餐饮部申购、领用、租用、外借工作流程.docx

物品申购领用租用外借工作流程项目内容步骤备注涉及的表单制度静态标准关键要点物品申购月申购管事部每月底收集部门各站点下月需用物品申购计划表由管事部月底将各站点所需物品制做物品申购表大申购申购表必须包含物品名称单位规格数量备注制好的申购表由管事部领班签字确认管事部领班签字后的物品申购表交部门经理审核经理无异议后签字确认管事部领班月底将经理签字确认后的物品申购表交酒店总库库管跟踪采购采买情况及时催促所需物品购买情况及时领出如所需物品购买不到位及时向部门经理汇报物品申购表跟进物品的购买反馈购买情况零星申购部门所需购买资产低耗急需物品需填写小申购由管事部领班填写小申购单由管事部领班将填写好的小申购单由部门经理部门分管领导部门会计财务总监酒店总经理审批签字确认由管事部领班将审批后的小申购单交采购一联作购物凭证交总库一联以作入库凭证一联自留备查跟踪采购采买情况及时催促所需物品购买如所需物品购买不到位及时向部门经理汇报酒店物资申购表跟进物品的购买反馈购买情况项目内容步骤备注涉及的表单制度静态标准关键要点总库物资总库库存物品领用由管事部人员填写酒店领料单交部门经理签字到总库领取物品带回部门存根联保存酒店领料单直发物品领用物品采购到部门后通知总库库管到现场收货由管事部人员填写酒店领料单交部门经理签字将领料单交总库库管员领用时如物品由质量问题和所需物品不相符可拒收带回部门存根联保存项目内容步骤备注涉及的表单制度静态标准关键要点内部物品领用物品各站点领用人在管事部的物品领用表本上填好物品领用表表中必须包含领用点领用人领用日期物品名称数量物品发放人管事部领班及库管根据填好的领用表向各点负责人核实物品的确切数量及去向管事部领班及库管确定后发放物品并在表上签名确认餐饮部物品领用单借用物品各点配置后的多余物品存于管事部当各点物品不够用时由对应点负责人派人到管事部借用借物人在管事部填好物品借用表后由管事部领班或管事部库管将物品借出并在借出归还登记表上签字确认管事部人员随时跟进借出物品的归还收回后应在借出归还表中签字确认内部物品借用表借用物品表跟进归还项目内容步骤备注涉及的表单制度静态标准关键要点其它部门物品借用借用需借部门领导与借出部门领导沟通后通知管事员借出物品对所借出物品明细登记外借物品表归还外借部门通知管事员管事员根据借出物品登记明细进行清点验收验收中有损坏或数量不符按原价赔偿验收完好并销账跟进归还借用其它部门外物品借用归还需借部门领导与外借部门领导沟通后由部门领导通知管事员保证所借物品完好负责物品的借还外单位物品借用借用外单位借用物品必须由借出部门经理同意后通知管事员借出物品对所借物品收取相应费用外单位借用物品表做好借出物品明细登记做好归还清点归还按预计归还时间通知外单位借用人归还物品管事员根据借出物品登记明细进行清点验收验收中有损坏或数量不符按原价赔偿验收完好后销账