签证管理作业指引.doc

签证管理作业指引版本生效日期签证管理作业指引签证管理作业指引版本生效日期1流程要素11流程目标规范签证结算流程提高工作效率有效控制项目动态成本强化全员成本意识12流程主要责任部门项目管理部成本管理部13流程关键业绩指标KPI流程KPI责任部门岗位数据来源签证办理及时率准确性项目管理部成本管理部签证结算及时率准确性成本管理部总办14流程关键点CP流程关键点关键点说明备注施工单位上报签证审核512审核工作内容工程量完工时间确认月度签证结算清单复核52核查签证是否重复结算签证结算52审核签证工程量单价2适用范围广州公司各项目经审批实施的设计变更工程变更包括外部客户提出的变更工程指令等的现场签证结算审核3术语与定义4职责权限41成本管理部411按时完成设计变更及指令单的估价每月及时录入K3并分析当月数据以此提供相应管理建议412对现场签证的经济合理性做出分析明确计价方式413按时完成当月签证结算计划并拟定下月签证结算计划414完成当月发生变更指令单无效成本后补单等综合问题分析415每月定期从签证结算中抽查咨询公司变更指令估价准确性416每月底汇总不规范变更指令单分配到相关负责人及负责部门并反馈至负责成本打分及经营例会报告中42项目管理部421对承包商报送的现场签证中的工作内容发生工作量进行确认422将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算5工作程序签证签证结算办理流程施工单位监理项目部成本部外包咨询公司签证管理作业指引版本生效日期51签证办理45项目管理部511现场确认A隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录B签署实体工程量尽量避免签署人工工日或机械台班C石方工程必须签署石方类别D土方工程必须提供施工前后的土方方格网图以供计算工程量E施工方监理项目部三方在每一页签名确认注意要写清楚各自的单位和日期512签证办理下发设计变更指令单施工完成下发扣款通知单复核负签证金额计算完工后立即现场测量记录完工后12个工作日内填报增加工程现场签证单一式两份及结算书2份资料要求1结算书2签证书3现场测量记录4工程量计算书5变更指令委托单6其他5天内完成审核签证项目及工程量经办工程师项目经理助理3天内审核完成咨询公司2天内完成审核项目QS2个天内完成审核成本部盖章签证结算审核核对15天内完成成本部复核5天内完成重新核对下发签证单及结算书YN签证管理作业指引版本生效日期工程完工后12个工作日内提交1签证单一式两份2签证结算书一式两份A签证结算书组成为签证结算书封面签证结算书编制说明签证结算汇总表签证结算计价单综合单价分析必须通过套定额情况下才需要工程量计算书无法从签证单获取工程量情况下才需要B签证单资料组成工程现场签证单原件指令单或变更单复印件相关图纸或记录如单纯签工日或以其他方式可以清楚计量工程量的则不需要如引用大量的蓝图可以在其上标注图纸编号代替隐蔽验收记录隐蔽工程或打凿等已经灭失的工程才提供513签证单核实A资料完整性1工程名称2建设单位记录编号3增加工程内容位置范围是否填写完整施工期限是否填写正确对施工单位是否延期提交作出判断附件资料是否作出选择施工单位经办人项目经理是否签名签署日期并加盖公司公章B工程量准确性项目部对现场签证中的工作内容发生工作量进行确认时必须签署明确意见并确保无歧义避免使用情况属实等模糊词语当变更指令发生内容牵涉返工打凿且判断变更工程量能按变更图纸计算时请签署某某工程量为多少具体签出返工打凿工程量或范围其余工程量按变更图纸计算当变更指令发生内容为全部不能按变更图纸计算时请签署某某工程量为多少具体签出工作内容及工作量52签证办理成本管理部521对签证单给出计价的专业意见522所有签证结算必须一单一算但当月签证结算可合并处理523每月及时完成签证结算并提出项目QS复核524对于超报部分必须依据合同条款扣除超报费525复核咨询公司签证结算准确性526数据涂改需要有签名确认527月底复核签证结算计划性及准确率528签证结算金额确定后成本部需要检查该费用的归属如属于第三方责任扣款则成本部人员有责任将该费用知会给项目QS和相关项目部工程师项目部工程师收到信息2个工作日内发违约索赔通知单或扣款单给相关责任单位529为方便统计和及时办理签证所有签证结算必须按照我方规定的格式统一报价5210签证单资料完整性核实施工单位提交签证单资料的完整性及准确性监理是否签名签署日期并加盖公章成本人员工程师项目经理是否签名签署日期并加盖公章B签证结算书资料完整性签证结算书封面各项内容是否填写完整合同编号签证时间段项目名称送审造价施工单位经办人造价顾问审核项目成本初审成本部复审签证结算书编制说明加盖公章签证管理作业指引版本生效日期签证结算汇总表施工单位加盖公章造价顾问项目成本人员签名确认签证结算计价清单做到量价分离施工单位必须每页签名盖章造价顾问项目成本人员必须每页签名C资料准确性核实监理及工程师签署工程量准确性依据签证单审核工程量或相关完工图纸记录以合同价为原则量价分离审核合作方报送签证结算书6支持性文件61VKGZPS04工程成本管理程序62VKGZPS0404预结算管理作业指引63VKGZPD0208顾客要求设计及工程变更管理作业指引7记录表格71VKGZPS0402F01增加工程现场签证单72VKGZPS0402F02增加工程现场签证审批表网上审批系统自动生成73VKGZPS0402F03签证结算书