服装公司关键绩效KPI指标体系.docx

服装公司关键绩效KPI指标体系KPI绩效考核系列KPIPerformanceevaluationseries上海某某有限公司ShanghaiXXLtdCompany服饰公司绩效考核行业属性服装制造企业背景2000年某服饰有限公司在某市经济开发区成立专业从事设计生产销售职业女装在不到三年的时间里公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解使该品牌女装以个性化的定位独特的风格迅速占领市场2003年初该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋划策现状分析柏明顿顾问团队通过调查发现1该公司的绩效考核体系分为公司部门和员工个人三级量化指标体系但经常会出现这种情况下一级的绩效考核成绩都很高而上一级的绩效考核成绩却较低原因在于该公司没有对三级指标体系进行合理的规划一方面在设置下一级的绩效考核指标时忽略了上一级的指标需求另一方面下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的而事实上很多指标之间存在负相关即某些指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成在这种情况下指标值并不是越高越好2绩效指标设置过多导致绩效考核的工作量过大而效果却较差3该公司连总经理副总经理都要进行月度绩效考核并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入导致他们过分关注短期业绩解决策略1自上而下进行绩效考核指标的设置在设置下一级考核指标时只选取那些对上一级指标能够产生正面影响的绩效考核指标2根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值而不是一味盲目追求完美指标体系的构建从以职能为中心转向以公司战略为中心3将公司高管层的考核周期延长由月度转向季度或年度考核以避免导致过多的短期行为对公司的长远发展不利实施效果通过自上而下地设置绩效考核指标减少了绩效考核指标的数量有效降低了绩效考核的成本与此同时员工的努力方向同公司的战略方向保持一致形成聚焦作用公司高管层的考核周期延长使之与年薪制结合起来有效抑制了高管层的短期行为使其更加关注公司的长远发展组织结构协管员文员主管图纸设计师策划员接待员销售部市场部仓管员扫描员片区经理销售部长综合办公室总监客服管理员拓展专员总监总监助理培训师组长仓储组加盟组销售部一销售部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准加盟商的销售额以财务部收款额为准含加盟金首次配货和后续补货额1101008080财务部总经办全年累积2店员流失率当期流失店员人数期初店员总人数期末店员总人数2100店员包括直营联营托管店店员流失员工主动辞职或自动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2568人力资源部月3新增加盟店数量比计划少一家扣1分扣满本项配分为止加盟以加盟金到账为准免加盟费的以完成首配为准5财务部月4加盟店停业个数不正常停业发生一个扣5分扣完本项配分为止停业由加盟商主动提出的撤店个数以客服组下达撤店函为准因达不到公司标准被勒令撤店的除外5营销中心办公室月5加盟商平均满意度加盟商满意度指数被调查加盟商个数100满意度以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季销售部一片区经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额fl划销售额100销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准加盟商的销售额以财务部收款额为准含加盟金首次配货和后续补货额1101008080财务部总经办全年累积2店员流失率当期流失店员人数期初店员总人数期末店员总人数2100店员包括直营联营托管店店员以及移动精英流失员工主动辞职或自动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2565人力资源部月3加盟店停业个数不正常停业发生一个扣5分停业由加盟商主动提出的撤店个数以客服组下达撤店函为准因达不到公司标准被勒令撤店的除外5营销中心办公室月4加盟商平均满意度加盟商满意度指数被调查加盟商个数100满意度以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季5工作完成情况销售部长的评级评分A910分B68分C35分DO2分A按照计划进度完成工作且工作非常到位大大超出预定目标B按照计划进度完成工作且工作到位达到预定目标C按照计划进度完成工作但是工作不到位未达到预定目标D没有按照计划进度完成工作且工作不到位未达到预定目标lO708销售部长月销售部一片区经理绩效考核评分表考评项目及子项目统计类别及子项目数据来源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均1销售额目标达成率目标元元元元元元元元元元实绩元元元元元元元元元元达成率得分分分分分分分分分分分子项实际加盟金额财务部元元元元元元元元元元实际首配额财务部元元元元元元元元元元实际后补额财务部元元元元元元元元元元目标加盟金额总经办元元元元元元元元元元目标首配额总经办元元元元元元元元元元目标后补额总经办元元元元元元元元元元2店员流失率目标5555555555实绩得分分分分分分分分分分分直营店店员流失人数人力资源部人人人人人人人人人人联营店店员流失人数人力资源部人人人人人人人人人人考评项目及子项目统计类别及子项目数据来源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月1O月11月12月平均2托管店店员流失人数人力资源部人人人人人人人人人人移动精英流失人数人力资源部人人人人人人人人人人期初店员总人数人力资源部人人人人人人人人人人期末店员总人数人力资源部人人人人人人人人人人3新加盟店数量目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个得分分分分分分分分分分分4加盟店停业个数目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个得分分分分分分分分分分分5加盟商平均满意度目标分分分分分分分分分分实绩分分分分分分分分分分得分分分分分分分分分分分销售部一协管员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准加盟商的销售额以财务部收款额为准含加盟金首次配货和后续补货额1101008080财务部总经办全年累积2店员流失率当期流失店员人数期初店员总人数期末店员总人数2100店员包括直营联营托管店店员以及移动精英流失员工主动辞职或自动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2568人力资源部月3新增加盟店数量比计划少一家扣1分扣完本项配分为止加盟以加盟金到账为准免加盟费的以完成首配为准5财务部月4加盟店停业个数不正常停业发生一个扣5分扣完本项配分为止停业由加盟商主动提出的撤店个数以客服组下达撤店函为准因达不到公司标准被勒令撤店的除外5营销中心办公室月5加盟商平均满意度加盟商满意度被调查加盟商个数100满意度以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季销售部一文员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准加盟商的销售额以财务部收款额为准含加盟金首次配货和后续补货额1101008015财务部总经办全年累积2工作配合度销售部长的评级评分A910分B58分C04分A具有亲和力完成工作非常及时且符合要求工作非常积极主动出现问题反馈非常及时B具有亲和力完成工作比较及时且符合要求工作比较积极主动出现问题反馈比较及时C态度比较生硬完成工作不太及时不太符合要求工作不太积极不够主动出现问题反馈不及时10分8分O分40销售部长月3相关报表及时性出现一次不及时扣4分报表包括片区经理的每周工作计划与上周工作总结店铺工资资料业绩报表片区经理月总结表及时片区经理的每周工作计划与上周工作总结在每周五1100前汇总上交给销售部长店铺工资资料每月4日之前提交业绩报表每天1000前完成片区经理月总结表每月2日前完成及时完成20销售部长月考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标4信息上传下达及时性出现一次不及时扣4分信息包括业绩报表销售数据各片区的申请报告及签呈公司的相关制度及时日业绩报表第二天早上十点钟前提交给上级各片区的业绩数据每周传给片区经理两次星期三和星期六各片区的申请报告及签呈三日内回复公司的相关制度宣传当日内完成及时完成20销售部长月5纪律性销售部长的评级评分A5分B4分C3分D2分E1分A严格遵守工作纪律无纪律不良记录和受过口头批评B能做到自我约束无纪律问题的书面记录或口头批评C遵守纪律无此类的书面记录但可能会有口头批评D有时不服从指挥或违反工作纪律有书面记录一至三次E经常不服从指挥或违反工作纪律有书面记录三次以上5销售部长月仓储组一主管绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1直营联营店产品周转率产品周转率产品销售额店铺平均库存金额100h平均库存金额期初库存金额期末库存金额2产品销售额产品销售量吊牌价店铺库存金额店铺库存品数量吊牌价25222020店铺进销存报表月2直营联营店产品呆滞率产品呆滞率呆滞产品金额店铺平均库存金额100平均库存金额期初库存金额期末库存金额2产品呆滞每一色款当月没有进出没有销售与进货的记录店铺库存金额店铺库存品数量吊牌价45556035店铺进销存报表月3发货及时性延误一次扣3分扣完本项配分为止及时的标准当天收到的货物当天必须发出延误延时发出并被投诉或被主任发现无延误10仓储组主任月4发货准确性出现一次错误扣2分错误含少漏错以确认的有效投诉为准有效投诉以公司承担损失的投诉为准O次10综合办公室月5盘盈亏率盘盈亏率盈亏额账面总金额t00盈亏额l账面总金额一实际总金额I账仓库的台账台账的形成以进销原始凭证为依据O1O20k2515财务月6运输单据保管完整性出现一次丢失或损坏扣1分扣完本项配分为止丢失以需要查阅原始凭据但30分钟无法提供为准损坏纸面破烂至影响内容的阅读无丢失无损坏5仓储组主任月7外部服务满意度各次调查的平均得分满意度以营销中心设计并组织的调查结果得分为准至少每周1次8060305营销中心月仓储组一仓管员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标15s管理效果各次评分的平均分评分由配货中心主任组织相关人员进行5S评比的得分至少每周一次100856020主任月2配货及时性不及时一次扣5分扣完本项配分为止及时的标准接到配货通知后10个工作小时内配好货物不及时未达到及时的标准并被店铺人员或加盟商投诉的及时5主任月3j配货准确性出现一次错误扣2分两次错误扣5分错误含少漏错以主任所获知并确认的为准O次5客服月4发货及时性延误一次扣2分扣完本项配分为止及时收到发货单后当天内发货同一包装箱有多张单时以最后的单据为准无延误10主任月5单证一致性出现一次不一致扣1分扣完本项配分为止单证一致性草单含自化品单检验证进仓单补货单上的名称编码一致一致20主任月6盘盈亏率盘盈亏率盈亏额账面总金额100盈亏额l账面总金额实际总金额l账仓库的台账台账的形成以进销原始凭证为依据盘点以仓库提交到主任那里的第一次盘点结果为准010202530主任月7服务满意度出现一次投诉扣1分扣完本项配分为止投诉总经办与仓储组主任记录的属于仓库组责任造成的投诉无投诉10主任月仓储组一扫描员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l扫描准确性出现一次错误扣5分扣完本项配分为止错误含少漏错以确认的有效投诉为准有效投诉以公司承担损失的投诉为准O次30主任月2盘盈亏率盘盈亏率盈亏额账面总金额100盈亏额l账面总金额一实际总金额l账仓库的台账台账的形成以进销原始凭证为依据O1O2D2515财务部月3单据的准确性出现错误或被投诉一次扣2分扣完本项配分为止单据入库单出库单错误指店铺人员投诉或主任发现的错误无错误无投诉20主任月4单据保管完整性出现一次丢失或损坏扣5分扣完本项配分为止丢失以需要查阅原始凭据但30分钟无法提供为准损坏纸面破烂至影响内容的阅读无丢失无损坏10主任月5报表准确性错误一处扣2分扣完本项配分为止报表成品仓的日周月报表进销存报表错误以审核者发现的数据错误为准无错误20主任月6服务满意度出现一次投诉扣1分扣完本项配分为止投诉总经办与仓储组主任记录的属于仓储组责任造成的投诉80分60分30分5主任月加盟组一组长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100加盟以加盟金到账为准免加盟费的以完成首配为准1501009085财务部月2新加盟店签约未完成首配个数超期未首配一个扣2分扣完本项配分为止超期签约后两个月未首配经营销中心总监以上同意延期的除外2综合办公室月3六个月内新加盟店停业率六个月内新加盟店停业个数六个月内新加盟店总个数100停业由加盟商主动提出的撤店停业个数客服组下达撤店函为准因达不到公司标准被勒令撤店的除外8营销中心总监月4加盟组被投诉次数每被投诉一次扣2分扣完本项配分为止投诉以被总经办记录并确认有效的投诉5总经办月加盟组一拓展专员绩效考核计划表考评项目考核指标最高考核最低配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100加盟以加盟金到账为准免加盟费的以完成首配为准1201007085财务部月2新加盟店签约未完成首配个数超期未首配一个扣2分扣完本项配分为止超期签约后两个月未首配经营销中心总监以上同意延期的除外2综合办公室月3六个月内新加盟店停业率六个月内新加盟店停业个数六个月内新加盟店总个数100停业由加盟商主动提出的撤店停业个数客服组下达撤店函为准因达不到公司标准被勒令撤店的除外4综合办公室月4单店拓展费用达成率实际单店拓展费用计划单店拓展费用100单店拓展费用拓展总费用新拓展店个数拓展费用差旅费801001205财务部总经办月5被投诉次数每被投诉一次扣2分扣完本项配分为止投诉以被总经办记录并确认有效的投诉为准无投诉4总经办月综合办公室一总监绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准加盟商的销售额以财务部收款额为准含加盟金首次配货和后续补货额110100A8080财务部总经办全年累积2新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100加盟以加盟金到账为准免加盟费的以完成首配为准150VA71009015财务部总经办全年累积3店员流失率当期流失店员人数月初店员总人数月末店员总人数2100店员包括直营联营托管店店员流失员工主动辞职不包括加盟开店者或自动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2565人力资源部月综合办公室一总监助理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准加盟商的销售额以财务部收款额为准含加盟金首次配货和后续补货额110100r8050财务部总经办全年累积2新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100加盟以加盟金到账为准免加盟费的以完成首配为准1501009015财务部总经办全年累积3店员流失率当期流失店员人数月讥店员总人数月末店员总人数2100店员包括直营联营托管店店员以及移动精英流失员工主动辞职不包括加盟开店者或自动离职总人数与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目256lO人力资源部月4费用控制率实际费用预算费用1005财务部月5培训效果每次培训得分培训次数每次培训得分根据每次受训学员填写的信息反馈表得出的分数平均值而定95分90分80分20人力资源部月综合办公室一客服管理员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l电话拜访率实际拜访次数汁划拜访次数100计划拜访次数客服部拟订并经上级审批的拜访计划次数实际拜访次数以电话拜访单记录未达到拜访记录标准的除外为准1009020营销中心总监助理月2投诉处理及时性每出现一次投诉处理不及时扣5分及时一般投诉发生后三个工作日内处理完毕重大投诉五个工作日内处理完毕以投诉处理单记录为准及时处理20300投诉中心月3新开业跟进及时性开业延迟一天扣5分新开业跟进包括首配一个星期前提醒培训报名开业带动时间确认一个星期前装修进度跟进及时以不影响开业时间为准次数以投诉次数为准及时开业40加盟组月4信息传达客服管理员评级评分A9一lO分B68分C35分D02分A非常及时非常到位B比较及时比较到位C不太及时不太到位D不及时传达存在错误108OlO营销中心总监助理月5服务态度被投诉次数每出现一次因服务态度被投诉扣5分投诉以被客服管理员确认有效的投诉为准次数以客服管理员备案的次数为准无投诉lO营销中心总监助理月综合办公室一培训师绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1培训完成及时性出现一次不及时扣2分两次不及时扣5分及时在培训计划营销公司副总签字同意为准规定的时间内完成培训及时完成10总监助理月2培训现场效果学员评分参评总人数评分根据学员填写的信息反馈表得出的平均分数而定95908030总监助理月3考试合格率考试合格人数参加考试总人数100考试一线人员岗前培训晋升培训等专业培训要求的笔试和技能测试合格平均成绩在70分以上95908020总监助理月4培训效果一线反馈店长评分受训人数反馈由店长填写的评估表一人次填写一份得出的平均分数每次调查30人次以上不足时调查全部受训人员95分90分80分40销售部月