稽核办管理章程.doc

深圳市XXX科技有限公司文件字2020XXXXXX号稽核办管理章程1目的为规范管理使各项工作有序地开展并严格按照作业流程进行操作更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性提高工作效率特成立稽核办2稽核办职能21稽核企业重大管理项目和措施执行情况22稽核各部门部门职能及岗位职责履行情况23审核稽核专员的稽核工作24稽核本公司所制订的各类体系文件作业流程管理约定作业指导书检验标准表单记录等执行情况3稽核办人员及分工稽核办设立组长一名稽核专员二名稽核办组长负责稽核办的全面工作稽核专员负责执行具体的稽核工作任务4稽核办的具体运作41稽核专员每天对公司各体系运行状况进行定时或不定时的稽核稽核重点是检查现场作业与文件约定是否一致有无不相符情况42确定稽核频次时应考虑下列因素421公司近期的运作重点422各项体系的管理组织技术或工艺发生重大变更的事项423发生产品质量问题交货期延误等重大问题424稽核专员根据组织内部管理和经营的需要决定增加或减少稽核频次43稽核前应准备稽核所需相关表单并拟定稽核重点项目及检查方法44所有的稽核结果都应形成记录对于违规事项须按照公司的制度流程等文件中相应条款的要求指出违