酒店管理—申购流程.docx

申购流程项目内容步骤备注及需用文档核实核实根据部门经营需要进行核实物资盘存表确认认真核实部门库存物资确认有无所需物品申报填写库存无所需物品时部门填写物资申购单物资申购单月申购部门每月月底根据部门次月经营需要将所需经营物资统一打申报表交财务部成本中心临时申购需临时采购的物品由所需部门填写申购单注明所物品的品种数量规格等大宗申购的物品先打报告由总经理审批确认后方可打申购签字将填写好的申购单由部门经理签字后分别交成本中心分管领导酒店总经理签字确认后转交酒店采购急购急购物资需在申购单上注明加急催购催购对已申购物资在个工作日急购物资为个工作日进行催购直至购回非标物品应向采购人员提供样品或说明要求验收验收已购回物资部门对所购物资进行验货符合要求的部门填写物资领用单进行领用不符合要求物资立即通知采购并退货直至所购物资符合要求物资领用单验收不合格退货后继续第三项工作入库入库验收合格后由采购入酒店总库领用领用部门库房管理员填写物资领用单由经理签字后到总库领用物资领用单