人资行政-材料采购管理制度.docx

材料采购管理制度 (本制度适用公司所有用材单位) 一、材料采购制度 1、材料采购要有计划的采购，实行先报批后采购制度。 施工单位工程用料必须给工程部（用料部门）出具用料申请单（不能口头申请），填写所用材料规格、数量要明确，并注明收料人姓名及联系方式。 工程部（用料部门）收到施工单位的“用料申请单”，工程师要认真按工程进度和工程量进行计算审核实际使用数量，并填写“材料采购申请单”，该申请单中要注明施工单位申请数量和工程部审核后数量。申请单要由工程师填写，工程部经理、投控部经理、总工程师审核签字。项目部由项目部工程师提计划，经项目经理、投资控制部审核后转采购部。 材料采购需两人以上进行实地的考察（价格与质量），并列出市场询价表，须工程、投控、采购部认可签字后，报财务部门用于结算。（市场价格如有变动也需出具市场询价表） 大宗材料采购由材料评审委员会对投标单位和资料进行评审，并形成书面意见。 报总经理签批。 由采购部门安排采购。采购人员原则按： 当日报三日内采购完毕。 以前的申请单未采购，后报送的申请单不采购。 杜绝压单现象。 没有采购申请的材料不予采购，如因没有采购申请或采购计划签批手续不全