工程检查作业指引.doc

工程检查作业指引编号版号页码第页共页工程检查作业指引编制日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人修改改为通用式表单以便调用曾伟增加处罚通知程序处罚通知单违约通知单曾伟增加审计内容以和巡检指引相符合曾伟工程检查作业指引编号版号页码第页共页指引概况目的规范公司工程检查活动保证工程管理符合公司工程管理体系要求适用范围适用于公司开发的所有项目建筑安装工程定义日常巡检指负责项目管理的专业工程师根据工程建设情况每日进行的工程检查项目级联合检查指由负责项目管理的部门经理组织项目部各专业工程师针对重点部位进行联合检查公司级联合检查指由研发技术部根据项目工程建设情况定期组织公司相关部门及领导进行对项目工程进行联合检查工程审计巡检指有审计监察部根据工程项目审计作业指引对工程项目进行不定期的检查抽查主导部门工程质量部研发技术部审计监察部部门指引中承担职责总经理不定期参与工程检查工作项目管理分管领导督促工程质量部对检查出的问题进行整改并抽查验证整改结果研发技术分管领导审批公司的工程检查计划审计监察部负责进行工程巡检负责发出整改通知并督促整改研发技术部负责制定公司工程检查计划方案并组织实施负责对工程管理体系运行效果进行评价工程质量部负责制定本项目的工程检查计划并组织实施负责对检查中发现问题的整改情况进行跟踪落实并对结果进行抽查验证负责对工程现场管理的自查自纠工作进行指导和监督负责督促参建方对发现的问题进行整改工作程序检查形式工程检查以现场检查或资料行为记录检查的形式进行并保留检查记录可根据工程实际情况采取全面检查或专项检查的方式检查计划工程质量部专业工程师根据项目工程建设情况每日进行工程检查并将当日检查情况记录当日施工日志项目级联合检查的工程检查计划表由工程质量部负责编制报分管领导审批工程检查作业指引编号版号页码第页共页公司级联合检查的工程检查计划表由研发技术部负责每月日前编制报分管领导审批次月日前下发至工程质量部检查要求日常巡检查项目的日常巡检要求必须在工程策划编制中予以明确工程质量部的专业工程师根据批准的项目工程策划执行日常巡检项目级联合检查工程质量部的检查必须由工程质量部经理亲自组织并参加对重要的或重大的需整改项应由项目管理部经理亲自验证并签署意见工程质量部必须按照计划进行检查根据检查情况出具整改通知单确因特殊情况需调整检查计划的应经项目管理分管领导审批并按调整后的时间计划进行检查公司级联合检查研发技术部负责对公司所有项目的检查研发技术分管领导须参加必要时总经理应参加对重要的或重大的需整改项应由研发技术分管领导亲自进行验证并签署验证意见研发技术部不定期对工程质量部的工程检查计划的编制执行整改结果验证行为等情况进行检查研发技术部每月定期对公司所有项目进行检查审计工程巡检审计监察部根据工程项目审计作业指引要求负责不定期对工程进行检查发现问题立即开具检查整改通知单后发负责工程管理的部门要求其尽快改正或者督促施工单位尽快改正审计监察部负责追踪工程整改结果对整改结果有检查验证的责任审计监察部对负责工程管理的部门不按照检查整改通知单的要求进行整改的部门或者个人有处罚权检查内容见项目检查内容清单资料行为记录检查包括所有工程资料记录包括合同图纸及变更核定施工方案现场签证工作联系单通知会议记录纪要检查验收记录表格等要求检查资料行为记录的及时性有效性包括审批的完整性可追溯性等施工现场检查包括质量安全文明进度成本检查等检查执行工程检查作业指引编号版号页码第页共页日常巡检工程质量部各专业工程师应根据工程现场及进度情况每日进行日常巡查工程质量部各专业工程师进行的日常巡查应填写工程管理日志如实记录巡查发现的质量问题安全隐患等对存在的问题要进行原因分析提出或制定解决措施跟踪落实整改情况对施工单位的问题填写检查整改通知单并传达到整改单位项目级联合检查工程质量部每月须安排不少于次的项目联合检查可以是全面检查或专项检查工程质量部的检查完成后须在日内编写检查整改通知单并传达到整改单位公司级联合检查检查研发技术部每月最少须对公司所有在建项目检查次可以是全面检查或专项检查研发技术部组织的检查完成后须在日内编写检查整改通知单发送工程质量部由工程质量部传递至整改单位审计工程巡检审计监察部不定期对所有在建项目进行检查检查发现问题当场填写检查整改通知单发送给负责工程管理的部门若涉及到施工单位的应由负责工程管理的部门传递至施工单位检查结果跟踪工程整改结果由项目管理分管领导审计监察部研发技术部负责抽查验证收到检查整改通知单的部门应根据整改结果填写整改通知回复单及相关证据回复提出整改的部门提出整改的部门应对需整改的问题进行跟踪并最终促成整改通知的关闭对公司内部部门无视检查整改通知单中规定的时间和事项相关部门有向审计监察部提出处罚的建议权审计监察部按照内部审计制度有对上述部门进行处罚的权力对于施工单位无视检查整改通知单中规定的时间和事项或者一再拖延整改要求的负责工程管理的部门可根据合同或者事先的约定发出处罚通知单对施工单位进行处罚对于施工单位未按照既定的工程进度质量要求完成工作的工程质量部根据合同或者事先的约定发出违约通知单同时抄送审计监察部财务管理部各一份作为最终结算扣款处罚依据支持性文件项目检查内容清单工程检查作业指引编号版号页码第页共页检查整改通知单工程检查计划表工程检查记录表整改通知回复单处罚通知单违约通知单