人资行政-员工出差管理制度.docx

出差管理制度 一、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经行政经理、部门负责人、副总经理批准。（如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。）具体操作程序如下： 1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》逐级审批，出差期间安排好工作事宜交接。 3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 二、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具/级 别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理、副总经理 头等舱或公务舱 一等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 部门经理 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 普通员工   三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 三、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。 四、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经副总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 五、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 六、住宿费标准见下表（单位：元/天） 级 别 住宿标准（元） 总经理   副总经理   部门经理   员工 单人   双人   七、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。 八、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。九、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）： 伙食补助 标准 早餐 中餐 晚餐 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。 2、外出参加