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财务报告编制与披露.doc

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心似双丝网中有千千结 上传于:2024-06-01
财务报告编制与披露管理制度 目录 序号 制度名称 1 反财务舞弊与投诉举报制度 2 财务报告编制准备管理制度 3 会计凭证管理办法 4 财产清查管理制度 5 财务报告编制管理制度 6 财务报告报送与披露管理制度 16.1 反财务舞弊与投诉举报制度 制度名称 反财务舞弊与投诉举报制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 目的。 为规范财务工作人员的职业行为,维护公司经济利益,确保会计信息真实准确,充分发挥员工的监督作用,加强财务舞弊防范与治理,特制定本制度。 第2条 财务舞弊的界定。 本制度所指的财务舞弊主要是指故意的、有目的的、有预谋的、有针对性的财务造假和欺诈行为,相关人员通过舞弊行为获得非法的利益。 第3条 本制度适用于公司各职能部门及各子(分)公司所有员工。 第2章 财务舞弊内容及方式 第4条 利用伪造与虚构进行财务舞弊。 1.伪造、变造记录或凭证,隐匿或套改凭证,如发票造假、伪造单据、虚开和伪造增值税专用发票等。 2.虚构业务、记录虚假的交易或事项。 第6条 利用计算机舞弊。 盗用公司计
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