医药化工公司关键绩效KPI指标体系.docx

医药化工公司关键绩效KPI指标体系KPI绩效考核系列KPIPerformanceevaluationseries上海某某有限公司ShanghaiXXLtdCompany医药化工公司绩效考核行业属性医药化工企业背景某公司是一家大型医药化工公司拥有员工近1500人年销售额近10亿元2000年该公司高管层认识到信息化建设对其发展的重要性于是投入大量资金进行公司的信息化建设其中包括引入eHR系统希望借此全面提高公司的人力资源管理水平然而一年后该公司发现公司的人力资源管理状况并没有因此而有根本改观eHR软件仅仅使其提高了办公效率除此之外没有其他太大的意义大家觉得该系统与公司的管理现实相差甚远系统本身并不能真正全面提高该公司的人力资源管理水平于是该公司聘请柏明顿顾问公司为其进行人力资源管理软系统的构建现状分析通过调查我们发现1该公司各级人员的考核指标基本不是根据企业的实际情况制订的公司采用的是一些比较通用的绩效考核指标而这些指标完全没有考虑公司的实际更不能反映公司的战略发展重点2该公司在信息化建设之初没有整体的规划从不同的软件供应商处购买了具有不同业务功能的软件这些软件之间不能相互兼容且不同的软件对相同名称指标数据的定义不同以致出现数据不一致的现象并经常引发争议解决策略针对该公司的状况我们提出了以下改善策略1根据公司的实际建立真正适合于公司现状和未来发展策略的绩效考核指标体系并将其嵌入现有的eHR系统中2由于软件系统价格高昂因此不可能重新对软件系统进行规划和建设我们只能对各指标重新进行严格的界定统一各指标的数据来源实施效果新的绩效考核指标体系和eHR系统结合起来既提高了绩效管理工作的运作效率又发挥了绩效管理工作的效用项目界定清晰后避免了大家对各绩效考核结果的争议使考核工作能够更顺利地进行组织结构质量检验科质量部长化验员进料QA岗位QA巡查QA科长留样管理员批记录管理员GMP科研发部长开发工程师注册专员专利专员科长包材备案员针剂车间主任中间站物料员制造部长提取车间主任车间GMP纪录员研发部部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1项目申报数量上报数改剂型每完成一个得配分12实际上报数计划上报数分如当月计划中没有该项目则按配分得分上报数上报国家机构的项目以及专利申请数量计划数以总经理批准的工作计划表为准10研发部提供人力资源部核实月仿制lO增改规格10转化OTC10中药保护lO专利申请5其他5受理数改剂型每受理一个得配分12实际受理数目标受理数分如当月计划中没有该项目则按配分得分项目上报国家机构的项目以及专利申请项目受理数以收到主管部门受理通知为准计划数以总经理批准的目标受理数为准7研发部提供人力资源部核实月仿制7增改规格6转化OTC5中药保护7专利申请4其他42项目申报成功数每成功一个奖5分最多奖20分项目上报国家机构的项目以及专利申请数量成功获得主管部门批文研发部提供人力资源部核实月3新品贡献每上市一个单品奖5分最多奖20分新品改剂型仿制增改规格转化OTC首次上市销售的产品商务部月4技术协作每被有效投诉一次扣2分累计不超过20分有效投诉在新产品试制和检测技术方面被投诉且被总经理确认的总经理月研发部开发工程师绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1开发研究工艺研究完成及时率每个产品的工艺研究得本项目配分本期需完成的产品工艺研究的产品数分工艺研究完成及时率实际工期计划工期100完成达到计划预定的目标以部长批准的上报工艺不含上报资料的整理编写为准计划工期以部长批准的为准工期单位天5010030050评分人质量研究完成及时率每个产品的质量研究得本项目配分本期需完成的质量研究的产品数分质量研究完成及时率实际工期计划工期100完成达到计划预定的目标以部长批准的上报工艺不含上报资料的整理编写为准计划工期以部长批准的为准工期单位天50100300研发部长月2资料整理编写整理编写及时塞每个产品的资料整理编写得分本项目配分本期需完成的资料整理编写的产品数资料整理编写及时率实际工期计划工期100完成达到计划预定的目标以部长批准的上报资料为准计划工期以部长批准的为准工期单位天5010030020研发部长月整理编写正确性出现一处一般性错误扣1分出现一处原则性错误扣3分最多扣完本项配分原则性错误影响审批结果的错误错误的级别由部长判定为准20研发部长月3技术协作每被有效投诉一次扣2分累计不超过20分有效投诉在新产品试制和检测技术的协助上被投诉且被部长确认的10研发部长月4工作量评分由部长依据个人的实际工作量奖励010分研发部一注册专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1资料审核编写整理审核编写整理及时率每个产品的资料审核编写整理得本项目配分本期需完成资料整理编写的产品数分资料整理编写及时率实际工期计划工期100完成达到计划预定的目标以部长批准的上报资料为准计划工期以部长批准的为准工期单位天5010030020研发部长月审核编写整理正确性出现一处一般性错误扣1分出现一处原则性错误扣3分最多扣完本项配分原则性错误影响审批结果的错误错误的级别由部长判定为准20研发部长月2信息跟踪信息跟踪及时性出现一次不及时扣1分最多扣完本项配分及时在计划要求的时间内汇报20研发部长月信息跟踪完整性发现一次不完整扣2分最多扣完本项配分不完整以部长下达的查询信息要求为准少或漏即为不完整20研发部长月3项目申报数量上报数每完成一个得配分12实际上报数计划上报数分上报数上报国家机构的项目以及专利申请数量计划数以总经理批准的工作计划表为准5研发部提供人力资源部核实月受理数每受理一个得配分12实际受理数目标受理数分项目数上报国家机构的项目以及专利申请数量受理数以收到主管部门的受理通知为准计划数以总经理批准的目标受理数为准5制造部研发部提供人力资源部核实月4项目申报成功数每成功一个奖5分最多奖20分项目数上报国家机构的项目以及专利申请数量成功获得主管部门的批文研发部提供人力资源部核实月5文件资料完整性出现损坏一份套扣2分出现丢失一份扣5分最多扣完本项配分丢失需要查阅但在30分钟内不能提供认定为丢失损坏纸面破损至影响内容的阅读10研发部长月研发部一专利专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1专利资料整理编写整理编写及时率每个专利项目的资料整理编写得本项目配分本期需完成资料整理编写的专利项目数分资料整理编写及时率实际工期计划工期100完成达到计划预定的目标以部长批准的上报资料为准计划工期以部长批准的为准工期单位天5010030010研发部长月整理编写正确性出现一处一般性错误扣1分出现一处原则性错误扣3分最多扣完本项配分原则性错误影响审批结果的错误错误的级别由部长判定为准10研发部长月2专利申请数量上报数每完成一个得配分12实际上报数计划上报数分计划数以总经理批准的工作计划表为准5研发部提供人力资源部核实月受理数每受理一个得配分12实际受理数目标受理数分受理数以收到主管部门的受理通知为准计划数以总经理批准的目标受理数为准5研发部提供人力资源部核实月3专利申请成功数每成功一个奖5分最多奖20分成功获得主管部门批文研发部提供人力资源部核实月4专利信息跟踪跟踪及时性出现一次不及时扣1分最多扣完本项配分及时在计划要求的时间内汇报5研发部长月跟踪完整性发现一次不完整扣2分最多扣完本项配分不完整以部长下达的查询信息要求为准少或漏即不完整10研发部长月回复及时性出现一次不及时回复而错失机会扣5分最多扣10分不及时回复而错失机会以部长的判定为准5请购及时性每出现一次不及时扣1分最多扣完本项配分不及时以研发部内需求人员投诉为准20研发部长月制造部一部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1项目申报数量提取稠膏成品合格率合格批次检验批次100合格以质量部判定为准批次同一时间送检的同一品种为一批5质量部月干膏5固体颗粒5素片5糖衣10针剂灯检7安瓿3成品5油剂半成品2成品32成本标准能耗达成率标准能耗达成率实际能耗标准能耗100实际能耗当期实际能耗标准能耗当期标准能耗10010512020财务部累计变动成本达成率变动成本达成率当期实际成本标准成本100实际成本以考核期实际核算成本为准8010012010累计3生产效率提升率生产效率提升率当期产能前3个月平均产能100产能入库产量计件员工总工时数100入库产量单位固体车间万片或万粒针剂车间万支油剂车间万瓶提取车间公斤计件员工总工时数以人力资源部统计的考勤工时为准1101009020入库产量仓库工时数人力资源部月4质量混药出现一次扣10分质量事故包括制造过程中发现的质量事故月事故质量退货退货产品金额cC5000元扣2分次5000元扣3分次2万元扣5分次5万元扣10分次C10万元扣20分次因质量原因退货药监局抽检不合格等药监局抽检不合格处理费用CC5000元扣2分次5000元扣3分次C1万元扣5分次质量事故被国家通报一次扣20分月以上3项累计最多扣50分5投诉次数每投诉一次扣2分最多扣20分投诉由于品质和交期问题被客户或营销系统投诉并经确认次数同一产品的投诉为一次但投诉后在承诺期内没有解决再被投诉再计为一次商务部月6生产安全生产安全事故造成经济损失CC500元扣1分次500元元5000元次1万元分次以上累计最多扣30分C10万元本期考核为0分生产安全事故包括车间内发生的工伤消防安全事故设备事故经济损失医疗费直接经济损失不含停工待料工时损失月制造部一提取车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品合格率稠膏成品合格率合格批次检验批次100合格以质量部判定为准批次同一时间送检的同一品种为批20质量部月干膏152混药每被投诉一次扣2分最多扣20分出现混药的质量事故质量部月3交货及时率交货及时率及时交货批次交货总批次100及时在计划时间内交货批次同一品种同一时间交货100908040计划专员月成本标准能耗达成率标准能耗达成率实际能耗标准能耗100实际能耗当期实际能耗标准能耗当期标准能耗1001051205累计4变动成本达成率变动成本达成率当期实际成本标准成本100实际成本以考核期实际核算成本为准标准成本以财务部的标准成本表为准801001205财务部累计5生产效率提升率生产效率提升率当期产能前3个月平均产能100产能入库产量计件员工总工时数人库产量单位固体车间万片或万粒针剂车间万支油剂车间万瓶提取车间公斤计件员工总工时数以人力资源部统计的考勤工时为准不计研发部与技术科试样工时脱岗培训时间1101009015入库产量仓库工时数人力资源部月6监督嘉奖发现混料一次奖5分最多奖20分制造部长月7生产安全生产安全事故造成经济损失CC500元扣1分次500元C2000元扣2分次2000元C5000元扣3分次5000元Cl万元扣5分次l万元C10万元扣10分次以上累计渤30分C10万元本期绩效考核为0分生产安全事故包括车间内发生的工伤消防安全事故设备事故经济损失医疗费直接经济损失不含停工待料工时损失制造部长月制造部一针剂车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品合格率灯检产品合格率合格批次检验批次100合格以质量部判定放行为准不包括试样批次同一时间送检的同一品种为一批复检的仅按一批次计算15灌封10质量部月成品102混药发生一次混药扣10分最多扣20分出现混药的质量事故质量部月3交货及时率交货及时率及时交货批次交货总批次100及时在计划时间内交货不包括试样批次同一品种同一时间交货100908040质量部月4成本标准能耗达成率标准能耗达成率实际能耗标准能耗100实际能耗当期实际能耗标准能耗当期标准能耗1001051205累计变动成本达成率变动成本达成率当期实际成本标准成本100实际成本以考核期实际核算成本为准标准成本以财务部的标准成本表为准801001205财务部累计5生产效率提升率生产效率提升率当期产能前3个月平均产能100产能入库产量计件员工总工时数入库产量单位固体车间万片或万粒针剂车间万支油剂车间万瓶提取车间公斤计件员工总工时数以人力资源部统计的考勤工时为准1101009015入库产量仓库工时数人力资源部月6监督嘉奖发现混料一次奖5分最多奖20分制造部长月7生产安全生产安全事故造成经济损失Cc500元扣1分次500元2分次2000元扣3分次5000元5分次1万元10分次以上累计最多扣30分C10万元本期绩效考核为0分生产安全事故包括车间内发生的工伤消防安全事故设备事故经济损失医疗费直接经济损失不含停工待料工时损失制造部长月制造部一车间中间站物料员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品发放及时性出现不及时一次扣2分最多扣完本项目配分及时收到通知后1小时内发出超过1小时未发出并且被投诉经确认为不及时50车间主任月2发放准确性数量错误数量错误一次扣2分最多扣20分错误以投诉或生产异常报告为准10规格错误规格错误含混料一次扣10分最多扣40分错误以投诉或生产异常报告为准10车间主任月3产品账物准确率品种准确率品种准确率准确的品种数盘点的品种数100准确品种的实际数账面数995989510研发部长月数量盘亏率数量盘亏率盘亏数盘点总数100盘亏数品种账面数一品种实际数盘亏率以盘亏为准出现盘盈时不计盘盈数量20财务部月4管理违规发生一次中间站管理违规扣2分最多扣30分违规不符合中间站管理规范如物料摆放标识中间站安全管理等次数仅计算发生的次数不考虑造成的损失造成损失按照另外的处罚规定或责任书的约定处理车间主任月制造部一车间GMP记录员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1批记录准确性一般性错误每个批号的记录超过三处错误后每出现一处错误扣2分原则性错误严重错误每出现一处扣5分最多扣完本项配分错误以质量部审核发现的错误为准错误的等级以质量部判定为准70车间主任月2批记录编制及时性出现一批次不及时扣1分最多扣完本项配分不及时超过规定的时间完成为不及时30车间主任月质量部一部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1检验准确性进料检验准确性每发现一次检验合格而实际生产出不合格批次扣1分最多扣完本项配分物料生产性物料不含中药材批次同品种同批号同检验时间为一批不合格批不符合内控标准批次0次30财务部月产品检验准确性每出现一次药监部门抽检发现不合格扣5分最多扣完本项配分产品已出厂上市销售的产品不合格以抽检不合格检验报告为准质量部2检验及时率进料检验及时室进料检验及时率及时检验批次检验总批次100检品采购进仓的物料以及库存物料的复检不包括外加工产品不包括物料样品或供应商的试制品及时的标准在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次同一时间送检的同一品种为一批100908015质量部提供数据人力资源部核实月过程检验及时室过程检验及时率及时检验批次检验总批次100检品本厂制造的送检品不包括试制品及时在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次同一时间送检的同一品种为批100908020质量部提供数据人力资源部核实月续考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标3客诉客退每出现一次客户投诉扣1分每出现一次退货扣5分最多扣30分没有出现客诉客退奖10分投诉售后因质量问题发生需要处理费用的投诉退货仅指因质量原因而导致的退货商务部月4产品合格率产品合格率合格批次送检总批次100合格符合企业内控质量标准批次同一品种同一批号同一检测时间为一批9895905质量部月5检验费用控制率检验费用控制率当期实际检验费用标准检验费用100检验费用包括检验人员工资试剂检验器皿等费用标准根据产量确定的定额9010011010财务部月6嘉奖项目检验方法改进有效性有效改进检验方法增加新的检测项目增加新品种的检测质量标准的复核每个加5分最多加20分有效缩短检验时间节约检验成本稳定检测数据增加并开展新的检测项目增加新品种的检测以经上级确认为准技术科月项目申报成功数每成功一个奖5分最多奖20分项目指已上报国家机构的项目成功获得主管部门批文质量部月GMP外审通过外部审核奖10分每出现一个属于本部门的不合格项少奖2分超过5个不奖分外部审核指县级以上部门审核质量部月7自检GMP本部出现一般缺陷超过五项后每超一项扣2分最多扣完本项配分出现一个严重缺陷扣完本项配分GMP体系包括A客户的片剂车间15体系有效性公司出现一般缺陷超过20项后每超一项扣1分最多扣完本项配分出现一个严重缺陷扣完本项配分缺陷自检判定的缺陷5质量部月质量部一GMP科长绩效考核计划表考评项目考核指标配考项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分数据来源核周期1自检GMP体系有效性质量部出现一般缺陷超过三项后每超一项扣5分出现一个严重缺陷扣10分最多扣完本项配分GMP体系包括白云山片剂车间20公司出现一般缺陷超过20项后每超一项扣2分出现一个严重缺陷扣10分最多扣完本项配分缺陷自检判定的缺陷40质量部长月记录完整性每丢失一份扣2分最多扣10分丢失需要查阅但在30分钟内不能提供则认定为丢失2GMP外审通过外审不合格项在10项内奖10分超过10项后每多一项少奖2分外审指县级以上部门审核质量部长月3质量分析报告编制及时性延迟一次扣1分扣完本项配分为止质量分析报告分析质量事故的报告及时事故发生后1个工作日内出具超过时间提报则为延迟次数一份报告为一次计算单位5质量部长月续考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标4客诉客退处理及时性出现一次回复不及时扣3分出现一次处理不及时扣2分扣完本项配分为止客户投诉仅指质量问题的投诉回复不及时接到投诉或退货后超过2个工作日回复处理不及时未能在处理方案所规定的时间内处理完毕处理完毕以提交处理总结报告为准15商务部月5留样异常控制出现一次异常未发现扣3分发现异常但不处理扣5分最多扣完本项配分异常未发现留样品出现异常而被上级或其他人员发现不处理仅仅报告异常而未提供处理报告10质量部长月6包材备案资料准确性印刷前出现一次错误扣5分扣完本项配分为止印刷后发现一次错误则本期考核得0分错误以质量部长确认的错误为准印刷厂的错误除外10质量部长月7项目申报成功数每成功一个奖10分最多奖20分项目已上报国家机构的项目以及专利申请数量成功获得主管部门批文质量部长月质量部一GMP科一留样管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1留样观察完整性出现一个批号无留样扣50分出现两个批号无留样则本期考核得0分无留样以需要留样品时30分钟内不能提供为准如已外借则须提供相关记录GMP科长月2留样及时性出现一次不及时扣2分最多扣完本项配分不及时未按照规定的时间出具留样观察报告40GMP科长月3留样异常控制出现一次异常未发现扣3分发现异常但不处理扣5分最多扣完本项配分异常未发现留样品出现异常而被上级或其他人员发现不处理仅报告异常而未提供分析和处理建议30GMP科长月4稳定性考察及时性出现一次不及时扣2分最多扣完本项配分稳定性考察包括原料半成品成品及试制的稳定性考察不及时未按照规定的时间出具稳定性考察报告10GMP科长月5留样资料完整性出现损坏每份扣2分出现丢失每份扣5分最多扣完本项配分丢失以需要查阅原始凭据但在30分钟内不能提供为准损坏纸面破损至影响对内容的阅读10GMP科长月6留样室环境监控出现一次异常扣1分最多扣完本项配分异常以上级发现的温度湿度异常为准10GMP科长月质量部一GMP科一批记录管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1批记录审核及时性出现一次不及时扣2分最多扣完本项配分不及时制造部提交后超过1个工作日完成审核则认定为不及时30GMP科长月2批记录审核准确性出现一次错误扣3分最多扣完本项配分错误上级发现错误为准20GMP科长月3批记录完整性出现损坏每份扣2分出现丢失每份扣5分最多扣完本项配分丢失以需要查阅原始凭据但在30分钟内不能提供为准损坏纸面破损至影响内容的阅读10GMP科长月4原辅料取样及时性出现一次不及时扣2分最多扣完本项配分不及时接到请验单后超过4个工作小时完成取样则认定为不及时10GMP科长月5原辅料取样规范性出现一次取样不规范和无厂家检验报告而取样扣2分出现一次非定点供应商和外包装不符合要求而取样扣10分最多扣完本项配分不规范不符合相关质量管理规定而取样30GMP科长月质量部一GMP科一包材备案员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1彩稿审核及时性出现一次不及时扣2分扣完本项配分为止不及时以被确认的营销系统投诉为准10GMP科长月2彩稿审核准确性出现一次错误扣2分扣完本项配分为止错误以GMP科长确认的错误为准20GMP科长月3包材备案及时性得分及时备案数需备案数配分12不及时收到定稿后4个工作日未完成备案20GMP科长月4包材备案资料准确性GMt科长审核发现一次错误扣2分非政策性因素被省药监局打回一次扣5分扣完本项配分为止准确以GMP科长确认为准30GMI科长月5包材备案资料完整性档案资料完整性出现损坏每份扣2分出现复印件丢失每份扣5分出现原件丢失每份扣10分最多扣完本项配分档案资料包括包材备案资料与供应商档案丢失以需要查阅但在30分钟内不能提供为准损坏纸面破损至影响内容的阅读20GMP科长月质量部一质量检验科长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1检验准确性进料检验准确性每发现一次抽检合格而实际生产出不合格批次扣2分未按规定开展检验项目每次扣20分出现一次标准用错扣30分最多扣完本项配分物料生产性物料不含中药材批次同品种同批号同检验时间为一批不合格批不符合内控标准批次错误以质量部长确认的为准0次50采购部制造部月产品检验准确性每出现一次药监部门抽检发现不合格扣5分最多扣完本项配分产品已出厂上市销售的产品不合格以抽检不合格检验报告为准质量部长2检验及时率进料检验及时率进料检验及时率及时检验批次检验总批次100检品采购进仓的物料以及库存物料的复检不包括外加工产品和物料样品或供应商的试制品及时在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时若无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次同一时间送检的同一品种为一批100908010质量部提供数据人力资源部核实月J续考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标2检验及时率过程检验及时率过程检验及时率及时检验批次检验总批次100检品本厂制造的送检品不包括试制品及时在规定的检验周期内完成检验并提交检验报告为及时若无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次同一时间送检的同一品种为批100908010财务部月3检验费用控制率检验费用控制率当期实际检验费用标准检验费用100检验费用包括检验人员工资试剂检验器皿等费用标准费用根据产量确定的定额9010011010财务部月4检验报告准确性出现一次错误扣5分最多扣完本项配分检验报告包括检验报告和检验卡错误以出现错误被他人旋燃删长确认的为准10质量部长月5检验操作规范性出现一次不规范扣1分最多扣完本项配分出现一次检验样品丢失扣10分出现一次虚假检验记录扣20分扣分不封顶不规范样品丢失虚假报告以质量部长检查时发现的为准不以质量检验科长上报的次数为准虚假指未经检验而出具检验报告或伪造检验数据10质量部长月6检验方法改进有效性有效改进检验方法增加新的检测项目增加新品种的检测质量标准的复核每个加5分最多加20分有效缩短检验时间节约检验成本稳定检测数据增加并开展新的检测项目增加新品种的检测以经上级确认的为准技术科月质量部一质检科一化验员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1检验准确性进料检验准确性每发现一次抽检合格而实际生产出不合格批次扣5分最多扣完本项配分每出现一次药物料生产性物料不含中药材批次同品种同批号同检验时间为一批不合格批次不符合内控标准批次0次50采购部制造部月产品检验准确性监部门抽检不合格扣10分由质量检验科长界定责任人最多扣完本项配分产品已出厂上市销售的产品不合格以质量部长确定的抽检不合格检验报告为准质量检验科长按照该Qc检验员所负责的进料检验或产品检验进行考核二选一2检验及时率进料检验及时性出现一次不及时扣1分最多扣完本项配分检品采购进仓的物料以及库存物料的复检不包括外加工产品和物料样品或供应商的试制品及时在规定的检验周期内完成检验并提交检验原始记录为及时若无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次同一时间送检的同一品种为一批20质量检验科长月过程检验及时性出现一次不及时扣1分最多扣完本项配分检品本厂制造的送检品不包括试制品及时在规定的检验周期内完成检验并提交检验原始记录为及时若无检验周期则以与需求部门协商的时间为准批次同一时间送检的同一品种为一批按照该Qc检验员所负责的进料检验或过程检验进行考核二选一续考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标3检验记录准确性出现一处数据错误扣2分出现其他错误扣1分最多扣完本项配分错误以审核员发现的错误为准20审核员月4检验操作规范性出现一次不规范扣1分最多扣完本项配分出现一次检验样品丢失扣20分扣分不封顶出现一次虚假检验记录则本期绩效考核得0分规范以质量管理要求为准虚假指未经检验而出具检验报告或伪造检验数据10质量检验科长月5检验方法改进有效性指有效改进检验方法增加新的检测项目增加新品种的检测质量标准的复核每个加5分最多加20分有效缩短检验时间节约检验成本稳定检测数据增加并开展新的检测项目增加新品种的检测以经上级确认为准技术科月质量部一质检科一进料QA绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1取样及时性出现一次不及时扣3分最多扣完本项配分不及时接到请验单后超过4个工作小时完成取样为不及时30质量部长月2取样规范性包材出现一次取样不规范和无厂家检验报告而取样扣5分出现一次非定点供应不规范不符合相关质量管理规定而取样50质量部长月原辅料商和外包装不符合要求而取样扣20分最多扣完本项配分中药材出现一次取样不规范扣2分出现一次药用部位不符合而取样扣5分出现一次品名与实物不一致而取样扣5分最多扣完本项配分按照该QA所负责的材料类别进行考核三选一3仓储监控发现一次未按照规定实施监控扣2分GMP体系自检发现一般缺陷一项扣2分最多扣完本项配分未按照规定实施监控以上级检查发现为准20质量部长月质量部一质检科一岗位QA绩效考核计划表考评项目考核指标配考项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分数据来源核周期l产品合格率提取车间产品合格率合格批次送检总批次100合格符合企业内控质量标准批次同一品种同一批号同一检测时间为一批10质量检验科月固体车间针剂车间油剂车间按照该QA所负责的车间进行考核四选一2取样及时性出现一次不及时扣2分最多扣完本项配分不及时接到加急请验单后超过1个工作小时取样并送检为不及时接到一般请验单超过规定时间取样并送检为不及时10质量部长月3取样规范性出现一次不规范取样扣3分最多扣完本项配分不规范不符合相关质量管理规定而取样20质量部长月4过程监控发现一次未按照规定实施监控扣2分出现工艺纪律违规未纠正扣2分GMP体系自检发现一般缺陷一项扣2分出现一处检测数据不准确扣5分异常情况未及时上报或处理一次扣5分最多扣完本项配分未按照规定实施监控以上级检查发现或车间有效投诉为准工艺纪律见相关质量管理规定40质量部长月续考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标5监控记录规范性出现一次不规范扣2分最多扣完本项配分不规范不符合相关质量管理规定10质量部长月6半成品放行出现违规放行扣5分最多扣50分出现未按规定监控而放行则本期绩效考核得0分违规以上级检查或审核发现或他人反映经确认为准质量部长月7其他工作完成及时性每出现一次不及时扣1分最多扣完本项配分不及时以上级判定为准10质量部长月8嘉奖提出一项合理化建议奖2分每发现一次检验卡判定错误奖2分所负责范围或工序无质量事故奖3分发现并纠正一项管理漏洞等奖5分最多奖10分奖项以上级界定为准质量部长f质量部一质检科一巡查QA绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l产品合格率提取车间合格符合企业内控质量标准批次同一品种同一批号同一检测时间为一批10质量部长月固体车间针剂车间油剂车间按照该QA所负责的车间进行考核四选一2过程监控发现一次未按照规定实施监控扣3分其中出现装量不准批号不符等客诉问题扣5分出现工艺纪律违规未及时纠正扣3分GMP体系自检发现一般性缺陷一项扣3分出现一处检测数据不准确扣5分异常情况未及时上报或处理一次扣10分最多扣完本项配分未按照规定实施监控以上级检查发现或车间有效投诉为准工艺纪律见相关质量管理规定60质量部长月3监控记录规范性出现一次不规范扣2分未按规定抽查审核岗位QA的记录扣3分最多扣完本项配分不规范不符合相关质量管理规定10质量部长月续考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标4留样准确性出现一次漏留样扣5分留样样品不符合规定扣3分最多扣完本项配分不规范不符合规定以留样观察员的判定为准10质量部长月5其他工作完成及时性每出现一次不及时扣1分最多扣完本项配分不及时以上级判定为准10质量部长月6取样及时性出现一次不及时扣2分最多扣lO分不及时接到加急请验单后超过1个工作小时取样并送检为不及时接到一般请验单超过规定时间取样并送检为不及时质量部长月7取样规范性出现一次不规范取样扣3分最多扣10分不规范不符合相关质量管理规定而取样质量部长月8半成品放行出现违规放行扣5分最多扣50分出现未按规定监控而放行则本期考核得0分违规以上级检查或审核发现或他人反映经确认为准质量部长月9嘉奖提出一项合理化建议奖2分所负责范围或工序无质量事故奖3分发现并纠正一项管理漏洞等奖5分所负责的车间无质量事故奖5分最多奖10分奖项以上级界定为准质量部长月