客退料处理工作指引.docx

客退料处理工作指引目的Purpose11本文旨在规范公司客户端退货换货及厂内客退料重工流程范围Scope本制度适用于所有客户退货换货及厂内重工流程22此文件适用于CSICPPBUQEOQCQEMESDMN相关单位定义DefinitionsCS客户端驻厂售后服务人员IC仓库管理PP生产计划与管理BU战略业务部门OQC出货检验QE品质工程师ME制造工程师SD供应部MN生产职责ResponsibilityPPDept411负责接收客户需要退换货之客退品及相关讯息并将讯息传达至OQCICCS等部门知悉412负责客户端退回产品数量的正确性若数量不正确时同客户沟通处理并修改退货单413负责将处理好的客退品出货给客户并将出货讯息传达给客户知悉42OQCDept421负责在收货时现场和IC共同确认实物数量是否正确43ICDept431IC收到货后及时通知OQC安保人员共同确认实物数量交接给OQC及时领料432若发现物料有短装异常通知PPCS相关负责人进行确认并填写相应表单记录44BUDept441负责客户端退换货产品库存无法满足换货需求时的替代方式并将相关讯息传达至相关部门45MEDept451ME对需要报废不可重工品进行确认以及可重工产品重工流程制定46CQADept461CS对SD发出客退料邮件通知及时通知驻厂负责人确认客退料讯息要求是否是公司的产品不良是否属实数量是否正确是否为上线不良颜色外观形态等是否有变更并将确认完后的讯息邮件方式回复给SD462QE对需要报废不可重工品进行确认以及参与可重工产品重工流程制定463OQC对退换货的产品进行100扫码及系统维护过账流程及说明ProcessFlowAndDescription51客退料退货流程CS接到SD客退料邮件讯息后需要对涉及是否是本公司的产品不良是否属实数量是否正确是否为上线不良颜色外观形态等是否有变更将确认完后的讯息邮件方式回复给SDSD按照CS确认结果系统作业进行退货订单创立513IC根据SD讯息进行收货作业对退货单与退货实物信息是否一致并和OQC安保共同确认后完成交接514IC和OQC安保在收货时发现产品实物型号及数量不正确通知SDCSBU确认确认属实后由SDBU要求客户修改退货单或请客户端协商处理由IC填写相应确认表单517SD根据客户退回的数量及产品料号通知OQCPP备料并按照出货流程出货给客户客退料结案若在换货时出现库存数量不足等由SDBU同客户协商处理并结案518从出货日开始计算客退料保修期为一年52客退料厂内处理流程521OQC人员对仓库的客退料进行确认若不是我司产品将产品分类后通知IC安保SD处理522OQC将产品领出至产线由OQC检验人员重工区分检验判定不良品是否可以重工若不能重工将按照仓库物料报废处理工作指引进行报废若可重工产品将分类后产品进行前工站或当工站重工对重工后产品OQC进行100检验检验OK的产品填写重工料入库单进行入库检验NG的产品按照仓库物料报废处理工作指引进行报废对检验NG的产品对TOP5不良项目进行检讨并追踪改善进度及结案6文件版本变更历史DocumentversionChangehistory版本作者发布日期变更明细中文字体名称思源宋体CNMedium中文字体名称思源黑体01字体说明英文字体名称思源宋体CNMedium稻壳儿文字模板使用说明本页为说明页用户使用模板时可删除本页内容02删除页面使用本套模板中若要删除多余空白页时具体操作如下方法二3再次按Delete键即可删除空白页2在空白页光标处按ShiftBackspace键1删除多余页面的文本内容成为空白页2点击开始选项卡下的显示隐藏编辑标记按钮3在分页符的后面点击光标然后按Delete删除键即可1删除多余页面的文本内容成为空白页方法一说明模板中使用的字体为思源黑体该字体为开源字体请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体