采购外包管理细化执行与模板.docx

采购外包管理细化执行与模板12采购外包执行工具与模板121外包业务申请表编号日期年月日申请单位申请人外包采购项目年预计采购额采购品用途拟选外包商信息公司名称公司性质国营企业外商独资中外合资股份制私企其他年销售额主要产品收货地址邮编银行增值税账户公司增值税税号公司法人采购负责人固定电话手机122外包商调查评审表外包商名称供货产品名称及图号最近一次质量保证能力评审结论供货质量水平评价A级供货缺陷率为0B级供货缺陷率小于01且无批量退货C级供货缺陷率大于01含供货及时性评价供货价格评价服务质量评价供货业绩评价结论评价方印章日期年月日123外包商考核评估表评估项目占比具体指标评分标准及指标计算方法得分价格30平均价格比率151平均价格比率外包商的供货价格市场平均价格1002比率时本项得满分每高减分高于时该项得分为0最低价格比率151最低价格比率外包商的供货价格市场最低价格1002比率时本项得满分每高减分高于时该项得分为0产品质量30质量合格率151质量合格率合格件数抽样件数1002比率时本项得满分每低减分低于时该项得分为0退货率151退货率退货数交货数1002比率时本项得满分每高减分高于时该项得分为0交货情况20交货准时率101交货准时率准时次数总交货次数1002比率时本项得满分每低减分低于时该项得分为0按时交货率101按时交货率期内实际交货量期内应交货量1002比率时本项得满分每低减分低于时该项得分为0服务情况10配合度5出现问题时配合解决的速度信用度51失信度考核期内失信次数考核期内合作总次数1002比率时本项得满分每高减分高于时该项得分为0管理情况10管理制度质量手册等管理文件的完整性最后得分总分100分13采购外包执行制度与模板132采购外包管理制度模板采购外包管理制度第1章总则第1条目的为使本公司采购外包业务流程顺畅合理规范参与外包业务人员的行为确保外包期间公司资产安全维护公司利益实现采购外包的战略目标特制定本制度第2条适用范围本制度适用于本公司所有采购外包业务的管理工作第3条采购外包的界定本制度所指的采购外包主要是指为实现公司的战略经营目标通过合同或协议等形式约定由外部服务商提供某些部分或全部采购业务第2章采购外包风险管理第4条公司内部风险采购外包策略的实施会给公司内部管理带来风险如下所示1失去采购业务控制权2增加企业内部需求与采购业务的协调难度3增加了产业信息商业机密泄露的可能性4可能减弱价格歧视而降低利润5减少了核心竞争力的培养机会6企业员工因担心裁员而失去信心业绩下降第5条外包服务商带来的风险采购外包风险也包含外包服务商带来的风险具体包括但不限于下列内容1外包服务商发生重大差错舞弊或欺诈行为导致产生损失2外包服务商不提供允诺的服务引起纠纷甚至导致产生损失3外包服务商在合作过程中缺少回应使企业监控受阻从而导致产生损失4外包服务商采购产品不合乎标准延误生产使用导致产生损失5外包服务商执行缓慢导致生产效率低下6外包服务商违反法律法规或发生重大事故连带使企业品牌受损第3章采购外包流程中的资产存货管理第6条固定资产管理1对于公司所有或有优先购买权的固定资产如因采购业务需要交由外包服务商使用的要求外包服务商按照本公司固定资产管理制度使用和管理2采购外包业务归口管理部门指定专人定期检查外包服务商使用和管理固定资产的情况3交由外包服务商使用但所有权归本公司的资产只能用于外包业务活动未经公司相关领导人员同意擅自将固定资产挪作他用的外包服务商相关部门应对其采取警告直至解除合同的惩罚措施第7条流动资产管理1业务外包过程中形成的原材料产成品等流动资产归口管理部门要求外包服务商遵循本公司制定的相关管理政策如防火防盗防未经授权接触和未经批准转移等2对于因外包服务商责任造成的流动资产损失采购外包业务归口管理部门有义务责成外包服务商赔偿3对于采购外包过程中形成的商业信息材料等归口管理部门按照合同中约定的保密条款对外包服务商的保密工作进行监督第8条存货管理1对于因采购业务外包需要由外包服务商购进的存货存货订单应经我方相关授权领导审核批准而存货的数量质量检查由外包服务商负责归口管理部负责按公司存货管理规章制度准确及时地在存货系统中予以记录和反映2对于因采购外包需要由我本公司销售给外包服务商的存货外包服务商只能将其用于采购外包项目不得另作他用归口管理部门负责对其进行监督3归口管理部门负责定期组织相关部门如资产管理部财务部等及相关人员对外包服务商的存货进行盘点对于盘盈盘亏的存货应经本公司财务总监审批后方可交会计人员进行会计处理4对于所有权归我公司的在外包服务商处储存的存货归口管理部门负责监督检查承包方是否按本公司存货库存管理制度中的要求进行管理对于检查中发现的次品损坏品或过期存货应当及时予以确认分离5归口管理部负责指定专人跟踪调查采购外包业务中涉及的所有存货的一切变动查明原因报财务部经理审核后处理对于外包服务商无合理原因过度使用存货以致造成公司成本上升的归口管理部们或相关人员有权代表公司要求外包服务商补偿第4章采购外包业务流程中断防范措施第9条采购外包归口管理部门采取外包服务商竞争机制选择多家单位作为业务外包服务商以降低一方服务失败或单方中止合同可能给本公司带来的损失第10条采购外包归口管理部门定期对所有重要外包服务商的履约能力进行评估形成业务可持续能力评估报告交由公司总裁及以上级别管理层审阅第11条根据业务可持续能力评估报告采购外包归口管理部门负责及时替换不再具备履约能力的承包方避免因采购外包业务的失败造成公司商业活动的中断第5章附则第12条本制度由公司总裁办负责制定和解释第13条本制度自下发之日起执行