签证管理作业指引.doc

签证管理作业指引版本生效日期签证管理作业指引签证管理作业指引版本生效日期1流程要素11流程目标规范签证结算流程提高工作效率有效控制项目动态成本强化全员成本意识12流程主要责任部门项目管理部成本管理部13流程关键业绩指标KPI流程KPI责任部门岗位数据来源签证办理及时率准确性项目管理部成本管理部签证结算及时率准确性成本管理部总办14流程关键点CP流程关键点关键点说明备注施工单位上报签证审核512审核工作内容工程量完工时间确认月度签证结算清单复核52核查签证是否重复结算签证结算52审核签证工程量单价2适用范围广州公司各项目经审批实施的设计变更工程变更包括外部客户提出的变更工程指令等的现场签证结算审核3术语与定义4职责权限41成本管理部411按时完成设计变更及指令单的估价每月及时录入K3并分析当月数据以此提供相应管理建议412对现场签证的经济合理性做出分析明确计价方式413按时完成当月签证结算计划并拟定下月签证结算计划414完成当月发生变更指令单无效成本后补单等综合问题分析415每月定期从签证结算中抽查咨询公司变更指令估价准确性416每月底汇总不规范变更指令单分配到相关负责人及负责部门并反馈