新供应商开发管理制度.docx

新供应商开发管理制度 供应商管理流程图  供应商管理制度 供应商开发 编写人 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 2.3.3.1．材料确认。 2.3.3.2．品质验收与管制。 2.3.3.3．采购合同。 2.3.3.4．请款流程。 2.3.3.5．售后服务。 3.3.3.6．建议事项。 2.4．供应商开发流程 2.4.1．寻找供应商。 2.4.2．填写供应商基本资料表。 2.4.3．与供应商洽谈。 2.4.4．必要时作样品鉴定。 2.4.5．供应商问卷调查。 2.4.6．提出供应商调查评核之申请。 2.5．后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件 附件：1《供应商基本资料表》 附件：2《供应商问卷调查表》 附件：1 供应商基本情况表 供应商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 实收资本 万元 公司信用 信用种类 等级 授予单位 营业执照 注 册 号 有 效 期 银行开户情况 基本账户 账 号 开 户 行 工商信息 信息状态 账 号 奖惩记录 所属协会团体 地址属性 □租赁 □自有 □其他 关 联 企 业 主供商品 商品名称 数量 品牌/规格 月均营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员工构成 学历 职能 人数 中专、专科 本 科 硕士及以上 主要产品 名称 比例 金额 主要客户 名称 比例 金额 公司负责人： 审核： 填表： 供应商问卷调查表 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料确认 1．您对出品部门样品确认流程是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2．您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3．您对出品部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？ □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解 品质验收管制 1．您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 3． 采购合同 1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ □可以 □不可以 □需设法弥补 2． 3． 请款流程 1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 3． 售后服务 1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ □厨师长 □出品主管 □采购 □总经理 2． 3． 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 供应商管理制度 供应商调查 编写人 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1．总则 1.1．制定目的 为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。 1.2．适用范围 对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商调查作业规定 2.1．供应商调查程序 2.1.1．采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 2.1.2．由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。 2.1.3．评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 2.1.4．标准分为100分； 2.1.4．未经调查认可之供应商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供应商。 2.2．供应商调查评核 2.2.1．基础（价格）评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核： 2.2.1.1．商品价格； 2.2.1.2．配送方式； 2.2.1.3．付款方式； 2.2.1.4．售后； 2.2.1.5．其他（未列入上述项目之项目）； 2.2.2．质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核： 2.2.2.1．技术资料管理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。 2.2.2.2．售后服务能力 2.3．供应商复查规定 2.3.1．经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。 2.3.2．复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85分。 2.3.3．复查不合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 2.3.4．若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。 3．附件 附件：1《供应商调查表》 附加：1 供应商调查表 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 标准分 评分说明 得分 调查评核者 基础评核 1．商品价格 4 无折扣 2 有折扣 4 2．配送方式 4 自提 2 送货 4 3．付款方式 4 现付 2 月结 4 4．保证期限 4 一年 2 一年以上 4 5．其他 4 无利 2 有利 4 质量评核 1． 外观 8 2． 颜色 8 3．口感 4 4．工艺 4 5．保质期 4 6．品管组织体系 4 7．品质规范标准 6 8．检验方法记录 6 9．纠正预防措施 8 10．其他 8 售后评核 1．售后回访 4 2．售后维修能力 4 3．维修保修能力 4 4．异常排除能力 4 5. 售后服务能力 4 合 计 100 供应商管理制度 供应商评鉴 编写人 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1．总则 1.1．制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1.2．适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商评鉴程序 2.1．评鉴项目 供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分100分）： 2.1.1．品质评鉴：40分。 2.1.3．价格主鉴：15分。 2.1.2．交期评鉴：25分。 2.1.4．服务评鉴：15分。 2.1.5．其他评鉴：5分。 2.2．评分办法 2.2.1．交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分， 2.2.1.1．按时、保质、保量交货得分25分。 2.2.1.2．迟到1~2次次扣2分。 2.2.1.3．质量不过关3~4次每次扣5分。 2.2.1.4．质量不过关5~6次每次扣10分。 本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 2.2.3．价格评鉴：由采购部对供应商的价格水准评分，方式如下： 2.2.3.1．价格公平合理，报价迅速：10分。 2.2.3.2．价格尚属公平，报价缓慢：8分。 2.2.3.3．价格稍微偏高，报价迅速：6分。 2.2.3.4．价格稍微偏高，报价缓慢：3分。 2.2.3.5．价格甚不合理或报价十分低效：0分。 2.2.4．服务评鉴 2.2.4.1．抱怨处理评分