合同法》 3 法务部 各部门 审批 查证拟签约对象的合法身份及法律资格；检查相关条款是否合法 《合同协议订立管理制度》、《中华人民共和国 合同法》 4 各部门 法务部 审核 审批 合同协议内容是否完整，权利义务是否明确 《合同协议编制会审制度》 5 各部门 法务部 审批 合同协议是否经适当审核或超越授权范围审批 《合同协议订立管理制度》 6 各部门 法务部 合同文本是否正式，未完全协商的条款是否采取了相关补签手续 《合同协议订立管理制度》 7 法务部 各部门 检查合同协议的保管是否有完备安全的措施 《合同协议归口管理制度》 2 合同协议订立控制流程 合同协议订立控制流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 法务部 各部门 审核 审批 合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章 《合同协议订立 管理制度》、《中华人民共和国合同法》 2 各部门 合