化工公司关键绩效KPI指标体系.docx

化工公司关键绩效KPI指标体系KPI绩效考核系列KPIPerformanceevaluationseries上海某某有限公司ShanghaiXXLtdCompany化工公司绩效考核行业属性化工企业背景某公司是一家资金技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业拥有世界一流的自动化生产线及制造实验和检测设备员工总数近千人其中国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占40该公司一贯重视市场营销网络建设在全国建立了一级和二级形象店加盟店1万多个零售网点覆盖全国随着该公司业务的不断发展高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措但在实际操作中却总是达不到预期的效果现状分析该公司曾经委托我们做过8因素量化绩效考核的培训并按照我们传授的模式建立了自己的绩效考核指标体系但是由于体系建立者专业素养有所欠缺在指标设置上还存在很多不合理现象主要表现在1该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱而且指标的选取没有考虑公司的战略需求2各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰导致计算时出现争议3考核指标的目标值设计很不合理有些极易达到有些却无法达到解决策略通过分析我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略1从公司的战略需求入手对绩效考核指标体系进行规划使绩效考核与公司的战略紧密联系起来2组织相关人员进行充分讨论对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定避免出现歧义3通过对该公司各指标的历史数据的分析结合公司的战略发展需求以及公司的现状对各考核指标的目标值进行合理的设置实施效果通过对该公司绩效考核指标体系的优化使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系同时杜绝了相互扯皮的现象该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性目前所生产的产品无论在技术方面还是在质量方面都已具备一流水准已成为国内环保涂料行业的先行者组织结构技术部长技术部项目工程师生产部长树脂部长家具漆部长胶粘剂部长供应部部长供应部生产部供应部制造副总4制造副总绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标aA最低目标b计分方法数据来源考核部门1制造费用率当期发生的制造费用元当期总产量吨83元吨30a最高目标即理想目标A最高分M目标本表制定的目标P基准配分本表中配分B最低目标X实绩目标越大越好时当实绩xm时实得分xmApamD当实绩x实得分pxbmb1目标越小越好时当实绩xm时实得分mxApma当妻绩xm时实得分pbxbm1财务部2原材料投人产出损耗率产品制原材料投人产出损耗率1AB100A当月实际产出产品数量单位吨B当月领用原材料上月半成品库存上月原材料库存当月半成品库存当月原材料库存单位吨10仓储部生产部3造过程合格率检验合格批次生产总批次x1009910生产部4新产品研发计划完成率时间进度指标实际用工作日计划工作日1001005技术部质管部技术指标实际达成指标项目数应达成指标项目数1008555产品质量不合格率配方原因物料成当期不合格产品批次当期生产总批次10025质管部生产部6本降低目标达成率达成率实际m目标m100m总物料总价内部不变价总产值9515财务部7质量事故发生次数质量事故投错料造成五次以上返工或报废树脂固化剂非原料和配方原因的混浊固化等每发生一次扣10分10生产部质管部8产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉每发生一次扣10分10商务部合计1001205制造部一制造副总绩效考核评分表涂料化工公司文件编号版本编号文件名称制造副总绩效考核评分汇总表生效日期考评项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1制造费用率目标实绩达成率得分2原材料投入产出损耗率目标实绩达成率得分3新产品研发计划完成率目标实绩达成率得分4产品制造过程合格率目标实绩达成率得分5产品质量不合格率目标实绩达成率得分6物料成本降低目标达成率目标实绩达成率得分7质量事故发生次数目标实绩达成率得分8产品质量投诉率目标实绩达成率得分合计6技术部一技术部长绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标aA最低目标b计分方法数据来源考核部门1新产品研发计划完成率按项目考核时间进度指标实际工作日计划工作日1001002080最高24分120O分a最高目标即理想目标A最高分m目标本表制定的目标p基准配分本表的配分b最低目标x实绩目标越大越好时当实绩xm时实得分xmApamp当实绩x时实得分pxbmb目标越小越好时当实绩xm时实得分mxApmap当实绩xm时实得分pbxbm技术部制造副总技术总监技术指标实际达成指标项目数应达成指标项目数1008520100最高24分600分质管部技术部2产品改良计划完成率按项目考核时间进度实际工作日计划工作日1001001080最高12分120O分技术部技术指标实际达成指标项目数应达成指标项目数1008510100最高12分600分质管部技术部3小试合格率小试检验合格批次小试检验总批次100503804分300分质管部技术部4中试合格率中试检验合格批次中试检验总批次100807I908分50O分技术部生产部5产品质量不合格率配方原因当期不合格产品批次当期生产总批次100230136分t40分质管部生产部6合格产品配方或工艺改进成本降低率原配方或原工艺成本现配方或现工艺成本原配方或原工艺成本100每降低3奖励10分销售3个月后检验财务部7产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例每发生一例扣5分应用服务部销售部合计100120分7技术部一项目工程师绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标aA最低目标b计分方法数据来源考核部门1新产品研发计划完成率按项目考核时间进度指标实际工作日计划工作日10010020最高24分最低0分a最高目标即理想目标A最高分m目标本表制定的目标p基准配分本表的配分b最低目标x实绩目标越大越好时当实绩xm时实得分xmApamp当实绩x时实得分pxbmb目标越小越好时当实绩xm时实得分mxApmap当实绩xm时实得分pbxbm技术部制造副总技术总监技术指标实际达成指标项目数应达成指标项目数1008520最高24分最低0分质管部技术部2产品改良计划完成率按项目考核时间进度实际工作日计划工作日10010010最高12分最低0分技术部技术指标实际达成指标项目数应达成指标项目数1008510最高12分最低0分质管部技术部3小试合格率小试检验合格批次小试检验总批次100503最高4分最低0分质管部技术部4中试合格率中试检验合格批次中试检验总批次100807最高8分最低0分质管部技术部生产部5产品质量不合格率配方原因当期不合格产品批次当期生产总批次100230最高36分最低O分质管部生产部6合格产品配方或工艺改进成本降低率原配方或原工艺成本现配方或现工艺成本原配方或原工艺成本100每降低3奖励10分销售3个月后检验财务部7产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例每发生一例扣10分应用服务部销售部合计100120分8生产部生产部长绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标aA最低目标b计分方法数据来源考核部门1订单完成及时率当月准时完成的订单数量当月收到的订单总数10098561007分90a最高目标即理想目标A最高分m目标本表制定的目标p基准配分本表的配分b最低目标x实绩目标越大越好时当实绩xm时实得分xmApamp当实绩xpxbmb目标越小越好时当实绩xm时实得分mxApmap当实绩xm时实得分pbxbm生产部制造副总2产口品质量一次不良率装修漆产品质量一次不良率指由于制造过程中的因素导致的一次检验不合格率当期一次检验不合格产品数量当期产品总数量1001202分2质管部生产部乳胶漆052O3分1家具漆12O3分2地板漆051022树脂2405分4固化剂l3O4分2万能胶05l02分13制造费用率制造费用依照费用明细表制造费用率当期发生制造费用元当期总产量吨150元吨20130元24分170元吨财务部4成品厍存率期末各类产成品库存之和吨当月出货产品总量吨100163134分20财务部成品仓9续考评项目计算方式目标m配分p最高目标aA最低目标b计分方法数据来源考核部门5原材料投入产出损耗率装修漆原材料投入产出损耗率1AB100A当月实际产出产品数量单位吨B当月领用原材料上月半成品库存上月原材料库存当月半成品库存当月原材料库存单位吨O611O12分1a最高目标即理想目标A最高分m目标本表制定的目标p基准配分本表的配分b最低目标x实绩目标越大越好时当实绩xm时实得分xmApamp当实绩x时实得分pxbmb目标越小越好时当实绩xm时实得分mxApmap当实绩xm时实得分pbxbm原料仓半成品仓生产部制造副总财务部乳胶漆O315O7分05家具漆O68O10分1地板漆O52O3分1树脂510O24分6固化剂O55O6分1万能胶O12O3分026半成品库存率期末各类半成品库存之和吨当月出货产品总量吨100163144分18半成品仓成品仓7质量事故发生次数质量事故投错料造成五次以上返工或报废树脂或固化剂非原料和配方原因的浑浊或固化等每发生一次扣10分直扣至最后得分为O质管部技术部生产部合计100120分10生产部一树脂部部长绩效考核计划表涂料化工公司文件编号版本编号文件名称树脂部部长绩效考核表生效日期岗位名称树脂部部长责任者所属部门生产部考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门数据来源1销售目标达成率实际回款额计划回款额1009550财务部2销售费用节约率目标销售费用率当期销售费用当期发货金额高于计划的30153货款回收率实际回收货款发货金额应收账款期初余额100低于计划的30104商业退货率商业退货额实际发货金额100高于计划的3010指非质量问题退货5呆账发生率呆账金额考核期内发货金额100高于计划的3015呆账判定的标准另列合计100实际得分120说明拟订审核批准共页第页职务与姓名密级签批与日期保管人力资源部11生产部一家具漆部长绩效考核计划表涂料化工公司文件编号版本编号文件名称家具漆部长绩效考核表生效日期岗位名称家具漆部长责任者所属部门生产部考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门数据来源1销售目标达成率实际回款额计划回款额1009550财务部2销售费用节约率目标销售费用率当期销售费用当期发货金额超出计划的30153货款回收率实际回收货款发货金额应收账款期初余额100低于目标的30104商业退货率商业退货额实际发货金额100高于目标的3010指非质量问题退货5呆账发生率呆账金额考核期内发货金额100高于目标的3015呆账判定的标准另列合计100实际得分120说明拟订审核批准共页第页职务与姓名密级签批与日期保管人力资源部12生产部一胶粘剂部长绩效考核计划表涂料化工公司文件编号版本编号文件名称胶粘剂部长绩效考核表生效日期起岗位名称胶粘剂部长责任者所属部门生产部考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门数据来源l销售目标达成率实际回款额计划回款额1009570财务部2销售费用节约率目标销售费用率当期销售费用当期发货金额203货款回收率实际回收货款发货金额应收账款期初余额10054商业退货率商业退货额实际发货金额1002指非质量问题退货5呆账发生率呆账金额考核期内发货金额1003呆账的判断标准另列合计100实际得分120说明拟订审核批准共页第页职务与姓名密级签批与日期保管人力资源部供应部一供应部部长绩效考核计划表涂料化工公司文件编号版本编号文件名称供应部部长绩效考核表生效日期起岗位名称供应部部长责任者所属部门供应部考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门1原料包装物采购合格率当月合格采购批次当月采购总批次100951010012分90O分质管部供应部制造副总2到货及时及时率原材料到货及时率当月及时到货的批次当月采购总批次100根据供应部各类物料采购所需时间一览表上规定的采购时间从采购部签收日起到货物验收人库止计9961007分93O分质管部原料仓生产物料9721003分930分质管部生产部供应部包装物98541005分930分生产部广告品98531005分930分原料仓3供应商开发计划完成率实际开发数量计划开发数量100按年度考核9051006分800分供应部4成本降低目标达成盛装修漆家具漆降低率原M现M原MM总物料总价内部不变价总产值达成率实际降低率目标降低率100951210014分90最低O分财务部制造副总乳胶漆1510017分地板漆31005分树脂1510017分固化剂1510017分万能胶1010012分合计100120