人资行政-员工出差管理制度.docx

出差管理制度 一、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经行政经理、部门负责人、副总经理批准。（如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。）具体操作程序如下： 1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》逐级审批，出差期间安排好工作事宜交接。 3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 二、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具/级 别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理、副总经理 头等舱或公务舱 一等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 部门经理 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 普通员工   三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 三、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。 四、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经副总经理